如何编写检查表

feihuas

请问各位师长如何编写不合格品控制检查表

wxsunhao

按标准的要求，基本上就能满足考试的要求了。

syw1120

考试的时候会现场编制审核表吗？

LIUZHI

CCAA考试检查表是必考内容。

天边一片云

内审检查表
NO:
) h  B: L' [3 p/ k2 G受审部门：办公室
部门代表                审核员                审核日期       
标准条款        检查内容和方法        检查记录        审核结论
4.2.3
文件控制        1.        提供受控文件清单、查该部门应列入的受控文件是否都列入。
2.        随机抽取3—5份受控文件、看编号、分发号、受控标识是否符合要求。
3.        查发文件登记表的发文范围是否审批。
+ G4 W4 D; X9 S4.        查文件更改申请单、看文件更改是否明确、审批
5.        查外来文件清单，应列入的是否都已列入。               
! k9 D! a( k' E4.2.4
8 e' Y8 z9 T5 P记录控制        1.        查记录清单，对应的控制记录是否明确规定。
2.        记录保管期限是否明确规定。
6 m$ e4 |. F7 ]3.        记录是否清晰、是否编号。
4.        记录的保存条件是否能防止记录的损坏和丢失。
5.        过期记录的处理是否填写质量记录销毁申请表并经审批？               
  h; K. {% V) p6 ]  L: I5.4.1
; |$ l( w. u% k1 M# N$ @+ C质量目标        1.        本部门的质量目标及实现情况。               
5.5.1
) P4 a: @% C7 H1 C" a. P7 j职责和权
( a' {6 j5 T5 x, l" U+ k, ~限        1.        本部门的职责和权限？
2.        部门的分工是否有明确规定。               
1 U( R  `. X) ]& d9 }0 {5.5.3
内部沟通        1.        本部门内部沟通的方式及活动有哪些？
2.        是否建立了部门例会制度，是否有记录？               
6.2
人力资源        1.        查对于质量有关的各类人员应具备的能力是否作出规定。
+ E5 z$ ?0 u' V3 {  m2.        查2005年的培训计划及实施情况。查：a.培训计划、b.教材、c.人员、d.效果评价等。
3.        特殊岗位人员的培训考核资料、资格证的有效性。               

内审检查表
NO:
/ j/ G# Z# n# \$ ~# A1 w受审部门：办公室
部门代表                审核员                审核日期

天边一片云

内审检查表
NO:
受审部门：服务部
: x6 C/ V! p/ O+ Q部门代表                审核员                审核日期       
标准条款        检查内容和方法        检查记录        审核结论
4.2.3
文件控制        1.        提供受控文件清单、查该部门应列入的受控文件是否都列入。
2.        随机抽取3—5份受控文件、看编号、分发号、受控标识是否符合要求、是否清晰。
) ?  Y) a* o5 E: H3.        查“发文件登记表”的发文范围是否审批。
4.        查对“发问登记表”是否按审定范围发文、发文是否签字？
! H! B, `/ R0 r/ H; ~5.        查“文件更改申请单”看文件更改内容是否明确、是否审批或评审？
6.        抽一份“文件更改申请单”跟踪相应的文件是否进行了更改
7.        查外来文件清单，应列入的是否都已列入。               
4.2.4
) w) h/ D+ p0 t# E( Y/ d1 {记录控制        1.        查记录清单，对应控制的记录是否明确。
+ }) H; w4 X) {0 Z  p2.        记录的保管期限是否明确规定。
* a) N9 c$ Z/ ?/ Y0 n! f: t$ ~9 L3.        记录的卷面是否清晰（抽查2—5份记录），记录是否编号？
4.        记录的保存条件能否防止记录的损坏和丢失？
. j& ^4 D6 W2 p: A# F5.        过期记录的处理是否填写“质量记录销毁申请表”并经审批？               
5.4.1
质量目标        1.        本部门的质量目标及实现情况。               
; e9 `/ l. s( y4 |5.5.1
职责和权
  F$ ~" y5 V$ p1 h限        1.        本部门的职责和权限。
2.        部门内的分工是否明确规定               
8 Y7 o8 x* _7 U$ R% X5.5.3
0 k4 ]! l/ L! w! ^8 s内部沟通        1.        本部门内部沟通的方式及活动有哪些？
2.        是否建立了部门例会制度，是否例会记录？

天边一片云

受审部门：办公室
8 k& [1 Y- E2 ?; ^+ L部门代表                审核员                审核日期       
, `3 p$ W2 u" u; C; D标准条款        检查内容和方法        检查记录        审核结论
6.4
工作环境        1.        查对办公场所的管理方法及相应的资料和记录。               
8.2.3
( {$ B0 ]% @5 A& K, c* Z' w1 l过程的监
2 N0 [: h4 k% ?: c, v视和测量        1.        对本部门的工作如何进行检查。
2. 是否对上序工作进行信息反馈。
3. 查公司的考核制度及考核记录。               
8.4
数据分析        1.        本部门都收集、汇总和分析那些数据和信息、是否明确。
2 O# t/ O0 @6 Y2 t2.        是否利用例会的方式进行数据和信息的分析？               
% {* ~0 O" _+ C9 m5 v' A8.5.2
纠正措施        1.        应该纠正措施记录，查纠正措施是否是针对不合格原因的措施。
: C3 I! w$ Q& V4 g) T7 S2.        纠正措施的实施效果是否验证？
3.        该采取纠正措施的不合格是否都采取了纠正措施。               
8 ]2 c* T0 X& X/ j+ X* F8.5.3
预防措施        1.        应该采取预防措施的潜在不合格是否都采取了预防措施。
2.        预防措施是否针对潜在的不合格原因制定（查记录）。
$ m4 c: Y( h3 K' x; O% C# e3.        预防措施的实施效果是否验证。

天边一片云

以上只是几个部门的内审检查表，供诸位参考