质量管理体系记录控制

天天tian

大家好！体系中往往会用到很多记录，记录表单不像文件，会经常面临修改的情况。
' R+ j3 C2 \% X- l: I' ?HSD/G-E-01 《XXXSOP》是我们公司是厂务部的某份SOP，HSD/G-E-01-01《XXX记录表》是该文件下的
0 a) [8 U) S% F7 w# ]$ G% S一份记录表单。记录修改的一般是变更类容和修改版次号嘛，A/0、A/1、A/2......
那么：除了使用新版本的记录表单、旧表单收回停用外，还有哪些记录的控制措施或者还缺少哪些控制措施？
+ h, E9 F! A* K: n* V2 }

fanbaihang

对记录还有编目、调用、保存、复制、销毁…等方面的要求。

天天tian

终于有人回复了我......

fanbaihang

如果记录是电子文件，应该增加针对电子文件的一套管理要求。

天天tian

谢谢fanbaihang 和rml老师的回复

wypyyc

还有借阅方面需要进行控制

天天tian

wypyyc 发表于 2020-5-7 09:52
还有借阅方面需要进行控制

4 A; W9 g9 z, b. a嗯嗯                              

lshj1943

你说：“……记录表单不像文件……”，这是不对的。记录表单（空白表格）是文件，不是“记录”。应按“文件”管理。

天天tian

lshj1943 发表于 2020-5-7 16:57
你说：“……记录表单不像文件……”，这是不对的。记录表单（空白表格）是文件，不是“记录”。应按“文件 ...

文件修改会有文件修订记录，记录发生修改的几率要比文件大，那需要保留记录修订记录吗？该怎么做呢？

钢铁侠110

通知到位，表单的相关管理人员和使用人员通知到；
/ V1 N# v) x1 F3 y' ^. K培训到位，如果表单中有无法明确描述或准确传达的部分，需要通过班组培训之类的形式，讲解清楚；
- t0 E8 J7 y8 n. k' a跟踪到位，在换用新表单的起始日期，检查一下，是否更换为新表单。

天天tian

rml 发表于 2020-5-7 21:17
你很客气，但完全没有搞懂。
“地板”没有直接指出主帖的说法都是错误的。但实际上主要是在纠正主帖表达 ...

我可能没有表达清楚，我想说是空白记录表单，不是已经填写了的记录表单

天天tian

rml 发表于 2020-5-8 09:03
4 D9 B' ]7 i$ p! u9 u) H6 Z唉……
0 A, L0 L1 z0 ]$ R2 t# C你的意思是我们没有读懂你的表达？没弄明白你所讨论的是空白表单？
9 l! q0 z& ]9 z& L" l0 o那我们为什么还要告诉你空白 ...

rml老师，我只是想问记录表单这类文件发生修改，是不是我们直接变更版本号就行，还用不用填写“文件修改单”？ 记录表单来源的文件不用修改？

lshj1943

天天tian 发表于 2020-5-7 17:38
# E$ U8 T: K. f文件修改会有文件修订记录，记录发生修改的几率要比文件大，那需要保留记录修订记录吗？该怎么做呢？

空白记录表单应该算是“产生”它的“母文件”的一部分。它有它的编号、版次。它的编号、名称一定是产生和存在于“母文件”的。如果它的格式、栏目等等发生了变化，它的版次号要变化，这种变化可以有两种方法来记录：1、在表格本身设有一个修改履历栏进行记录；2、在“母文件”的修改记录表中进行记录。记录内容是：什么什么表单什么什么地方发生变化，版次号是什么什么。

lshj1943

天天tian 发表于 2020-5-6 17:10
  R( r; L! }. ?% N终于有人回复了我......

在母文件的修订记录一栏中加以记录
) d3 h7 |& p1 S' L4 B/ b9 g/ Q这是可选的方法之一，不是一定要这样做。是：“可以这样做”，或者是：“也可以这样做”。

天天tian

lshj1943 发表于 2020-5-8 17:14
* V( }9 O4 p, N8 q在母文件的修订记录一栏中加以记录
这是可选的方法之一，不是一定要这样做。是：“可以这样做”，或者是 ...

明白，“如何做”还是根据自身情况

fanbaihang

表单格式上修改应该加以控制，按企业规定操作。至少要有：1)版本有区别；2)必要时，修改相关文件；3)通知相关的部门。