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1. 前期准备（业务接洽、项目概评、服务协商、签订合同）; 2. 首次系统诊断（开场白会议、前次审核不通过的问题汇总分析（若必要）、质量环境健康安全硬件诊断、记录诊断、管理体系制度文件诊断、提交全案可行性诊断报告、整改专案决策会议与验厂基本知识培训）; 3. 中期跟进（管理体系资料汇编签发与实施、质量环境健康安全改善复核、文件记录校正确认、管理者代表及全员访谈培训）; 4. 模拟审核（管理 缺陷的整改进度100%完成后，安排模拟审核以便以最刁钻的审核方式来查缺补漏）; 模拟审核内容（根据客户的要求不同，会有差异） | | | 模拟：验厂前的工作及资料的准备 | 工厂的基本资料提供 | 工厂的基本概况 | | | 工厂的营业执照 | | | 工厂的税务登记录 | | | 工厂的进出口权证书 | | | 工厂的生产工艺流程图 | | | 工厂的平面图 | | | 工厂的机器设备清单 | | | 工厂的人事组织结构图 | | | 工厂的QC/QA详细组织结构图 | | | 消防走火图 | | | 确定验厂事宜 | 验厂的日期 | | | 验厂的地点 | | | 验厂的联系人 | | | 验厂的行程等 | | | 模拟：验厂过程的执行 | 开首次会议 | 召集相应人员，讲述此次验厂工求 | 验厂的先后顺序 | | | 验厂的配合的部门及人员 | | | 验厂时的注意事项等 | | | 查阅资料 | 管理部 | 营业执照的正本 | | | 进出口权的证书正本 | | | 国税、地税的证书正本 | | | ISO证书正本 | | | 员工社保证书 | | | 当地政府规定最低工资保障证明 | | | 员工劳动合同书 | | | 童工和未成年工 | | | 所有的在职人员人事档案及最近6个月离职的人事档案 | | | 员工近三个月的出勤工卡 | | | 员工近三个月的工资清单 | | | 最近环保部门验厂的环境报告/测试报告 | | | 培训计划书/培训材教/培训记录/培训考核等 | | | 防消管理措施管理之文件 | | | 污水污染等处理之文件及记录 | | | 其他资料 | | | 品质部 | 品质手册/部门程序/工作流程及作业指导书/表格表单 | | | IQC、IPQC、FQC、QA之所有品检标准/作业指导书 | | | 品质标准变更单（QCN） | | | IQC、IPQC、FQC、QA之所有品检记录 | | | 不合品处理报告或品质异常处理单之记录 | | | 品质改进改善预防措施报告之记录 | | | 客诉处理报告单 | | | 品质周、月统计分析报告 | | | 其他资料 | | | 生产部 | 生产计划排程（周、月排程） | | | 生产作业指令单（或生产工单） | | | 退料、换料单 | | | 生产排拉工位图 | | | 生产进度跟进表 | | | 不合格、合格、待检、待修、待返工等LABEL纸 | | | 日、月生产报表 | | | 每日修理报告 | | | 其他资料 | | | 技术部 | 作业指导书 | | | 产品设计图纸 | | | 工程变更通知单（ECN） | | | 产品物料使用清单（BOM） | | | 机器设备使用说明、保养、维护等之记录 | | | 仪器设备之校正证书、记录等 | | | 其他资料 | | | 采购部 | 采购合同 | | | 供应商评估 | | | 原材料证明书/原材料承认书/测试报告 | | | 采购交期进度表 | | | 其他资料 | | | 业务部 | 客人订单（P.O） | | | 合同评审 | | | 客诉处理报告单 | | | 其他资料 | | | 现场 | 来料检验区 | 原材料检验标准或作业指导书/材料承认书及样品/检测仪器、设备、治具校正及保养维护等/来料检验报告/来料不合格品处理报告/供应商来料统计分析报告/供应商表现评估/原材料证明或测试报告等/ | | | 原材料存放区 | 存放的环境如何/分门别类如何/堆放摆放标示/防火防水防潮防发霉等/合格与不合格、待检与待退分隔怎样/ | | | 半成品、成品加工区/巡检区/半成品、成品堆放区 | 物料摆放、标示的如何/合格与不合格、待检与待修分隔怎样/待退料、待换料情况如何/作业指导书/生产指令单/仪器设备使用情况等/巡检报告/首件检查/首件样板/品质异常联络单/SPC统计报表/物料使用清单/检查测试指导书/内、外箱箱唛资料/IPQC检验指导书或标准/包装方式方法/看板管理/目视管理/5S执行情况/存放的环境如何/分门别类如何/堆放摆放标示/防火防水防潮防发霉等/ | | | |
