各位，请解答！

fatfat

一、不符合事实记录
1、外来文件，有存档，但未建立外来文件清单，不方便查找及追溯；
9 r. ?& @3 D% I) E+ [+ @3 X2、抽查外包整车承运商档案，资料不齐全，部分证件已过期；
3、抽查消防器材检查表，检查日期停留到5月份；
( e& Y3 ?0 }0 c$ a. c! x5 @4、抽查一些货损质量事故，要求提供供应商培训记录，无法提供；
这4个问题，要我写不符合原因分析和纠正措施，请各位解答一下，在这里谢谢大家了~！
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一剑封喉

不懂就要被人欺负。
不知是什么机构给你开的这些不伦不类的不符合报告。
如果你懂相关要求，你完全可以给这种半吊子审核员顶回去，拒绝接受这种不规范、不成立的所谓不符合报告。

fatfat

一剑封喉 发表于 2012-12-12 13:35
不懂就要被人欺负。
0 d4 C) X$ I0 O- K4 T, [不知是什么机构给你开的这些不伦不类的不符合报告。
如果你懂相关要求，你完全可以给 ...

那怎么办。

一剑封喉

我们来看看这些所谓的“不符合事实记录 ”
6 j7 y9 ]8 n4 M* L- L" [1、外来文件，有存档，但未建立外来文件清单（谁规定一定要建立外来文件清单？），不方便查找及追溯；（不方便查找及追溯的事实证据是什么？你说不方便就不方便？你要追溯什么？）
, w3 b7 J2 ]  ]& e2、抽查外包整车承运商档案（哪个整车承运商？你审核员杜撰吗？），资料不齐全，部分证件已过期（具体是什么部分证件已过期？你审核员讲不出就不要胡说八道！）；

………够了吧，还要多说什么吗？？？
现在半吊子审核员满天飞，这个论坛也有不少，整天在外面胡说八道，要不要揭露这些半吊子？？

fatfat

一剑封喉 发表于 2012-12-12 13:40
我们来看看这些所谓的“不符合事实记录 ”
) T6 M5 x* {, x( Q5 f2 Z5 s7 u1、外来文件，有存档，但未建立外来文件清单（谁规定一定要建立 ...

:L:L:L

lfradio

审核老师没有对这些不符合事实开出相关条款的不符合项？！  还是开了没有说明哪些条款？！


对于1~3的原因分析可以叙述为对组织文件学习不到位，执行起来没有重视！纠正措施：重新组织相关人员和部门学习公司文件相关内容
, w  B- r; l$ }) Z# J3 B1 j3 H( H1）对不符合的外来文件建立清单进行编号，以方便查找、追溯，定期评审，防止出现相关场所误用或使用作废文件，然后对照手册，看看相关内容是否有，没有加上对外来文件如何控制。
2）组织相关部门对外包整车承运商重新按照7.4进行控制，同样查看下文件是否有相关规定，规定不严谨或未规定，予以描述。
3）对于消防器材检查表，把检查日期补上，和审核老师商量下是否能取消，这个开了没啥大意义，主要是工作人员的意识差，需要加强培训，并在手册中对相关内容进行描述。。。比如：对检查表组织验证，按策划时间组织相关人员进行培训，对国家相关法律法规学习。。。
3 C- Z* ^* K; t
第4条内容，我不清楚为啥开这个不符合，如果整改的话，那就是让供应商提供培训记录，组织对货损质量事故进行分析、记录。。。
* x3 j3 i$ [, r$ d+ x
* t" B' q% B" D以上仅供参考   整改必须往根上挖，这样才是彻底的，要不下次还是同样的错误。。。

fatfat

lfradio 发表于 2012-12-12 14:29
审核老师没有对这些不符合事实开出相关条款的不符合项？！  还是开了没有说明哪些条款？！

有的，1是违反了4.2.3             2是7.4.2         3是6.3       4是8.5   可是我要写一些不符合原因的分析，还有纠正措施，不知道该怎么写好，很纠结

lfradio

fatfat 发表于 2012-12-12 15:03
有的，1是违反了4.2.3             2是7.4.2         3是6.3       4是8.5   可是我要写一些不符合原因的 ...

