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环境管理体系审核通用检查表(非常经典!)

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发表于 11-21 22:54:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

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环境管理体系审核通用检查表
审核准则:
ISO 14001:1996、相关法规
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审核日期:
受审核部门:
陪同人:
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要求事项
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检查项目
提问
文件查阅
实施检查
记录
4.1总要求
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l 组织是否建立并保持了环境管理体系
l 环境管理体系文件中是否有针对环境问题的组织简介、厂区或社区简图、生产工艺简介、文件受控标识、发放清单、修改记录页
l 最高管理者是否签署了环境管理体系文件发布令?
l 环境管理体系文件是否覆盖了ISO 14001的所有条款?

. c' O' y# v4 M8 ^' X
4.2环境方针

  {- L6 a6 H1 K. F( D
l 最高管理者是否制定了本组织的环境方针
l 最高管理者是否批准、签署了环境方针?
l 环境方针是否与本组织的活动、产品、服务的性质、规模及环境影响相适应?
l 环境方针中是否包含对持续改进和污染预防的承诺?
l 环境方针中是否包含遵守法律、法规及其他要求的承诺?
l 环境方针中是否包括环境目标、指标的框架?
l 是否传达到全体员工并付诸实施?
l 是否同上级组织的环境方针相协调?
l 是否可为公众所获得?
l 最高管理者是否定期评审、修订环境方针?
l 由谁主持制定的?
l 何时、何地制定的?
l 如何制定的?
l 由谁批准的?
l 何时批准的?
l 组织活动的性质和环境影响是什么?
l 组织的产品的性质、规模及其环境影响是什么?
l 组织的服务的性质、规模及其环境影响是什么?
l 如何向全体员工传达的?
l 采取了哪些方式?
l 取得了怎样的效果?
l 上级组织有否环境方针?
l 本组织的环境方针是否征得上级组织的同意?
l 是否以上级组织的环境方针为基础?
l 为公众获得环境方针提供了何种方便?
l 何时、何地可以获得?
l 是否有定期评审规定?
l 是否进行过评审?
l 评审、修订的依据是什么?
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实际查看环境方针
看环境方针加以确认
看环境方针加以确认
查阅环境方针予以确认
询问职工
方针对照
实地查看
实地查看
4.3.1环境因素
5 x5 T) z' w! }8 {
l 是否建立了识别环境因素评价环境影响程序
l 是否对组织的活动、产品或服务的环境因素做了识别
l 用什么方法和怎样识别的
l 识别环境因素应把握哪些要点
l 如何进行环境影响评价的?
l 环境因素的信息能否及时更新
l 在制定环境目标时是否考虑了重大环境因素
l 是否评价了危险源的优先等级
l 受控文件发放情况
l 有无程序
l 程序内容是否全面、适宜
l 识别时是否应用该程序?
l 识别的范围和对象
l 是否有环境因素清单?
l 识别的过程
l 采用的方法
l 收集的原始资料
l 是否考虑三种状态?
l 是否考虑三种时态?
l 应考虑到的主要方面是否有遗漏?
l 是否考虑到可对其施加影响的环境因素?
l 是否全面考虑了环境因素的类型和以往事故事件?
l 评价是怎样进行的?
l 有无评价准则?
l 有无重大环境因素清单?
l 评价结果是否合理?
l 对新项目和变化是否进行了评价和事前评价?
l 在文件中是否规定了各类、各级环境因素的管控方式?
l 有无更新信息的规定?
l 是否按规定实施更新?
l 哪些重大环境因素列入目标?
l 其他因素如何控制?
l 评价是否有准则?
l 评价是否合理?
l 重大危险源是否有权责人员的批准后受控下发?

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抽取环境因素评价情况到现场环境因素的点进行核对。
抽看新增法规变更后,环境因素的识别评价情况
4.3.2法律和其他要求

% H) o3 n: c! [, b# C
l 是否建立了识别和获得相关法律法规的程序?
l 实施上述程序的结果
l 程序中是否包括法规信息及时变更的规定?
l 组织如何使职工了解有关的法规信息
l 本组织的守法情况
l 该程序是否明确了获得法规的途径?
l 该程序是否规定了对法规变更信息的跟踪及负责人?
l 该程序是否规定了法规信息的内部传达要求及职责?
l 是否将收集的法律法规和环境因素进行鉴别(识别),建立受控的法规清单?
l 相关法规清单
l 相关法规内容和要求明细表
l 法规要求特定设备登记表
l 法规要求特种物资登记表
l 由谁负责?
l 做得怎样?
l 法规信息如何进行内部沟通?谁负责?
l 职工是否意识到不遵守法规的后果?
l 过去、现在有无违法?
l 各项排放指标是否清楚?有无超标排放?
l 有无守法证明性文件,如环境影响评价、三同时验收证明、环保守法证明、消防验收证明等

