案例题

hzalex76 · 发表于 9-24 14:49:06

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1、审核员在销售部调阅顾客投诉记录时发现一封客户来信反映公司的PP-R管件因高温导致变形后影响主机运行，但是没有回复和解决的证据，销售业务主管王工解释说，这是因为顾客不懂应用常识，没有按规定温度使用造成的，责任不在我们，所以没有管他，也没有回复。请你作为审核员提供审核思路。
2、某公司根据质量方针制定了质量目标，要求每年提高一个交验合格率一个百分点，但是连续2年没有实现，审核员发现该目标虽然基本符合企业情况，但是缺少对各车间的具体要求，导致实施中不便落实造成没有实现。
3、09年4月14日审核员在某食品加工有限公司经理办公司审核记录的控制管理。看到资料柜中存放了各类行政、生产、质量记录。审核员提出查阅仍在保质期（一年）内的一份“婴幼儿速冲营养粉”出厂（09年3月1日）检验记录，资料员费劲找到后交给审核员。审核员看到记录上有编号和名称，填写基本完整，有个别检测项目未填，资料员说我们厂的产品质量挺受欢迎，供不应求，不会有人再去翻这些过去的记录了，你看这柜子快装不下了，我们等你们审核完马上就销毁，以便腾出地方来放近期的记录。审核员就结束了审核，这样做正确吗？如你去审核应如何取证？
4、审核员在某公司的数据工程部看到设计人员在利用各类信息、规程、规定作为设计输入，设计员王某桌上放着一本“实时工情信息采集传输管理软件数据库设计说明书”，没有任何标识，他解释说，这是上个月接受了新任务后专程从北京水利部要来做依据的，只是还没来得及备案交给项目组长和设计科看。

shirley324 · 发表于 9-24 15:50:05

1. 8.3(d)
2. 5.4.1
3. 4.2.4
4. 7.3.2

zengerzeng · 发表于 9-24 16:25:58

我认为1.为8.3.d是对的，7.2.3.c)也是对的。
同时赞同后面3个题答案。

hzalex76 · 发表于 9-24 17:43:08

我个人认为第一题首先不符合7.2.3，后面接下去还可以从7.3.3，8.3来审核，不知道大家怎么看？

liusiyu · 发表于 9-25 09:03:23

我认为应从7.2.3和8.3来审核

JLHY007 · 发表于 9-25 09:42:44

第一题实际是一道非常复杂的题，不能只答不符合哪一个条款，问的是解题思路，我认为首先应查7.3.3，看说明书是否对使用温度有明确规定；第二查7.3.6，是否对设计和开发进行了确认，（看设计输出的温度是否能满足用户的实际使用要求）；第三查7.2.3对顾客沟通是否有策划；第四查8.3是用户使用不当出的问题还是产品不合格。

zyx · 发表于 9-25 10:40:09

第一题我也觉得是8.3d

hzalex76 · 发表于 9-25 10:42:05

楼上朋友考虑的还是很周到的，这个题目确实不是单纯的判标题，需要考虑好几个方面的内容

zxl · 发表于 9-25 11:28:51

不知第三题可否这样回答
1、首先查8.2.4，是否按7.1策划来实施，实施时是否包括全部的项目；
2、如8.2.4实施不到位则继续查8.3，是否有不合格发生；
3、如8.2.4实施到位则查4.2.4对记录的保存、销毁如何规定。。

zxl · 发表于 9-25 11:30:02

第四题为什么不是7.5.3呢？

zxl · 发表于 9-25 11:30:17

第四题为什么不是7.5.3呢？

linda72 · 发表于 9-25 12:18:29

我认为第一题最直接的是7.2.3，没有与顾客沟通；
第四题为什么不是4.2.3呢？对外来文件的识别管理。

hzalex76 · 发表于 9-25 14:17:49

第四题的重点是在设计上，那个设计员在设计和开发输入的时候，没有确定与产品要求有关的输入，并保持记录。也就是题目里说的及时备案。另外他没有拿给项目组长和设计科，按我的理解就是没有对输入进行充分性和适宜性的评审。而标准中明确指出应对输入的充分性和适宜性进行评审。所以判在7.3.2.

hzalex76 · 发表于 9-25 14:20:16

至于7.5.3，是关于产品的标识，和题目完全没有关系

zxl · 发表于 9-25 16:04:58

谢谢楼主的指点

hc307 · 发表于 9-30 13:29:52

1、 7.2.3  ；
2、 5.4.1 和 5.6.2  ；
3、 4.2.3  和 4.2.4 ;
4、7.3.2

qiyunshan · 发表于 9-30 13:45:32

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1、审核员在销售部调阅顾客投诉记录时发现一封客户来信反映公司的PP-R管件因高温导致变形后影响主机运行，但是没有回复和解决的证据，销售业务主管王工解释说，这是因为顾客不懂应用常识，没有按规定温度使用造成的，责任不在我们，所以没有管他，也没有回复。请你作为审核员提供审核思路。
8.5.2客户来信反映公司的PP-R管件因高温导致变形后影响主机运行，但是没有回复和解决的证据

2、某公司根据质量方针制定了质量目标，要求每年提高一个交验合格率一个百分点，但是连续2年没有实现，审核员发现该目标虽然基本符合企业情况，但是缺少对各车间的具体要求，导致实施中不便落实造成没有实现。5.4.1
3、09年4月14日审核员在某食品加工有限公司经理办公司审核记录的控制管理。看到资料柜中存放了各类行政、生产、质量记录。审核员提出查阅仍在保质期（一年）内的一份“婴幼儿速冲营养粉”出厂（09年3月1日）检验记录，资料员费劲找到后交给审核员。审核员看到记录上有编号和名称，填写基本完整，有个别检测项目未填，资料员说我们厂的产品质量挺受欢迎，供不应求，不会有人再去翻这些过去的记录了，你看这柜子快装不下了，我们等你们审核完马上就销毁，以便腾出地方来放近期的记录。审核员就结束了审核，这样做正确吗？如你去审核应如何取证？4.2.4
4、审核员在某公司的数据工程部看到设计人员在利用各类信息、规程、规定作为设计输入，设计员王某桌上放着一本“实时工情信息采集传输管理软件数据库设计说明书”，没有任何标识，他解释说，这是上个月接受了新任务后专程从北京水利部要来做依据的，只是还没来得及备案交给项目组长和设计科看。7.3.2