就9月试题的一个审核案例与大家探讨

henryhohejun

41、在某仪器制造公司销售科审核时，审核员注意到一份编号为CNH-08-2006 合同，有一段
手写的文字： “原要求长40 米的附件电缆改为50 米长。”销售科长说：“你看，这旁边是
甲乙双方的签字，我已经关照生产部门了。”审核员在审核仓库时看到一卡片：“XXX 电缆，
7 @2 D' D* w% s' M8 T长40 米，共100 根，合同编号为CNH-08-2006。”仓库保管员说：“这100 根电缆作为附件
- u! d+ s7 s' J$ _/ f4 J9 Z) {8 u! `随仪器发给客户。”
, z5 x$ _. _$ L' }$ G/ \% @
, r9 l9 q3 k' d4 ~2 X网站提供的答案如下:

不符合GB/T19001-2008 标准7.2.2“若产品要求发生变更，组织应确保相关文件得到修
3 a- `, b, N6 \+ _# H) ]改，并确保相关人员知道已变更的要求”
不符合事实：在销售科审核时发现一份编号为CNH-08-2006 合同，合同经过甲乙双方签
# `- J; P( e/ r! t' Y+ ^' Q字认可将“原要求长40 米的附件电缆改为50 米长。”，但在审核仓库时看到管理卡片未更
( k) u9 j/ U' _改，仍为“XXX 电缆，长40 米，共100 根，合同编号为CNH-08-2006”，将作为附件发送给
客户。
6 o0 _8 l# b8 e$ ]
本人认为,从现场审核实际操作来看,此时审核员还需进一步追踪两点:

一是这批电缆实际规格是否是50,
) y+ D5 M# \0 A# u7 w若是,而标识卡不对,应可判7.5.1;
若不是,确实作成了40的,则应追踪生产部门是否知道变更信息,若知道,则判7.5.1,若生产部不知道,判7.2.2
+ ^* b$ i3 ^' y8 q
" y- \$ r! B  U7 M4 d/ T2 G二是仓管员是否知道合同更改信息.
+ j/ m5 B; F. @; z2 j若已知,只是填写标识卡时没注意合同上手写的内容,则判7.5.1,
若不知,判7.2.2
7 ?2 J& F# X7 ^
# B4 e1 n/ e. o3 V7 B! \# P也许CCAA的答案不是我讲的这样,但实际审核中这样操作,更便于受审核方看到问题的所在,体现审核过程的增值作用.

qbinli

LZ说的有一定道理，但也有一个问题：这里关注的合同相关的过程审核，题中的主题是关于合同方面的事宜，LZ说的却更多地关注产品标识方面的实施，因此有跑题的嫌疑！
, A$ s. O; ?8 N2 w8 j考试答题中，大家一定要紧扣主题，否则扣分是必须的！

shuihuo

楼主说的有道理，问题是按照楼主答题，可能成不了审核员，成不了审核员又怎么增值？

wxsunhao

CCAA的题目的特点就是这样，题目大都不是开放性的，必须扣题，才会得分

zj9325

楼主说的很好,在实际审核时应该服务企业帮助企业找出问题的角度出发.