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发表于 2017-5-11 09:37:38
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参考 | 一图学会新版质量/环境/职业健康安全一体化运作% c) G2 L- ?; O" y
+ \5 H1 z9 T( j7 m
2017-03-29 黄国文 质量与认证
1 z7 p; o! E3 O
# V2 l& `, {+ S
: p$ }" k/ l) R2 b3 P& P* g) p7 _很多企业导入了ISO9001、ISO14001、ISO45001（OHSAS18001）多体系，在实际运作中，出现运行困难，体系之间相互矛盾、相互排斥、文件重叠等情况，希望下列这份表能为您实现一体化体系框架结构带来帮助，内容仅供参考。2 j$ o7 n* d3 B: l) A
; S3 w0 ~# J4 W6 [: C" }; N8 i4 v- t; e' j7 ?! w: h7 n
, Y, _7 R7 G% p1 J8 H9 N( v
ISO9001:2015条款 ISO14001：2015条款 ISO45001：2016条款（DIS）
* c6 a+ M& S3 a, p1 L2 e. D% f2 F* e1范围 1 范围 1 范围
& G% K1 {+ T4 c4 k. ^2规范性引用文件 2规范性引用文件 2规范性引用文件# J' @6 @& @4 Q
3术语和定义 3 术语与定义 3 术语与定义
* Z3 F' h' \% c9 w. e4 组织所处的环境 4 组织所处的环境 4 组织所处的环境
% T% n& a/ p, h& Q$ Y 4.1理解组织及其环境 4.1 理解组织及其所处的环境 4.1 理解组织及其所处的环境# t5 h# g8 O* X5 l" w8 }$ z7 r
4.2理解相关方的需求和期望 4.2 理解相关方的需求和期望 4.2 理解员工及其相关方的需求和期望
: X$ ~1 ^. j! m+ n: I- q 4.3确定质量管理体系的范围 4.3 确定环境管理体系范围 4.3 确定职业健康管理体系范围
1 U r% j1 V4 g! S& s9 z 4.4质量管理体系及其过程 4.4 环境管理体系 4.4 职业健康安全管理体系4 p; p& l6 z. Y# S4 C
5领导作用 5 领导作用 5 领导作用0 K) t9 r7 N6 x/ k7 |
5.1领导作用和承诺 5.1 领导作用与承诺 5.1 领导作用与承诺" w5 d3 M; @; r6 f& H9 m' v' E( ]4 u
5.1.1总则) W. t: g( ]* O" M& H
5.1.2以顾客为关注焦点
. e ?: _1 ~! g 5.2方针 5.2 环境方针 5.2 职业健康安全方针
# i# X! _% l% r: v 5.2.1制定质量方针. I; ]7 Q" f |$ L) c
5.2.2沟通质量方针6 `* y( ?+ T7 ~/ |8 p6 c
5.3组织的岗位、职责和权限 5.3 组织角色、职责与权限 5.3 组织岗位、责任、职责与权限# g! d% ?) J) q4 g. ~
6策划 6 策划 6 策划
0 ?9 I& u" Y' j6 [6 j5 P* D& M 6.1应对风险的机遇和措施 6.1 应对风险和机遇的措施 6.1 应对风险和机遇的措施
) E6 e# L. C) f' c7 k# g—— 6.1.1总则 6.1.1总则* ]0 E2 P" ?# L: w* i }# o
—— 6.1.2 环境因素（4.3.1) 6.1.2 危险源辨识与职业健康安全风险（4.3.1)
G- M- w! f: o5 w3 \4 ?& Z—— 6.1.3 合规义务 （4.3.2） 6.1.3 适用法律法规要求和其他要求的评定 （4.3.2）" o4 X4 Y# K& e& P
—— 6.1.4 措施的策划 6.1.4 措施的策划
% \# |1 y y. m1 e0 z1 ^—— 8.2 应急准备与响应（4.4.7） 8.2 应急准备与响应（4.4.7）4 s D( }) B7 Y6 {8 \' B' Q
6.2质量目标及其实现的策划 6.2 环境目标及其实施的策划 6.2 职业健康安全及其实现的策划% t' G) D8 H9 p0 ^5 C: S* N: A0 N
6.2.1环境目标 6.2.1职业健康安全目标4 @$ b/ q R+ L$ ~' A9 d M
6.2.2 实现环境目标的措施的策划 6.2.2 实现职业健康安全目标措施的策划8 C" x* v x8 `: j
6.3变更的策划 —— ——4 k8 j- J4 ^! Y) t( c% o
7 支持 7 支持 7 支持
) w) L' t' B+ N' v! Y q 7.1资源 7.1 资源 7.1 资源
# ^' ^5 v8 B9 t+ _7 M' r5 a 7.1.1总则 —— ——
. c$ V7 G" n# W, S 7.1.2人员 —— ——8 ~& j4 U- i% @% C
7.1.3基础设施 —— ——
! a: E7 X" _# f5 W3 u 7.1.4过程运行环境 —— ——* n; Y1 {% d$ ~3 x; E% w
7.1.5监视和测量资源 —— ——
% @6 s' w; E# d 7.1.5.1 总则 —— ——& z2 `. b0 D. Y8 z# r0 i5 C
7.1.5.2 测量溯源 —— ——
* l; o: s) q2 P! j- [5 @ 7.1.6组织的知识 —— ——& Y% k& z) O$ O( R9 W: Q1 U. D, ~
7.2能力 7.2 能力 7.2 能力