第（2）个的纠正措施为重新收集承运商的证件资料，确保为最新和有效！按照贵公司的采购（外包）内容对承运商重新进行评定，确定需要评定的内容。
不符合原因分析为：组织对标准和组织《质量手册》、《程序文件》学习不到位，导致执行产生偏差；纠正措施为重新组织相关人员进行学习，并评价学习结果，进行记录；对承运商资质重新组织评定，收集相关最新资料。
（1）纠正措施：建立外来文件清单、进行编号，以方便查找、追溯，定期评定，防止出现相关场所误用或使用作废文件，然后对照手册，看看相关内容是否有，没有加上对外来文件如何控制。
6 j5 Q% X3 Y, {, z$ p; T. V（3）重新组织学习公司文件，对相关法律法规进行培训，制定程序以确保相关人员能够按照公司要求进行维护与保养。
4 z# [, R' v- X7 @& p2 m0 r
对于第4项我认为没啥道理，他让提供供应商的培训资料，这个不属于贵公司的范围，那么对8.5开出不符合项也是不合理的。。。这个问题应该是对GB/T19004提出的，但是这个标准又不算是审核的标准，不明白咋开的。。。

fatfat

lfradio 发表于 2012-12-12 15:23
- s6 y2 }5 v7 _' ^第（2）个的纠正措施为重新收集承运商的证件资料，确保为最新和有效！按照贵公司的采购（外包）内容对承运 ...

3 `1 p, `; Y. L" G+ ^4 R( s好的，谢谢

一剑封喉

lfradio 发表于 2012-12-12 15:23
第（2）个的纠正措施为重新收集承运商的证件资料，确保为最新和有效！按照贵公司的采购（外包）内容对承运 ...

你了解楼主单位的具体情况吗？
不了解的话，你是好心却在帮倒忙，知道吗？
" D! Q$ \' ^! z3 r( d鞋子合适不合适，只有脚知道。

lfradio

一剑封喉 发表于 2012-12-12 17:36
2 P5 j& K/ U6 \. n你了解楼主单位的具体情况吗？
9 _1 Q+ e! k, s6 |不了解的话，你是好心却在帮倒忙，知道吗？
6 Z" h2 u* E9 g/ o7 Y5 d3 a, D& Q鞋子合适不合适，只有脚知道 ...

楼主在5楼已经说了不知道如何描述
8 F$ a& P: Q( `6 S* Y3 P
8 q& g* |+ D7 O我现在只是给个参考思路。。。 接下来就看楼主如何自己描述了  

wxsunhao

楼主说的这些不符合，在没有新的详细的信息的情况下，比较难提出很好的原因及纠正措施，而且文件不便于查询不是不符合，但既然审核员开了，楼主的企业也是要比划一下的。做企业的也有难处。

ei819

楼主也是刚入行的吗
和我水平差不多哦 {:soso_e181:}

kingrobin

一、不符合事实记录
" @* ?: c* ^, w9 ` 1、外来文件，有存档，但未建立外来文件清单，不方便查找及追溯；
2、抽查外包整车承运商档案，资料不齐全，部分证件已过期；
3、抽查消防器材检查表，检查日期停留到5月份；
4、抽查一些货损质量事故，要求提供供应商培训记录，无法提供；
6 i' D+ L( O: z( J4 a4 ?$ Q* g; i2 k* Y
这些不符合报告严格来说，都不是符合要求的不符合项
因为，无法追溯，谁教出来的审核员，写个不符合报告都不会写......
% e$ B/ ~% f: E, z# T, S
- ^( i9 y+ p' F5 e如果贵司的文件中写明了什么样的外来文件要建档，1才构成一个不符合，但是也要说出具体抽样的文件是什么。应有的清单是什么。
& p4 }5 L; j3 C, N' R外包承运商，具体需要什么资料，有没有规定？ 现在又有什么资料，到底缺了什么？承运商叫什么名字，供应商编码（如果有）是多少？证件过期的是什么证件？证件号多少，有效期到什么时候？
在什么地方抽查消防器材检查表？什么文件规定了检查周期是多长？
- s% c5 h( S/ X; s$ H4 T一些货损记录是什么样的一些记录，具体是什么记录？编号？日期？品名？什么文件规定了必须要做什么？哪里规定了必须要做供应商培训？并要保留培训记录？等等
3 @9 Q( }& _4 ]7 f9 V
这些事实不交待清楚，就不是一个合格的审核发现
1 M$ p2 A, L% ^0 r
关键是你们企业自己底气足不足，做的好不好，做的不好的话，自然就没有底气去反驳他。
否则，让他好看！！

呵呵，也提醒一下各位新入行的审核员，开不符合，如果没有100%的把握，请慎重。自己都说不清楚的，开出去只会自取其辱。这种人要是去审一些真正做的好的企业，牛B的大企业，500强， 就知道话不能乱说了。