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4.2环境方针
R3 E- m$ ?9 }; K ~" f●制定并形成文件：
, j% e3 c4 X! L8 B. \& z- [% _* F1 t?有无书面化？. D1 Q* c8 O4 b$ U/ M
?有无最高管理者签名和陈述？
- k: |1 B) U( N- W1 q" O; L- y$ [●相适应- k1 G; }5 H7 |" V9 N
?组织有哪些产品、活动、服务？
2 f. @& d* z0 n( G4 n?巡视设施；
Y' ?. n3 i; r3 |, c. Q! l: P0 w?有无环境影响的描述？
' \4 }% w+ z; [5 ]4 ^?有无三个承诺？
% X1 C: M' |. ~/ x●提供目标框架：有无具体承诺（如：达标排放、全过程控制污染、节能降耗）
% h4 E* ?" n4 [# M7 R/ E: i实施和传达：方针在运行中的落实情况如何（每一句话）？
9 m- Y4 @3 v5 M; Y* Z0 s?和员工面谈，看他们是否了解方针要点，是否知道方针和他们岗位的关系？
6 A1 _3 \) { n: C& u! x: [% O$ R?有无板报、内刊、培训教材、宣传小册子等传达方针？
( c- y5 K/ a) G& [' y5 _" ?9 \●公众获得性：是否对外分发或宣传？
: m( c8 N6 h6 }7 p9 b4.3.1环境因素0 ?: @3 q3 g. ~" q" ^
●有否文件化程序？（证据是：重要环境因素清单【是否充分】、环境因素调查表、环境影响评价记录）9 m" N3 g( S: E4 f
●目标中是否体现重大环境因素？(和制定目标的人面谈、调阅目标制定过程会议记录)
7 f+ [# Y3 D) s7 l. }& H4 m●更新以保持最新状态：最近台账评审和修订记录、有无补充和更新？
% r1 _" _- P* R& G; F4 G# ~0 E4.3.2法律和其它要求
& S) h+ t& L( D' g; ?2 v( E0 }: H●有无程序？是否搜集全面？(查清单、查有无原文或副本、查有无现场明示或招贴)
* N: W! _/ m) G, m) h4 J" a2 J* R●渠道：和需要了解法律法规的员工面谈，查渠道有什么？是否畅通？
6 _7 F& a. K; l6 O% L3 D4 r& S4 t4.3.3目标指标和方案. c2 W) e6 Q4 b2 |: }& f; G( [1 T$ B
●建立和实施5 b) A: d1 J8 `- \& N0 E; k
?调阅目标清单，查评审和更新日期；9 \' y3 u+ Z+ K2 d8 C! p) x
?层次：和各层次人士会谈，看是否了解与他们工作有关的目标。
, G1 P0 P% X9 m8 {, k0 L●考虑法律法规：& a% N% h- x/ a2 _% |* E
?查目标制定时的讨论记录；/ `! T; r( K* H9 o, p$ ~" N1 t
?和制定者面谈；
5 q$ k: o/ W6 b6 l?查各部门交流意见记录。
# j \5 W; V$ t; |" H( @% f2 e3 j●有无方案：查有无文件化的方案。
2 m" r7 x9 O3 v$ V/ c6 t●职责：
7 Y+ R6 u0 P6 F% `?查组织机构图和职能分配表；" w1 N) q9 o1 T' a" U3 y9 B$ \; l
?查方案中对职责的描述； O7 s6 O: N8 _0 i8 E* S
?和相关责任人面谈，看他们是否了解和履行了职责。
3 f8 X; l& H) ~; j; s1 _( c; I●具体措施：/ K8 G* Q% q1 m' T* Y/ b' d. \4 I* B
?查实施方法和步骤；0 T0 ]" |: z: r) @9 f! |1 ^: ^4 [
?投资计划；# y3 C/ H* u7 m6 d. u
?资源保障。
8 A4 R7 \! C' K9 I: G9 o●时间表：查项目计划进度安排。
8 f. c. H! O6 a& f) F% U" R( O0 d●修订：) c4 j% `5 Y J
?查日期；3 @" V. k& y) x+ M
?查新情况的修改记录。
