如何编写检查表

feihuas

请问各位师长如何编写不合格品控制检查表

wxsunhao

按标准的要求，基本上就能满足考试的要求了。

syw1120

考试的时候会现场编制审核表吗？

LIUZHI

CCAA考试检查表是必考内容。

天边一片云

内审检查表
8 a) q$ [+ N: A. RNO:
1 @  p# c. [  l, e# ?: i+ n受审部门：办公室
部门代表                审核员                审核日期       
标准条款        检查内容和方法        检查记录        审核结论
4.2.3
文件控制        1.        提供受控文件清单、查该部门应列入的受控文件是否都列入。
6 I1 G* I$ T0 E0 k1 ^2.        随机抽取3—5份受控文件、看编号、分发号、受控标识是否符合要求。
3.        查发文件登记表的发文范围是否审批。
4.        查文件更改申请单、看文件更改是否明确、审批
. O! f6 x& O' R# K! r5 O4 P5.        查外来文件清单，应列入的是否都已列入。               
2 _) i8 j- x  g8 c4.2.4
$ U( X: K5 `* C记录控制        1.        查记录清单，对应的控制记录是否明确规定。
2.        记录保管期限是否明确规定。
3 B. s$ p: A* }9 c* O' p. X$ m' R* t3.        记录是否清晰、是否编号。
4.        记录的保存条件是否能防止记录的损坏和丢失。
+ m* Q& {' K6 h& Z2 c5.        过期记录的处理是否填写质量记录销毁申请表并经审批？               
5.4.1
" P: m( F8 P: y( Q- L' D质量目标        1.        本部门的质量目标及实现情况。               
5.5.1
' W& d  |2 v" G' W* Q9 m' d, j5 s职责和权
限        1.        本部门的职责和权限？
2.        部门的分工是否有明确规定。               
5.5.3
! u3 k; r1 v# ^$ V内部沟通        1.        本部门内部沟通的方式及活动有哪些？
# w  v9 t0 S+ B  b: B; Q2.        是否建立了部门例会制度，是否有记录？               
! K2 _  \& N+ r1 T' X6.2
2 e8 a3 i! n) {人力资源        1.        查对于质量有关的各类人员应具备的能力是否作出规定。
" }; I5 @" e7 W2.        查2005年的培训计划及实施情况。查：a.培训计划、b.教材、c.人员、d.效果评价等。
3.        特殊岗位人员的培训考核资料、资格证的有效性。               

内审检查表
) @0 T; b0 `+ q6 G( eNO:
+ [0 ^6 e. D9 {7 D# M0 c受审部门：办公室
部门代表                审核员                审核日期

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内审检查表
NO:
受审部门：服务部
8 }# R$ p5 {* u, j部门代表                审核员                审核日期       
标准条款        检查内容和方法        检查记录        审核结论
4.2.3
& S4 r9 `) P; [* E8 R! [/ B文件控制        1.        提供受控文件清单、查该部门应列入的受控文件是否都列入。
( P; E' n0 `, s" J% z% K1 f0 z2.        随机抽取3—5份受控文件、看编号、分发号、受控标识是否符合要求、是否清晰。
6 H: |2 r% I! x. A" f" v3.        查“发文件登记表”的发文范围是否审批。
4.        查对“发问登记表”是否按审定范围发文、发文是否签字？
5.        查“文件更改申请单”看文件更改内容是否明确、是否审批或评审？
6.        抽一份“文件更改申请单”跟踪相应的文件是否进行了更改
% Z) L$ x  L' y2 o" Z+ Z( N+ o2 m# B7.        查外来文件清单，应列入的是否都已列入。               
" h& F( Q% d8 B" x4.2.4
记录控制        1.        查记录清单，对应控制的记录是否明确。
2.        记录的保管期限是否明确规定。
2 m' _# u4 t& F2 B) g" F' G3.        记录的卷面是否清晰（抽查2—5份记录），记录是否编号？
1 o0 X# D1 F( P0 N. X: c8 L4.        记录的保存条件能否防止记录的损坏和丢失？
8 N, \/ v+ j$ C: U0 V$ {1 H5.        过期记录的处理是否填写“质量记录销毁申请表”并经审批？               
5.4.1
质量目标        1.        本部门的质量目标及实现情况。               
3 ^* F" N* h, Q6 b5.5.1
职责和权
  T/ D+ K: |: z; O7 \7 [限        1.        本部门的职责和权限。
2.        部门内的分工是否明确规定               
& S  [& H, a. x& M, d5.5.3
内部沟通        1.        本部门内部沟通的方式及活动有哪些？
2.        是否建立了部门例会制度，是否例会记录？

天边一片云

受审部门：办公室
部门代表                审核员                审核日期       
' h/ ]8 p& g0 l4 A- B标准条款        检查内容和方法        检查记录        审核结论
6.4
工作环境        1.        查对办公场所的管理方法及相应的资料和记录。               
1 ?$ v! m8 j- O, _8.2.3
过程的监
6 U6 B) R  k# |8 [. j9 [视和测量        1.        对本部门的工作如何进行检查。
) A7 F0 S, `1 J) v1 Z. P& T2. 是否对上序工作进行信息反馈。
% Z# G& N% H% a0 l4 k6 \3. 查公司的考核制度及考核记录。               
+ m4 M( z/ m1 V8.4
数据分析        1.        本部门都收集、汇总和分析那些数据和信息、是否明确。
2.        是否利用例会的方式进行数据和信息的分析？               
+ b3 V  m9 U: a1 D8.5.2
纠正措施        1.        应该纠正措施记录，查纠正措施是否是针对不合格原因的措施。
2.        纠正措施的实施效果是否验证？
5 h$ @* T7 q4 s9 ]& [3.        该采取纠正措施的不合格是否都采取了纠正措施。               
8.5.3
预防措施        1.        应该采取预防措施的潜在不合格是否都采取了预防措施。
2.        预防措施是否针对潜在的不合格原因制定（查记录）。
3.        预防措施的实施效果是否验证。

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以上只是几个部门的内审检查表，供诸位参考