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参考 | 一图学会新版质量/环境/职业健康安全一体化运作
3 m' |$ [ N; l8 o4 s0 A! Q
+ V: U% e% b/ R2017-03-29 黄国文 质量与认证6 V* E; X# d% p1 O5 S3 S Y! o
7 f" M- E2 S1 ^( B0 }
4 T$ r q# c$ {: c7 X$ B1 z# q很多企业导入了ISO9001、ISO14001、ISO45001（OHSAS18001）多体系，在实际运作中，出现运行困难，体系之间相互矛盾、相互排斥、文件重叠等情况，希望下列这份表能为您实现一体化体系框架结构带来帮助，内容仅供参考。+ \- ]8 G5 R4 s) y+ _; P
6 c! V9 T6 F. E# n: U, g$ W; n3 Q: i/ T% Z8 n
7 ^3 h1 q5 X+ s8 |7 G& QISO9001:2015条款 ISO14001：2015条款 ISO45001：2016条款（DIS）8 }) z6 U4 _8 k! y
1范围 1 范围 1 范围+ T: e6 t, u$ N& g" E2 i' u
2规范性引用文件 2规范性引用文件 2规范性引用文件2 ?; X! A6 z5 [; O8 d' ~2 p
3术语和定义 3 术语与定义 3 术语与定义8 b& u* z9 L9 _/ m3 |: b" d: x
4 组织所处的环境 4 组织所处的环境 4 组织所处的环境, G C: S U F9 n# T
4.1理解组织及其环境 4.1 理解组织及其所处的环境 4.1 理解组织及其所处的环境
P: A# C7 b4 B; s$ W9 N! a 4.2理解相关方的需求和期望 4.2 理解相关方的需求和期望 4.2 理解员工及其相关方的需求和期望
: P0 _1 f1 u1 j h, F4 E% e4 H 4.3确定质量管理体系的范围 4.3 确定环境管理体系范围 4.3 确定职业健康管理体系范围
! ^! s+ n0 w. ^# x2 y$ y 4.4质量管理体系及其过程 4.4 环境管理体系 4.4 职业健康安全管理体系
5 ]: |- H, n2 C- R" Q/ R5领导作用 5 领导作用 5 领导作用) i* p4 [( J$ a; f3 [
5.1领导作用和承诺 5.1 领导作用与承诺 5.1 领导作用与承诺
3 \7 v2 V* B) O 5.1.1总则5 h* V! g4 ]1 K5 `# h' m" t
5.1.2以顾客为关注焦点2 S g; g, i# w1 w j- g- q& f
5.2方针 5.2 环境方针 5.2 职业健康安全方针
% {: C' A' t4 d( P" j0 p 5.2.1制定质量方针8 U: G7 u+ ^# I" P
5.2.2沟通质量方针
k' E# u( ]" t, o 5.3组织的岗位、职责和权限 5.3 组织角色、职责与权限 5.3 组织岗位、责任、职责与权限+ r6 o" p. F% T
6策划 6 策划 6 策划3 @( M5 U( S+ G2 y2 h( |
6.1应对风险的机遇和措施 6.1 应对风险和机遇的措施 6.1 应对风险和机遇的措施
$ Z% M$ v0 ~5 D- q2 d7 [. m5 u0 |6 q* D—— 6.1.1总则 6.1.1总则
. G, B% f* G9 j—— 6.1.2 环境因素（4.3.1) 6.1.2 危险源辨识与职业健康安全风险（4.3.1)9 |& V a; w# M: Z7 @6 A4 f
—— 6.1.3 合规义务 （4.3.2） 6.1.3 适用法律法规要求和其他要求的评定 （4.3.2）+ i2 `. K# ~. n, E2 m
—— 6.1.4 措施的策划 6.1.4 措施的策划
, y* x% s/ t, h' P—— 8.2 应急准备与响应（4.4.7） 8.2 应急准备与响应（4.4.7）
# p6 O) o! j0 R* g0 ^! ] 6.2质量目标及其实现的策划 6.2 环境目标及其实施的策划 6.2 职业健康安全及其实现的策划# d m$ c& \$ c5 U5 k! t0 o
6.2.1环境目标 6.2.1职业健康安全目标
: [0 n8 m$ |5 k( S, r& ?9 b0 V6 o% d 6.2.2 实现环境目标的措施的策划 6.2.2 实现职业健康安全目标措施的策划. [, A0 w$ F* t: I ^8 F% t/ }
6.3变更的策划 —— ——
0 l* |" `0 y0 a# Q& \, `7 支持 7 支持 7 支持! O' r; A$ L/ J- ~: p5 ?' i) \" b3 @
7.1资源 7.1 资源 7.1 资源
' X# T2 u! h! p 7.1.1总则 —— ——
, v8 C: ~9 l' l; k# Z5 v. W& i 7.1.2人员 —— ——+ B; v! r0 A( j& [! T9 M
7.1.3基础设施 —— ——
% G" W, }- a& N5 s 7.1.4过程运行环境 —— ——
1 B' j) U7 j4 g) G2 p7 y 7.1.5监视和测量资源 —— —— P S/ v9 O" ?& Z: T" e
7.1.5.1 总则 —— ——2 ?3 M, q& `0 N5 ]2 h/ m p
7.1.5.2 测量溯源 —— ——
3 E6 B8 p' @2 W1 T8 o9 o 7.1.6组织的知识 —— ——5 {+ W3 d" q1 |1 @' v
7.2能力 7.2 能力 7.2 能力