/ r3 }- j4 V% W% i7 K 7.3意识 7.3 意识 7.3 意识
" |9 `+ y" i0 b- l 7.4沟通 7.4 沟通 7.4 信息和沟通3 q3 B4 {: ]5 f8 _. a
7.5 成文信息 7.5 文件化信息 7.5 文件化信息
4 s% K9 s2 Q" @* q 7.5.1 总则 7.5.1 总则 7.5.1 总则
z& h1 p) g' U3 @7 o- b 7.5.2 创建和更新 7.5.2 创建和更新 7.5.2 创建和更新" I. _" Q, x, A" a" c, c
7.5.3 成文信息的控制 7.5.3 文件化信息的控制 7.5.3 文件化信息的控制5 `8 _4 O- y& a( g/ X( G
8运行 8 运作(operation) 8 运作(operation)0 ^. R) D' U1 R& G) D* X
8.1运行的策划和控制 8.1 运作策划和控制（4.4.6） 8.1 运作策划和控制（4.4.6）
\5 `- h9 E" I6 E, n# i! [! O$ K+ [ 8.2产品和服务的要求 —— ——
5 C& h+ f; F! j8 ^8 b 8.2.1顾客沟通 —— ——
g8 p; a+ [# `2 U4 z2 c% D 8.2.2产品和服务要求的确定 —— ——; u6 g" X5 N, s( }
8.2.3产品和服务要求的评审 —— ——3 G/ K, {; S7 t0 r$ Z* P
8.2.4与产品和服务有关要求的更改 —— ——2 T* {3 s& S7 \
8.3产品和服务的设计和开发 —— ——
$ ]6 ` d( g$ a1 ~ 8.3.1总则 —— ——6 ]3 |% Q$ n# i3 P. a2 l, v- i3 Z
8.3.2设计和开发策划 —— ——1 R- O! u8 {1 i
8.3.3设计和开发输入 —— ——
3 _) [ N j% j: S2 L5 q! @ i 8.3.4设计和开发控制 —— ——
. @; \. O A- S% j—— ——
9 M% W" r* p* t" w. z0 D—— ——
+ e; y& \) q4 { 8.3.5设计和开发输出 —— ——2 r% ]! ~; c: k3 z. T- n2 Q: {
8.3.6设计和开发更改 —— ——7 v+ F( V9 L9 b% J& V
8.4外部提供的过程、产品服务和过程控制 —— 8.3外包、8.4采购、8.5承包方
8 S* A1 i$ d& `* y 8.4.1总则 —— ——+ j5 [" U! Q/ o! o, {8 X9 W
8.4.2控制类型和程度 —— ——" Q9 k9 I$ {) c: A
8.4.3提供给外部供方的信息 —— ——* V) P7 F" x; i# L
8.5生产和服务提供 —— ——
9 M+ f- j7 C( N* J1 P 8.5.1生产和服务提供的控制 —— ——
# B% X( s5 }( x& J 8.5.2标识和可追溯性 —— ——9 }( |3 X. N1 O1 l: s- N u7 h
8.5.3顾客或外部供方的财产 —— ——* u- z+ I( u0 `
8.5.4防护 —— ——) y% d5 C- a2 n( c/ K& n) M, l4 G( p
8.5.5交付后的活动 —— ——
; ]6 F3 T1 X, @ 8.5.6更改控制 —— 8.2 管理变更) N0 B6 ]' [/ I6 W
8.6产品和服务的放行 —— ——
4 F0 g; l4 d3 ~; Z- p& f, u' _ 8.7不合格输出的控制 —— ——1 s: h) Z. S3 \$ A9 y
9绩效评价 9 绩效评价 9 绩效评价
9 [$ [1 h; u; c& U/ j8 b7 x+ H 9.1监视、测量、分析和评价 9.1 监视、测量、分析和评价 9.1 监视、测量、分析和评价
" a9 F: x/ p" J, {. E- d 9.1.1总则 9.1.1 总则 9.1.1 总则
' N: k+ h. ~) G, M/ @. c 9.1.2顾客满意 9.1.2 合规性评估( 4.5.2) 9.1.2 合规性评估( 4.5.2)
% X* i v8 G, | 9.1.3分析与评价 —— ——
! Z; j$ M4 x, l) J+ y 9.2内部审核 9.2 内部审核 9.2 内部审核
% o6 S! I+ x4 b4 I 9.2.1 总则 9.2.1 总则
6 } }8 H- R1 j' m: b 9.2.2 内部审核方案 9.2.2 内部审核方案6 t4 I, \* H+ i! R+ D3 T6 z% C( }
9.3管理评审 9.3 管理评审 9.3 管理评审
. a- W/ ]+ d& P. E7 G% p9 ` 9.3.1总则
U. E9 S2 R6 T$ o1 F; q 9.3.2管理评审输入+ _7 S# }7 q% e, N; v1 @& l3 P! B$ j* r
9.3.2管理评审输出
$ y6 u" }% X2 A4 ~9 J10改进 10 改进 10 改进! w/ ^' @: Z, k0 p& l$ Z
10.1总则 10.1 总则 10.1 总则
4 r( m6 ?% j2 V5 H) q8 E 10.2不合格和纠正措施 10.2 不符合和纠正措施 10.2 不符合和纠正措施$ S8 F9 K' z1 B; E3 z2 p# D
10.3持续改进 10.3 持续改进 10.3 持续改进
; k7 c# E; [* n7 Q1 m H1 |2 \9 D& n+ a* _! n4 c
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