! t6 n7 ^- Z4 h4.4.1资源、作用、职责和权限* |( @ T1 m$ v1 l
●是否有程序？6 ?6 L0 `, t2 e* T
●查组织机构图和各岗位的职责和权限，提问关键岗位人员看是否知道自己的职责和与他人的接口。查接口和关联性、是否有不明确、不街接、重复设置或矛盾
- z1 }* ]0 S( B6 J+ }3 M1 y% M, D●查有无内刊和会议，交流各部门职责
6 w5 h; n( L: I0 P5 Z* s●查人、财、物资源：
" v# o/ h7 T% I7 i?查负责环境事务各级人员名单；- r; P3 c3 n0 N! G* o
?投资和费用计划；# R; Z* U6 o/ ?% { f3 H& t* T7 @1 y5 M
?现有技术状况、有无新计划？
$ S. u" S8 X& J4 j/ @! [( _& a●环境管理者代表：查任命书，查他是否知道自己的职责，查管理评审记录3 L* |) n( Y$ u+ A
4.4.2能力、培训和意识: D0 D$ i3 e# L; P
●需求：查培训计划、查如何确定需求的记录。
* U+ l4 A0 o$ u- t% J●所有人员：查培训记录(签到表、教案、试卷、合格证书、资格证书)。& V- o+ J8 K& v
●查有无程序？和人员面谈，看他们是否了解EMS的重要性和岗位的环境影响。
( Y7 R! m% @; k" o1 u! Q7 M●可能产生重要环境影响的岗位：查培训程序中是否规定重要岗位胜任要求、教育水平、工作经验。和人员交谈，查证明胜任的证据，看他们是否胜任。
F5 X9 L) b; \# m0 b- }; u4.4.3信息交流
@+ Y! I' y" L0 p" k0 a●查有无程序？
# Q; e4 ? o2 R- \●查交流的证据：5 M I2 @$ m; {+ A$ U, X0 k( O
?内部(签阅表、文件分发记录、公告牌、内刊、会议记录)；$ ?) U$ f, `* { A
?外部(电话记录、来信副本、投诉和抱怨记录、对外声明和答复、宣传材料、提交上级的环境报告)。% u+ ~4 s; ~! j$ K% `- g- l
●信息通畅否？(信息受阻、信息传递失误否？)5 X0 {# X8 h! H. p: O( f1 w! i: B% }
4.4.4体系文件
: d8 e7 \) X, E2 M- h3 a●有否环境管理手册、程序文件和相关的作业指导文件；
# H: ]: P" q; c$ @●体系文件的合理性、可操作性和相互间接口。
6 M* B, X2 g; ~# o$ X$ r4.4.5文件控制& m) F7 Z! j7 _, V/ U
●查有无控制程序？具体的控制方法、评审和修订记录。
( {( D! q2 w) R5 Y●抽查文件(查本身内容、管理方式是否符合标准？)。
* {6 h% E% X3 k0 u& ], L. m7 l* o●查受控文件清单。. X1 W3 z2 Z, U+ C" `
●是否规定了如何创建和修改文件的程序和职责。& V3 N! X X' g1 y
4.4.6运行控制# w0 G% S% [# w; X
?查组织确定哪些与重要环境因素有关的运行活动，有无各自的文件化程序？8 `. r `6 S& A5 i/ [4 }
?只有这些程序够不够？
. D2 b0 K& H: q?查评审和修订日期。! C0 R8 o' V( a# k. l
●运行标准：6 m# s4 j0 b+ x3 ? }
?运行程序的实施情况？3 y( k5 Y, ^7 j
?是否规定了运行标准？4 q# k t! ~' H6 {1 w% F& b; R
?和员工交谈，看是否掌握了运行标准？
' x* @! b% u: z●查与相关方有关的运行控制程序：- J- S" X5 b/ b% h
?查证据如：采购条款、招标要求、承包商会议、文件交收记录# ^5 x4 _# s( _& t/ _' e! \ ?8 |+ p7 k
?查程序评审和修订日期。
4 r# |. v3 i8 x O: v4.4.7应急准备和响应; u B' s, A* S
●查有无程序？了解危害。9 F" h' w: `3 ~; g2 q8 w
●查事故或紧急情况发生后的行动记录。
' n; H/ ~- _# g! p, z" j g, Y?查应急准备方案；