) h% d# i6 |0 o! K8 F3 H o3 U$ R 7.3意识 7.3 意识 7.3 意识3 W! l/ I: y0 G" }9 S) t6 L3 b
7.4沟通 7.4 沟通 7.4 信息和沟通* E1 ?+ h) w0 G q3 v2 V8 _
7.5 成文信息 7.5 文件化信息 7.5 文件化信息$ v& s0 v ?. C
7.5.1 总则 7.5.1 总则 7.5.1 总则* E J8 m% `5 ~7 v
7.5.2 创建和更新 7.5.2 创建和更新 7.5.2 创建和更新8 \2 c8 G* w7 e3 L7 x# Z. y
7.5.3 成文信息的控制 7.5.3 文件化信息的控制 7.5.3 文件化信息的控制' `& c: f; w8 `! P/ T
8运行 8 运作(operation) 8 运作(operation)
* y4 P% u" o u. h& W 8.1运行的策划和控制 8.1 运作策划和控制（4.4.6） 8.1 运作策划和控制（4.4.6）
5 i6 d d' o+ q* e+ w6 H 8.2产品和服务的要求 —— ——
$ {4 c2 t1 s- G0 ~1 } 8.2.1顾客沟通 —— ——
+ G/ C# \- e1 W 8.2.2产品和服务要求的确定 —— ——
4 x5 T/ ]7 p, k! L4 h( h 8.2.3产品和服务要求的评审 —— ——: o w7 v9 N7 @3 e: J
8.2.4与产品和服务有关要求的更改 —— ——$ G8 Y3 h% r% Q6 d/ F. j
8.3产品和服务的设计和开发 —— ——
8 K' q: b% d9 M, I 8.3.1总则 —— ——$ N' f9 F2 g1 G
8.3.2设计和开发策划 —— ——; |# B+ |0 J' J! G9 b% G
8.3.3设计和开发输入 —— ——
+ o# K7 R `/ J) U6 [4 s& ? 8.3.4设计和开发控制 —— ——
5 \7 J8 _" H8 N2 @—— ——
- F/ g: \3 k' k$ G* |; w—— ——
8 v5 u0 z6 _6 b8 c. B" C, o9 ` 8.3.5设计和开发输出 —— ——4 B1 v* N0 n! c- J: J' ], N6 W
8.3.6设计和开发更改 —— ——
7 k8 T) X% n/ Z0 T2 ?: |7 } 8.4外部提供的过程、产品服务和过程控制 —— 8.3外包、8.4采购、8.5承包方
7 T0 e/ z4 r' q' k/ n* H2 i" Y 8.4.1总则 —— ——
1 G. _7 L$ I; k+ X$ Z9 @ 8.4.2控制类型和程度 —— ——+ I; X1 G6 ~! o7 f& S- G \
8.4.3提供给外部供方的信息 —— ——& A. z* C8 r8 [( w. B$ q
8.5生产和服务提供 —— ——
$ f; E# D8 d1 \ 8.5.1生产和服务提供的控制 —— ——
% m( {* w% _, Z) [ T1 O 8.5.2标识和可追溯性 —— ——7 i* M; K; d5 i* X% y
8.5.3顾客或外部供方的财产 —— ——. U z! T; W9 j' w1 i! F
8.5.4防护 —— ——
" G4 [1 u2 o! _. c& |8 h% r; B4 v0 X 8.5.5交付后的活动 —— ——- W- D5 \. X+ D) _( @% g
8.5.6更改控制 —— 8.2 管理变更
( {! K3 i" W% q# ^$ S' m* @# L 8.6产品和服务的放行 —— ——
& f1 T. w6 l* D6 t" j- C 8.7不合格输出的控制 —— ——0 b# d! D3 z- a+ d& @$ m
9绩效评价 9 绩效评价 9 绩效评价
. o j4 n" E6 g ^. g 9.1监视、测量、分析和评价 9.1 监视、测量、分析和评价 9.1 监视、测量、分析和评价
. |6 W/ P4 O% f 9.1.1总则 9.1.1 总则 9.1.1 总则8 I7 S, p5 ]# Q9 T
9.1.2顾客满意 9.1.2 合规性评估( 4.5.2) 9.1.2 合规性评估( 4.5.2)9 K1 n, y: H! V8 z0 n
9.1.3分析与评价 —— ——
- ?) B1 r- O6 Y( E* M% }! p 9.2内部审核 9.2 内部审核 9.2 内部审核
4 `. V# g1 p: i: j/ h 9.2.1 总则 9.2.1 总则" K* }' y- u. g9 m+ R! K* u: K
9.2.2 内部审核方案 9.2.2 内部审核方案# @& Z3 q5 A3 v
9.3管理评审 9.3 管理评审 9.3 管理评审
" _( ^' H& k7 L, `* a' ? 9.3.1总则
1 Y ?; T- E$ x; K 9.3.2管理评审输入1 r6 H' Q% d+ P, Y% u
9.3.2管理评审输出% Y4 M7 t) H, \' W, k$ Y$ Z
10改进 10 改进 10 改进1 i# q0 L( a! f$ e% J, l/ u
10.1总则 10.1 总则 10.1 总则 B* g! Q+ g# B& A6 |
10.2不合格和纠正措施 10.2 不符合和纠正措施 10.2 不符合和纠正措施- l* E9 J: g) E& d9 {; y
10.3持续改进 10.3 持续改进 10.3 持续改进
* r* b6 l1 L, ]: b8 f6 N. Z; O, T: c2 _7 W
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