要求事项
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4.1总要求 $ E3 t) R& W4 B+ A, w4 j
| l 组织是否建立并保持了环境管理体系 l 环境管理体系文件中是否有针对环境问题的组织简介、厂区或社区简图、生产工艺简介、文件受控标识、发放清单、修改记录页 | l 最高管理者是否签署了环境管理体系文件发布令？ l 环境管理体系文件是否覆盖了ISO 14001的所有条款？ | 〇
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4.2环境方针 * D( b1 r5 L8 o2 g) M
| l 最高管理者是否制定了本组织的环境方针 l 最高管理者是否批准、签署了环境方针？ l 环境方针是否与本组织的活动、产品、服务的性质、规模及环境影响相适应？ l 环境方针中是否包含对持续改进和污染预防的承诺？ l 环境方针中是否包含遵守法律、法规及其他要求的承诺？ l 环境方针中是否包括环境目标、指标的框架？ l 是否传达到全体员工并付诸实施？ l 是否同上级组织的环境方针相协调？ l 是否可为公众所获得？ l 最高管理者是否定期评审、修订环境方针？ | l 由谁主持制定的？ l 何时、何地制定的？ l 如何制定的？ l 由谁批准的？ l 何时批准的？ l 组织活动的性质和环境影响是什么？ l 组织的产品的性质、规模及其环境影响是什么？ l 组织的服务的性质、规模及其环境影响是什么？ l 如何向全体员工传达的？ l 采取了哪些方式？ l 取得了怎样的效果？ l 上级组织有否环境方针？ l 本组织的环境方针是否征得上级组织的同意？ l 是否以上级组织的环境方针为基础？ l 为公众获得环境方针提供了何种方便？ l 何时、何地可以获得？ l 是否有定期评审规定？ l 是否进行过评审？ l 评审、修订的依据是什么？ | 〇 〇 〇 〇 〇 〇
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- h! M5 J! T2 H- F〇 | 实际查看环境方针 看环境方针加以确认 看环境方针加以确认 查阅环境方针予以确认 询问职工 方针对照 实地查看 实地查看 |
4.3.1环境因素
% Y" F% h! V" u( s; ? | l 是否建立了识别环境因素评价环境影响程序 l 是否对组织的活动、产品或服务的环境因素做了识别 l 用什么方法和怎样识别的 l 识别环境因素应把握哪些要点 l 如何进行环境影响评价的？ l 环境因素的信息能否及时更新 l 在制定环境目标时是否考虑了重大环境因素 l 是否评价了危险源的优先等级 l 受控文件发放情况 | l 有无程序 l 程序内容是否全面、适宜 l 识别时是否应用该程序？ l 识别的范围和对象 l 是否有环境因素清单？ l 识别的过程 l 采用的方法 l 收集的原始资料 l 是否考虑三种状态？ l 是否考虑三种时态？ l 应考虑到的主要方面是否有遗漏？ l 是否考虑到可对其施加影响的环境因素？ l 是否全面考虑了环境因素的类型和以往事故事件？ l 评价是怎样进行的？ l 有无评价准则？ l 有无重大环境因素清单？ l 评价结果是否合理？ l 对新项目和变化是否进行了评价和事前评价？ l 在文件中是否规定了各类、各级环境因素的管控方式？ l 有无更新信息的规定？ l 是否按规定实施更新？ l 哪些重大环境因素列入目标？ l 其他因素如何控制？ l 评价是否有准则？ l 评价是否合理？ l 重大危险源是否有权责人员的批准后受控下发？ | 〇 " s4 }: P) F) X& x. W. L
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4 p, W) D, s" t( U, R. s! k/ ^〇 | | 抽取环境因素评价情况到现场环境因素的点进行核对。 抽看新增法规变更后，环境因素的识别评价情况 |
4.3.2法律和其他要求 , ~' C o/ A0 v9 W3 O
| l 是否建立了识别和获得相关法律法规的程序？ l 实施上述程序的结果 l 程序中是否包括法规信息及时变更的规定？ l 组织如何使职工了解有关的法规信息 l 本组织的守法情况 | l 该程序是否明确了获得法规的途径？ l 该程序是否规定了对法规变更信息的跟踪及负责人？ l 该程序是否规定了法规信息的内部传达要求及职责？ l 是否将收集的法律法规和环境因素进行鉴别(识别)，建立受控的法规清单？ l 相关法规清单 l 相关法规内容和要求明细表 l 法规要求特定设备登记表 l 法规要求特种物资登记表 l 由谁负责？ l 做得怎样？ l 法规信息如何进行内部沟通？谁负责？ l 职工是否意识到不遵守法规的后果？ l 过去、现在有无违法？ l 各项排放指标是否清楚？有无超标排放？ l 有无守法证明性文件，如环境影响评价、三同时验收证明、环保守法证明、消防验收证明等 | 〇
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