# ^# S D# Q+ r5 s9 ~ |
# `) S: h% n$ m! b | 3 ]" v4 @- y S- j5 l+ L% e8 H' U
| 成品抽样检验区 8 q& K5 Q$ o. L1 y# H7 A! ?( L9 Y
| 成品检验标准或作业指导书/检测仪器、设备、治具校正及保养维护等/成品检验报告/成品不合格品处理分析报告/成品功能性能测试报告或第三方测试报告/产品寿命测试/产品安全性检查/生产工单/PO资料等 | |
" \! E, a0 p- [( w6 d | 成品功能性能测试区
4 @; o3 l% U" s {6 n; q2 a | 检测仪器、设备、治具校正及保养维护等/成品不合格品处理分析报告/成品功能性能测试报告或第三方测试报告/产品寿命测试/产品安全性检查/DROP TEST等/ | |
- K7 } ^& O8 V9 |( r1 M6 c | 成品堆放区
4 h* l7 M+ t- z | 存放的条件如何/分门别类如何/堆放摆放高度及标示如何/防火防水防潮防发霉措施如何等/安全措施如何 | | 4 r5 @+ s( E" g( y& E
| 样品间
. _" A! D5 r! |% T, O | 产品质量/5S情况/ | | ! ], a) S* c! d. P
| 写字楼 4 q1 t7 ?3 X" q! p ~' b$ L
| 5S情况 | |
( y! R3 a: {2 d6 n; \8 | | 住宿区 6 P6 w6 Z9 O1 {( H
| 5S情况/安全性 | |
" k) Z( R/ N. u1 ]9 w" }2 e | 食堂区 P$ V$ T3 @8 T, @( y# D$ ~( M6 }
| 5S情况/卫生情况/卫生许可证 | | 0 V3 f2 l; [+ V- v# S8 _
| 厂内环境
/ _. n7 u8 Y" m. J9 T | 5S情况 | | 4 D0 A. l3 O+ v: r8 W
| 厂周边环境 % [9 G9 V8 I- ?6 L3 n7 k$ w
| 5S情况 | |
' [( f4 ]$ ?3 B; ~5 q8 s2 r | 其他区域 1 m: z/ h( h# A2 V4 p9 q" n: k2 L- a1 L' h
| 人员来往以及货物的流通 | | # u8 Y2 D" L5 ^7 }' L+ |
| 拍照取样
8 H6 v- H) i( {" t; F) D | 不同区域中 | 拍取相应的场景 | | Y! E4 x/ H% Q
| 验完后、开未次会议
0 d1 p) U1 M5 t: j | 召集相应人员，讲述此次验厂的大概情况 | 简单总结此次验厂情况 | |
3 k) S' |8 A7 E; W/ ~ | 提出特别要改进改善的地方
' H9 ]9 E- W. [3 B- z5 q( q | | : m Z& o6 e1 T$ D( O- w
| 备注：所有的现场都要审核其5S执行情况，空气中的质量，消防设备，消防 通道，应急措施，如应急灯；光线如何，噪声大小，气温高低等。 : ?& J9 |# } }+ w* H- r8 Z/ V
| | 6 Y4 G, |3 D! v Y1 X4 f: b8 M+ ?
| 模拟审核后之工作 ( f* }1 Q: B7 y4 ?+ j9 Q2 F
| 编辑审核报告 | | . I3 V4 b9 ]+ r/ P
| 提供要求改进改善之条款/并进行跟进跟踪。
* U2 W$ X7 O& T8 o1 |6 t6 g& Q | | |
z7 k4 a5 t; [1 e b5. 顺利结案. 转自: 深圳市信实达企业管理咨询有限公司 | 
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