" ]6 m" T, w1 E4 C5 ]' `?训练计划和训练记录；
P, d0 d; m C7 F/ N?演习和试验是否暴露了方案的不足，是否导致修订？1 \, A4 e$ z# V9 N. w
4.5.1监测和测量; \# L- W. A/ g* M/ g' u0 M" b* ~: {
●查有无程序。$ V8 P/ V2 A, R* `; {. e4 w( Q
●查监测证据：项目、参数、方法、周期、报告。: n3 o9 q% V. N9 N/ `. [ ~5 z
●查目标指标完成情况、运行控制、环境表现的跟踪记录。
; s3 z5 v; M' l7 Z. n% ~: q; c0 r●查数据的收集和处理情况。
/ x- N8 k( a/ }●查监测仪器清单。
- o8 d1 u7 E: s) s' n, s●抽样检查仪器校准方案和实施情况和记录(设备型号、编号、校准周期、校准方法、校准状态标识、量值传递关系)。
( x6 L' h% z& Q4 p; [# L# g: y8 D) u●收集法律、法规符合性评价的证据(如：监测报告、审核记录)，看结论是否可靠。
! C& r% A3 v3 Y( R4.5.2合规性评价
1 c5 B/ |5 K. H, I" `组织是否建立一个或多个程序，其内容是否满足标准对两种情况均要进行评价的要求
3 G( e4 z' [% l. u6 N7 s1 i: S● 是否规定定期评价时间的要求9 t1 t# W" L- a$ \; k
● 是否按规定的时限对两种情况分别进行了评价
$ r/ _; F% R& h3 D# A● 对两种情况进行评价报告的内容是否符合要求) Z6 m6 Q7 z3 m( Q- `6 I
● 是否保存定期评价结果的记录. o) e# j* @4 s! I
评价报告中涉及守法性评价存在的问题是否制定纠正和预防措施，并验证其整改的效果
7 E7 J V; {, r2 ?/ S/ }; d4.5.3不符合、纠正和预防措施
8 a; j4 j3 i! U4 q9 U* f●查有无程序：职责和权限, ^0 H# o% x: W
●查不符合登记表、不符合处置报告。
8 I5 ?% T+ ]- D$ f3 Y●收集：纠预措施书面证据、跟踪验证的记录、企业对纠预措施的评估证据。
1 d1 L' ?3 v3 P* r8 m; E% n●造成对程序的修改时，要查修改的程序内容、并查新程序实施情况(交谈)。 I% p" [/ T: h. Q3 Q
4.5.4记录
8 h {: v, p" L" _6 x% p●查有无“记录管理程序”。
: O" n6 J/ J* U% g●查记录清单。
4 R! X. v5 d1 E2 ~2 r: f# m1 f& ?# b●抽样，查标识、保存方式、条件和处置情况。如：培训记录。7 o6 Z& i9 U* \ `2 g5 B1 P
●检验可追溯性，查保存期。
& ]' e/ T! F) \. b; `& N( y4.5.5内审
1 ?/ A1 q9 f) J3 {" w; y●查是否定期进行内审，是否有内审程序，程序是否包括了范围、频次、方法和职责；* N8 l! _) z% B7 Q( X
●查审核计划的内容；
+ Z4 k3 r' H0 ^" d* N●确认内审员的能力、资格是否达到要求；; ^. O/ M4 t/ x, y5 {/ |% L
●查内外审结果指出的问题是否已得到改善；
5 K; i8 [9 | I& s●查有无审核记录以及记录的规范性。$ k O4 F O' {% U# B6 z. q. A+ G: z
4.6管理评审
! Q& D2 l7 G5 S L$ A3 u●查是否按照规定的时间间隔进行了管理评审；6 t' v; X" @/ m0 ~! h. t
●查管理评审程序的合理性；
5 R. S s& }; I●查管理评审记录，包括汇总材料的充分性、评审记录和报告等；6 {- y+ |, y; T# h
●查是否对体系的持续适宜性、充分性和有效性作出明确结论。 |
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发表于 2008-7-15 22:41:00
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