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4.2环境方针
5 \6 D/ g" C$ `% j. A4 |4 V; y4 [●制定并形成文件：' H1 P; {, g6 s% o2 s: B6 N& i
?有无书面化？8 ] R3 X* S1 l: j7 C
?有无最高管理者签名和陈述？8 | k" K! C* D" t% w& F' y
●相适应! S3 W- h: g, @4 c0 p* F6 T
?组织有哪些产品、活动、服务？- h) N; s1 P1 t9 X
?巡视设施；
3 |* p) Z h; a/ I?有无环境影响的描述？) W1 a& d0 ^# W
?有无三个承诺？
6 T& M0 N x8 x) Y: }4 m- y; Q●提供目标框架：有无具体承诺（如：达标排放、全过程控制污染、节能降耗）
8 e- d" V& N8 f( j; V x! z' H1 J实施和传达：方针在运行中的落实情况如何（每一句话）？6 n3 A/ B: N9 w( e
?和员工面谈，看他们是否了解方针要点，是否知道方针和他们岗位的关系？
6 D( t$ {: R# f( E( Z. A/ Z2 F, @! \?有无板报、内刊、培训教材、宣传小册子等传达方针？ a/ `2 m, d( d" \0 p4 \! @' `
●公众获得性：是否对外分发或宣传？
1 I8 k( f4 H; D X- A* \4.3.1环境因素
2 L+ U' r& R7 v●有否文件化程序？（证据是：重要环境因素清单【是否充分】、环境因素调查表、环境影响评价记录）
6 L3 B1 j Y! ]1 Z' i●目标中是否体现重大环境因素？(和制定目标的人面谈、调阅目标制定过程会议记录)
1 G0 L& ^# _/ `) w2 F. k●更新以保持最新状态：最近台账评审和修订记录、有无补充和更新？
2 d( z0 w( R7 n4.3.2法律和其它要求
a. f- [4 m, a( m. Q0 U7 N' p1 }●有无程序？是否搜集全面？(查清单、查有无原文或副本、查有无现场明示或招贴)% m% ~% G8 z7 ^2 {
●渠道：和需要了解法律法规的员工面谈，查渠道有什么？是否畅通？
: U* X5 Y& {. N4.3.3目标指标和方案
) z' l- I0 V' \( d7 F* Q. R3 T●建立和实施
7 n. b+ i9 x( }5 s& O# _. `?调阅目标清单，查评审和更新日期；5 V/ i3 @+ D0 D% U
?层次：和各层次人士会谈，看是否了解与他们工作有关的目标。
) _8 W5 N( l# e●考虑法律法规：
0 T N" G+ g9 Z5 A; n7 Y" R; o?查目标制定时的讨论记录；
1 x( E# `9 H' [7 ~?和制定者面谈；+ r$ `0 I! u6 I! k- Z- z
?查各部门交流意见记录。& K U+ ~; Y, X0 i0 A
●有无方案：查有无文件化的方案。2 I( p% s# e$ T5 r4 @
●职责：
# s7 C d) r, C& ^9 u?查组织机构图和职能分配表；
+ n5 [% a! v6 w0 s?查方案中对职责的描述；
) `% U7 T1 l* l2 L?和相关责任人面谈，看他们是否了解和履行了职责。
: z. ]$ b9 {3 o) k. R) s3 ]4 T●具体措施：
8 A2 c% g& b2 y a* x$ `?查实施方法和步骤；
( C0 E' N/ O' Z: `0 l# y7 Q?投资计划；
. [9 ~# Q6 L; u7 S( f?资源保障。) e& D* o+ S5 X% l }% }) _2 Q( A
●时间表：查项目计划进度安排。% n$ i% H# ]4 m1 B& s8 A* T: f$ n
●修订：
; s* }6 f6 N! Y0 R- F?查日期；" ]- X& M6 e; P3 j& k$ t
?查新情况的修改记录。& [) z, B% }- W$ b* e; R% {% L8 C
4.4.1资源、作用、职责和权限 _" a( v3 Z. S/ b9 ~% Y8 B6 P
