如何编写检查表

feihuas

请问各位师长如何编写不合格品控制检查表

wxsunhao

按标准的要求，基本上就能满足考试的要求了。

syw1120

考试的时候会现场编制审核表吗？

LIUZHI

CCAA考试检查表是必考内容。

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内审检查表
" N$ _8 ~  O% w" m& t" T( wNO:
受审部门：办公室
: |/ L8 }* @' G& n$ t部门代表                审核员                审核日期       
标准条款        检查内容和方法        检查记录        审核结论
4.2.3
文件控制        1.        提供受控文件清单、查该部门应列入的受控文件是否都列入。
2.        随机抽取3—5份受控文件、看编号、分发号、受控标识是否符合要求。
3.        查发文件登记表的发文范围是否审批。
' H1 h7 m8 `9 J) b% a7 A& F4.        查文件更改申请单、看文件更改是否明确、审批
5.        查外来文件清单，应列入的是否都已列入。               
4.2.4
5 N' `# S) x  t: R6 u( S记录控制        1.        查记录清单，对应的控制记录是否明确规定。
: f4 L) V# h1 r$ C3 s* m% [" r0 \4 Y2.        记录保管期限是否明确规定。
" b$ V3 n3 k2 t# t. i% j: W1 U3.        记录是否清晰、是否编号。
* M! U' T+ b. G9 J4.        记录的保存条件是否能防止记录的损坏和丢失。
; v  G# i( q6 O; }( a$ _+ J' F4 Y& H5.        过期记录的处理是否填写质量记录销毁申请表并经审批？               
0 J" {& V% R/ u$ |7 _: u% [5.4.1
5 ^$ s3 Z  {6 P0 y2 y质量目标        1.        本部门的质量目标及实现情况。               
5.5.1
职责和权
限        1.        本部门的职责和权限？
+ S3 J( J: Z6 b2 ]2.        部门的分工是否有明确规定。               
5.5.3
& B; d8 Q' {: d& E5 X内部沟通        1.        本部门内部沟通的方式及活动有哪些？
9 g$ e8 A5 w' Z( W2 v2.        是否建立了部门例会制度，是否有记录？               
) d$ ?5 Z* Z  u7 h: M# E) D6.2
) f3 B  }* r, N9 ?人力资源        1.        查对于质量有关的各类人员应具备的能力是否作出规定。
6 K5 i6 ^/ W. Z5 f4 D! X( u3 D2.        查2005年的培训计划及实施情况。查：a.培训计划、b.教材、c.人员、d.效果评价等。
7 x' v; ^. z! `4 `: E3.        特殊岗位人员的培训考核资料、资格证的有效性。               

* B- ~% Z3 }" o/ D3 m& m# Y3 E内审检查表
$ I# A! [3 ^: ]4 b1 tNO:
0 D2 Z8 u+ n. O' a受审部门：办公室
部门代表                审核员                审核日期

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内审检查表
0 j* w3 q$ T7 L9 F( d$ LNO:
, N3 W' ?# F; a- g" u! J受审部门：服务部
部门代表                审核员                审核日期       
标准条款        检查内容和方法        检查记录        审核结论
4.2.3
文件控制        1.        提供受控文件清单、查该部门应列入的受控文件是否都列入。
. y- `  A% w. J8 [/ {8 e1 J9 z6 j2.        随机抽取3—5份受控文件、看编号、分发号、受控标识是否符合要求、是否清晰。
7 a9 a/ v" [9 ]5 \: W: r- I3.        查“发文件登记表”的发文范围是否审批。
# s3 a" X+ ^/ o' S$ w7 ]8 M4.        查对“发问登记表”是否按审定范围发文、发文是否签字？
- I( w0 t! p2 Z2 n5 \8 f5.        查“文件更改申请单”看文件更改内容是否明确、是否审批或评审？
/ J# b- R  I" H/ V6.        抽一份“文件更改申请单”跟踪相应的文件是否进行了更改
4 b( E- y* d% L7.        查外来文件清单，应列入的是否都已列入。               
% S' Q6 P/ `3 L7 W7 n% D4.2.4
记录控制        1.        查记录清单，对应控制的记录是否明确。
2.        记录的保管期限是否明确规定。
3.        记录的卷面是否清晰（抽查2—5份记录），记录是否编号？
) y: S+ _2 j% Y; v: j) K7 u4.        记录的保存条件能否防止记录的损坏和丢失？
6 Q, `. |; ?7 |1 g# E5.        过期记录的处理是否填写“质量记录销毁申请表”并经审批？               
8 o( G3 v+ O9 ?- t* O5.4.1
% y( k4 i( f! [* K! q# p* A4 w质量目标        1.        本部门的质量目标及实现情况。               
5.5.1
职责和权
$ R, w' K+ ~; I7 i. C限        1.        本部门的职责和权限。
2.        部门内的分工是否明确规定               
" s& ?+ a' a, N3 |7 H5.5.3
内部沟通        1.        本部门内部沟通的方式及活动有哪些？
2.        是否建立了部门例会制度，是否例会记录？

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受审部门：办公室
$ B/ m, Q% c$ [部门代表                审核员                审核日期       
标准条款        检查内容和方法        检查记录        审核结论
- f6 x# G- v$ ^8 [6.4
工作环境        1.        查对办公场所的管理方法及相应的资料和记录。               
8.2.3
过程的监
视和测量        1.        对本部门的工作如何进行检查。
2. 是否对上序工作进行信息反馈。
3. 查公司的考核制度及考核记录。               
, a5 f, Q: L+ s' j7 L5 p8.4
. ?0 y  [: |4 L+ E3 T* X数据分析        1.        本部门都收集、汇总和分析那些数据和信息、是否明确。
2.        是否利用例会的方式进行数据和信息的分析？               
+ O4 D2 f  L$ T+ u8 E9 M8.5.2
, K8 ~: D+ [2 ~纠正措施        1.        应该纠正措施记录，查纠正措施是否是针对不合格原因的措施。
2 W- a9 {' d  C2.        纠正措施的实施效果是否验证？
& F( d( {- Q) _0 m3.        该采取纠正措施的不合格是否都采取了纠正措施。               
! S; P7 f+ s) Q& D- |8 L) |) l% u2 {8.5.3
预防措施        1.        应该采取预防措施的潜在不合格是否都采取了预防措施。
) R5 W. P  L6 l9 i& K3 Q2.        预防措施是否针对潜在的不合格原因制定（查记录）。
8 y4 M: R1 X* o3.        预防措施的实施效果是否验证。

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以上只是几个部门的内审检查表，供诸位参考