环境体系必须建立的程序文件和记录

happywxh

质量体系有明确规定必须建立的6个程序文件,22个记录.刚学环境体系,看了标准,环境体系必须建立的程序文件和记录好象从4.2至4.6全包括,是否正确,向各位请教,谢谢!

dxx88888

仅4.4.6运行控制要求建立形成文件的程序

happywxh

只4.4.6运行控制吗？怎么标准中多处有“组织应建立、实施并保持一个或多个程序， ”，是否有经过总结的系统的权威的对此问题的答案？

wxsunhao

应该有12个要素要求有程序，但要注意需要文件的要素与需要程序的要求并不一定相同。
" A- j2 A$ E6 i. H- {4.2、4.6、4.4.1三个管理者负责的要素不需要有程序
7 Y. m5 X  L$ e+ T( J4.4.4不需要有程序
! K9 E4 s: Z3 T% M4.3.3不需要程序，但需要有文件

happywxh

学习了,多谢二位!

ISO追随者

需要文件的要素与需要程序的要求并不一定相同，这句话如何理解呢？

yours1215

7个要求形成文件 7个要求形成记录 你可以看下标准.

wdz9001

搞清一个概念：程序可以形成文件也可以不形成文件，标准中写明要程序的地方，并不是要求必须形成程序文件，也可以是口头的，但明确要求文件化的地方必须有文件，但不一定是程序文件。

day005

基本上同意楼上的见解.
先摘录:3.19
程序　procedure
为进行某项活动或过程所规定的途径。
, n' c5 b$ I; _/ N7 y' b" l注1：程序可以形成文件，也可以不形成文件。
/ ^; y6 Z, j* ]& ?8 C4 G0 ]9 N注2：摘编自GB/T 19000－2000中3.4.5。
而程序文件的含义就是形成了文件的程序.以上两者含义有明显区别。

xzljzgk

需要形成的文件共有9个
6 ]) x! S; |5 n* P! F6 u' F( n. p4 e1、 4.1总要求  确定如何实现这些要求，并形成文件
2.   4.1总要求  组织应界定环境管理体系的范围，并形成文件
0 @' ]* I/ y4 g) ?/ H+ M8 @3、4.2  环境方针  形成文件，付诸实施，并予以保持
1 O8 b, w! j$ C& y$ b" V: S+ B4 g4.  4.3.1环境因素  识别环境因素，确定重要环境因素这些信息形成文件并及时更新
5、4.3.3目标、指标和方案   组织应对其内部有关职能和层次建立、实施并保持形成文件的环境目标和指标
% y  g6 v. P( Y  o" y& g6、4.4.1  资源、作用、职责和权限   应对作用、职责和权限作出明确规定形成文件，并予以传达
) M' z' c% u# Y+ v8 U7、4.4.3 信息交流    组织应决定是否将重要环境因素与外界进行交流，并将决定形成文件
! L* B/ `' C& e5 F$ z; `* l8、4.4.6 运行控制   应建立、实施并保持一个或多个形成文件的程序
9、4.5.1  监测和测量    目标和指标符合情况的信息形成文件。

xzljzgk

8个需要保存的记录
1、  4.4.2   能力、培训和意识    该能力基于必要的教育、培训或经历。组织应保持相关记录
% n8 l( _# @* U$ d7 X% ]2、  4.4.2  能力、培训和意识     组织应确定与其环境因素和环境管理体系有关的培训需求并提供培训，或采取其他措施来满足这些要求。应保存相关的记录。
, c6 Y: z$ s9 a+ E, |3.  4.5.1   监测和测量   组织应确保所使用的监测和测量设备经过校准和检验，并予以妥善维护，且应保存相关的记录
4、4.5.2  合规性评价   4.5.2.1    组织应保存对上述定期评价结果的记录
0 A# U! e* J5 c+ b/ @/ {. @5、 4.5.2 合规性评价   4.5.2.12  组织应保存对上述定期评价结果的记录
& T2 ?1 y: f3 L6.  4.5.3  不符合、纠正措施和预防措施   d)记录采取纠正措施和预防措施的结果
5 S6 f  W( G: |  W: y; b0 ~2 ^0 ]7、 4.5.5  内部审核  用来规定  策划和实施审核及报告审核结果、保存相关记录的职责和要求。
8、4.6   管理评审   应保存管理评审的记录

wdz9001

只要明白一个概念就行：程序可以形成文件也可以不形成文件，也就是说程序也可以是口头的。形成文件就是文件化，可以是任何类别的文件。我说的够明白的吗？

happywxh

按各位高手指点的,学习了一遍标准,发现:建立实施并保持一个或多个程序的有12处.按10楼的4.3.2重复一次,无4.3.3,有4.4.3,有4.5.2.1.从大家的回复中学到不少,非常感谢!

limin1970

真理越辩越明，仔细看看标准是有好处的

hgfengri

只要明白一个概念就行：程序可以形成文件也可以不形成文件，也就是说程序也可以是口头的。形成文件就是文件化，可以是任何类别的文件。我说的够明白的吗？