●是否有程序？% D4 r& o* t% t# z% g$ S
●查组织机构图和各岗位的职责和权限，提问关键岗位人员看是否知道自己的职责和与他人的接口。查接口和关联性、是否有不明确、不街接、重复设置或矛盾* c$ o6 k u; Q% i) [
●查有无内刊和会议，交流各部门职责8 n) R; P7 w% c1 N+ V. e
●查人、财、物资源：
/ M3 z; e; ^5 Q; ^9 \?查负责环境事务各级人员名单；
# m' u' x: x! [, f4 B?投资和费用计划；: o3 O; a9 h# X) }2 q0 G
?现有技术状况、有无新计划？
8 A3 W( b$ S/ Y$ R●环境管理者代表：查任命书，查他是否知道自己的职责，查管理评审记录1 `, v/ j$ h8 n
4.4.2能力、培训和意识: d1 o& S# w2 e& ?, b9 Z! L+ ^
●需求：查培训计划、查如何确定需求的记录。; ? m# M- Y: |- W4 t% F! ~
●所有人员：查培训记录(签到表、教案、试卷、合格证书、资格证书)。
1 s4 D( S# ?& {+ Q4 o* V& K●查有无程序？和人员面谈，看他们是否了解EMS的重要性和岗位的环境影响。
$ t" }4 L7 y# F1 |5 X2 m' B- Z& v●可能产生重要环境影响的岗位：查培训程序中是否规定重要岗位胜任要求、教育水平、工作经验。和人员交谈，查证明胜任的证据，看他们是否胜任。
0 @+ t# }" d( B; a, G8 D4 H4.4.3信息交流
: V& U0 I. w- e! ~8 L●查有无程序？; P2 s. K' A% ]8 D. v" k( E$ ^; ]6 `6 _
●查交流的证据：- e2 d2 N5 [ J
?内部(签阅表、文件分发记录、公告牌、内刊、会议记录)；
7 w+ c, \$ U: i7 `" x& X# k?外部(电话记录、来信副本、投诉和抱怨记录、对外声明和答复、宣传材料、提交上级的环境报告)。
) x6 B3 i, |7 \3 l ]4 v2 D●信息通畅否？(信息受阻、信息传递失误否？)
% y6 x- r9 T/ I4 @4.4.4体系文件
6 _6 G* x6 y% w7 p( W●有否环境管理手册、程序文件和相关的作业指导文件；$ }' J, P: b- G' ]; m, D; c
●体系文件的合理性、可操作性和相互间接口。' M5 b! Q6 F! h$ ?. X: w' H
4.4.5文件控制' w. N, B5 Z# I. m2 Y" V" O, c8 g
●查有无控制程序？具体的控制方法、评审和修订记录。0 w4 D; _: O( I( Q) X# }# x6 \
●抽查文件(查本身内容、管理方式是否符合标准？)。! n+ R1 c, F, E1 S0 _8 u5 C
●查受控文件清单。
- o5 ~8 F( _3 c3 v4 X●是否规定了如何创建和修改文件的程序和职责。& U' }8 N! ?3 s
4.4.6运行控制
* S8 c/ n& c) t2 ^, z?查组织确定哪些与重要环境因素有关的运行活动，有无各自的文件化程序？1 u; V9 w* p% Z6 M4 y, b
?只有这些程序够不够？' L0 U2 K! \, z$ t
?查评审和修订日期。
6 ] @/ b; I( w$ ~●运行标准：1 [# F3 g9 |$ ~- a/ y7 x+ z- J0 U
?运行程序的实施情况？
7 W( {. h$ Q; Z, N) P. g% i?是否规定了运行标准？
! F/ F7 ?# y8 \- h0 I4 l4 [) S?和员工交谈，看是否掌握了运行标准？
9 I9 N% C* ~5 ]* x●查与相关方有关的运行控制程序：
. o- g' L! Y8 n1 C3 W?查证据如：采购条款、招标要求、承包商会议、文件交收记录
0 N* U4 T. m) M: Y, N( O?查程序评审和修订日期。
, B; n7 y3 E; p* \1 X8 M4.4.7应急准备和响应 ]$ ]/ r! Y2 s+ @: E, z# `: L# ]$ u
●查有无程序？了解危害。