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发表于 11-22 09:31:35 | 显示全部楼层
非常棒,赞一个
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发表于 11-22 11:30:38 | 显示全部楼层
学习一下,谢谢!!!
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发表于 11-22 14:03:04 | 显示全部楼层
只看到4。3。2,怎么下载呀?
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发表于 11-22 14:33:32 | 显示全部楼层
基于限于文件方面的审核,深度还需要如下补充,% f- f8 u$ O! o# v) \
方针方面:一是没有审核方针向相关方的传达,二是没有审核员工对方针的认知程度
7 E1 u. |. F, y, _环境因素方面:一是没有包括识别外部原因产生的环境因素,可能识别不够充分,二是没有对环境因素控制措施的有效性进行审核
0 w  A, Q4 P2 t6 `9 ]5 ?+ C7 C法律法规方面:一是没有提到法律法规如何溶入到组织的管理制度。二是没有审核员工对常用法律法规的认知程度

点评

一看就是行家!  发表于 12-18 14:32
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发表于 11-23 07:36:10 | 显示全部楼层
emeipengxu 发表于 2013-11-22 14:33
: c. Q+ f6 r- k- t" @基于限于文件方面的审核,深度还需要如下补充,
: i: l4 y( f( y, m& }3 w8 T方针方面:一是没有审核方针向相关方的传达,二是没有审核 ...
" g  u4 e. [" R
这个入门级的检查表还是要支持下的
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发表于 11-26 15:59:08 | 显示全部楼层
要支持,适合我们这样的新人,总是要慢慢学习成长的,靠自己学习和各位资深老师指导,我想我以后也会更专业吧
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发表于 11-28 21:00:39 | 显示全部楼层
不错,好好看看!
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发表于 12-11 08:57:35 | 显示全部楼层
纯标准型的审核,用于一阶段还比较合适,用于二阶段及以后的审核,估计受审核企业都会不干了。
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发表于 9-13 22:30:22 | 显示全部楼层
用这个表审核的人,估计没等到审晕对方,自己先晕了
关注微信公众号:IATF16949-Q,获取干货资料
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发表于 12-18 14:30:38 | 显示全部楼层
赞一个~好好学习学习!
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发表于 12-18 16:01:18 | 显示全部楼层
支持一下。
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发表于 12-18 16:34:14 | 显示全部楼层
支持一下
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发表于 5-26 09:14:36 | 显示全部楼层
学习了,新人什么不懂
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发表于 5-26 16:15:04 | 显示全部楼层
此表有一些原则性错误,或是误导:1 ?# f$ D: P4 A
1.关于环境方针:本组织的环境方针是否征得上级组织的同意? 是否以上级组织的环境方针为基础?--标准有此项吗?实际能做到吗?有必要审核吗?* g! z1 I- K  `2 h" H, k4 D
2.还是ISO14001:1996?6 n: [6 y& _" {' @
3.环境体系检查表出现: 重大危险源是否有权责人员的批准后受控下发?
: [- V( [- e2 S- Y4.环境因素识别评价中,对于评价为重要环境因素的,如何进行具体的控制策划没有体现?4.3.1不仅强调识别评价,更要关注对评价为重要环境因素如何控制的策划。
( J( \% z( Y' B1 ]; C0 n5.法律法规审核中,没有关注或明确对环境相关法律法规如何适用,怎样查证企业各层级员工对法律法规的熟知度。只收集不应用,也不了解法律法规如何应用到企业的环境管理中,全是形式大于内容的审核。
7 f, E: |3 M: [5 s  l8 g! T
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发表于 6-21 14:20:41 | 显示全部楼层
非常支持楼主分享
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发表于 6-21 15:56:02 | 显示全部楼层
学习, 谢谢!  但刚没细看......   期待有2015版的
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发表于 8-10 14:49:09 | 显示全部楼层
好像不错 收藏一下
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发表于 2-23 17:35:47 | 显示全部楼层
学习一下,赞一个
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