2009年12月的一道考题，请大家讨论

天边一片云

某公司技术管理部负责制定生产工艺流程和工艺文件 ，设备管理部负责设备的采购和日常维护，生产管理部负责生产批量和周期计划的制定，质量管理部负责工序质量监督和产品质量检验，生产车间负责生产，相关部门辅助。根据第7章要求如何对生产过程控制进行审核？

selena

很经典的问题啊，哪位前辈可以详解一下？学习一下，谢谢！

zhangshuzai

这道题目的印象还是很深的。当时是这样回答的：某部门负责的工作作为该条款的主控部门，写出相关的条款编号，然后到相关部门检查有效性。

emeipengxu

生产过程在7.5.1a-f中规定。审核a-f由主管部门实施的情况即可

henryhohejun

需注明检查项目和抽样方案等内容

qman

对这题我开始还能按照部门写审核思路，越写越发现第7章太大，乱了阵脚。毕竟考试紧张没有时间去策划答题的结构和条理，后面索性按照过程答审核思路，以确保没有遗漏，为此有特别将第7章的主要过程对应到在相关部门审核。

wxsunhao

对这题我开始还能按照部门写审核思路，越写越发现第7章太大，乱了阵脚。毕竟考试紧张没有时间去策划答题的结 ...
qman 发表于 2010-2-24 17:04

; k! x+ x% c+ ~7 U我觉得你的做法最有道理。似乎对过程中的每一条都写明审核的地点及主要审核内容、要点就可以了。

zbsymf

各位老师：
单单审核以下过程是否可以？
1 X0 `/ K6 S, g1 a生产过程在7.5.1a-f中规定。审核a-f由主管部门实施的情况即可

tzjyq

哪位老师有该题比较完整的答案啊，让我们学习。

wxsunhao

哪位老师有该题比较完整的答案啊，让我们学习。
tzjyq 发表于 2010-5-15 00:18

4 |7 N: k! ^; `8 W$ ?完整的答案是没有的，你自己可试着做一下，大家看看是否还有补充

tzjyq

我是这样来考虑的，按过程来审：
& t- I1 Q( P; N% g6 t$ W1、7。1审技术部是否制定了工艺文件、接收准则等；设备部是否提供了所需的设备。
2、7.5、1审制造部是否根据合同、订单的要求编制月度、周生产作业计划，并经批准发放；查生产车间生产所需图纸、工艺文件、作业指导书等是否齐全，按生产作业计划的执行完成的情况；审质量管理部所需检验文件是否齐全，生产过程实施监视和测量的情况及记录，产品检验情况及记录。
3、7.5、2审技术部制定的过程确认的评审和批准准则，设备部对过程设备的认可。
$ O1 U- ?* O7 o5 H" m$ C) f, {请各位老师看这样答否可行。

lujacke

这种题 想要答完整确实不容易，不同的人有不同的方法，没有标准答案。
针对考试，我认为保险的方法是按照7中的内容（7.1-7.6）挨个写，有些条款可能会涉及多个部门，就要按部门分别描述。
6 S* r2 p) P3 E0 V7 \7 `% w) r实际审核时，将条款中的内容综合到部门内，按部门进行审核了。

xiaoxin

回复 1# 天边一片云

: R1 H  V# B3 b- d) ^* h9 N
应先查主管部门，再到其他辅助部门查。

liufeige

我的想法,请各位前辈指教.
审核重点应该放在,7.5.1的审核,有相关的时候,可以顺带一些其他条款的审核.作为生产控制,主要部门还是放在生产部门,根据生产部门发生的问题以及现状,去其他部门或询问其他部门负责人员来进行审查.
: \; s$ ]! q* Z* l2 b1 Z- N: a( ^. \1 在生产现场查看,有无工艺文件和工艺流程.询问生产车间负责人,有无产品的特性信息,以及相关的作业指导书.
- M6 M3 [+ `5 {; \& S2 在生产现场抽两名重要质量岗位的人员,考察其对作业指导书的了解程度.
3 询问生产负责人,今日的生产计划如何落实.有没有从生产管理部门获得生产周期安排信息.
   如有可能,再次查看,顾客的最新要求和生产现场的安排是否一致.可以到生产管理部门核对最新周期安排
9 D" N; P$ r1 `  与现场的生产计划是否一致.
4  现场查看设备是否都在正常使用范围.设备的保养,点检记录以及设备的各项参数的符合性有没有符合相关设备要求书的要求.
; g( e# g) i& r3 S% G. r1 x5  如有可能,询问设备科负责人,设备的能力和生产现场的产量周期安排是否能够达成.
& {7 E( H, w2 E6  查看监视设备的状况.根据工艺规定的设备是都在正常状况.
    查看校验标识,是否位于有效期内.现场要求检查人员操作,不合格的产品是否会仍然会被判做不合格.
( M$ s# h/ W* I2 x( x5 S+ y    对于特殊工程可以做一个试验.
& {8 Y% z4 R; o7 w# g1 q: X   查看监视设备的记录,确认之前有没有出过故障.如果有,则继续追查,询问质量部门负责人.设备故障出了之后,对于之前的产品有没有采取措施.
. A1 W, C. i2 v7  确认产品最终的检验,是如何实施.现场的完成品,以及半成品,不合格品,以及合格品有没有明显的区分.
- t5 o% R5 x6 U/ M$ G+ C8  产品的包装,在交到客户手里之前,能否保证产品防护完善.有没有符合国家的包装法规的要求.
9 确认工序中有没有,不能由后续岗位发现的工序.如有,则查看技术部的文件中如何规定.设备以及人员资格
  有没有得到确认.记录的要求如何明确.以及再确认如何实施.现场询问记录保管部门,查看上月份中旬一周
1 s2 A* V; }. [; b9 c7 E& y5 u# H& L  的数据,进行查看.
+ h% u0 X# I' ~/ x; s10 生产过程中有没有顾客提供的财产,如有,如何保管.组织是否对顾客提供的产品进行了验收.财产损坏后
  有没有及时向顾客汇报.