% C- B A9 }* L: ~1 |. V, S9 p8 f●查事故或紧急情况发生后的行动记录。; K" H# K* v9 b( M# `; b# a& O
?查应急准备方案；
$ B* V$ {# r& m8 v- S/ ]; ^?训练计划和训练记录；
9 x# s# O5 F# |) l& @- Q( b2 V" D?演习和试验是否暴露了方案的不足，是否导致修订？7 b: |' K& Y7 g$ Q! \0 p( `
4.5.1监测和测量
" M5 @) q- H9 s7 S" l- j% `& M●查有无程序。
, u( G- S- M, j. _8 V●查监测证据：项目、参数、方法、周期、报告。
M6 O% [0 F1 b( H$ I●查目标指标完成情况、运行控制、环境表现的跟踪记录。. U1 t* f) O* T$ p$ \5 _1 H1 x
●查数据的收集和处理情况。
) S, v/ r% ?2 f9 {●查监测仪器清单。
% [7 W5 e+ b- B●抽样检查仪器校准方案和实施情况和记录(设备型号、编号、校准周期、校准方法、校准状态标识、量值传递关系)。% _, g5 s4 N( k* G! |
●收集法律、法规符合性评价的证据(如：监测报告、审核记录)，看结论是否可靠。! _: j/ m" `4 X/ q' o, c- g
4.5.2合规性评价7 `# l" S6 s2 Q# f7 o# x* m# ?
组织是否建立一个或多个程序，其内容是否满足标准对两种情况均要进行评价的要求
; j) J t4 l( a! K● 是否规定定期评价时间的要求
2 s" y0 e$ n5 P- G5 e● 是否按规定的时限对两种情况分别进行了评价0 W* i H) V/ t+ L' d$ j; _ J: k1 M3 @
● 对两种情况进行评价报告的内容是否符合要求
0 X* j s* ]1 S- u1 _7 J● 是否保存定期评价结果的记录
* U F; f. a/ {; E$ g/ {评价报告中涉及守法性评价存在的问题是否制定纠正和预防措施，并验证其整改的效果8 _3 B$ \, B: N: h# l' p
4.5.3不符合、纠正和预防措施
( t) S$ X/ o9 j# F) l1 Y( W( x/ q●查有无程序：职责和权限, P, Z& ^/ \- t% S% Y5 e8 D; Z
●查不符合登记表、不符合处置报告。
/ i0 g& D+ V! M+ X8 t1 t: c●收集：纠预措施书面证据、跟踪验证的记录、企业对纠预措施的评估证据。* N2 D" X4 d3 P! P Y
●造成对程序的修改时，要查修改的程序内容、并查新程序实施情况(交谈)。
; I3 j, A7 A4 K5 v( w/ Q4.5.4记录
2 q, L0 N. A6 o/ \! W, P●查有无“记录管理程序”。; k( v7 u" e/ c% G: |
●查记录清单。
/ c$ g5 d* s- T* b# U9 T/ \●抽样，查标识、保存方式、条件和处置情况。如：培训记录。8 D$ Z( o$ D+ `" T% b
●检验可追溯性，查保存期。) l# P z2 x+ v( E7 f
4.5.5内审* ]- l; W5 p5 y3 S s2 F
●查是否定期进行内审，是否有内审程序，程序是否包括了范围、频次、方法和职责；; T. n5 ~$ f' D! S
●查审核计划的内容；4 j- h" D; n- o% ~
●确认内审员的能力、资格是否达到要求；% j9 r& {6 [- S( e9 W2 E
●查内外审结果指出的问题是否已得到改善；
0 t. G8 M/ \) l! f& B: e●查有无审核记录以及记录的规范性。: X/ U5 t2 Y% t7 M, R" F
4.6管理评审
" x6 d$ v$ [2 Z5 Q: A●查是否按照规定的时间间隔进行了管理评审；! ^$ F# F( @1 u
●查管理评审程序的合理性；0 q7 S* A& B' s+ f$ D+ R
●查管理评审记录，包括汇总材料的充分性、评审记录和报告等；
9 V( e5 R& u5 Q0 E# `1 p●查是否对体系的持续适宜性、充分性和有效性作出明确结论。 |
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