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三道简答题：9 | V( T& z/ [
1、某企业设置了生产部、人力资源部、安全环保部、基建处、化学品仓库等五个部门，说明审核要点和涉及要素。
0 c7 N" K( i3 Q! c# f• 要从部门职能分配上审核主要条款0 ^% d4 Z# @6 @3 a6 I3 n4 }
• 生产部：4.4.6环境运行控制及4.4.7应急响应
7 g, P0 L: S$ y5 S• 人力资源部：4.4.2能力、培训和意识+ W- H5 G ~% P) M7 ]: s
• 安全环保部：4.3策划、4.5.1监视和测量和4.5.2合规性评价、4.5.3纠正预防措施0 `2 c" l' [4 D. ]% r+ R" ~$ _
• 基建处：新改扩建项目的环境因素识别评价4.3.1和4.4.6环境控制+ D8 k! ~) b7 ^
• 化学品仓库： 4.4.6运行控制和4.4.7应急准备和响应
4 G5 g% E. U! c5 X0 G2、简述环境方针、环境目标、环境指标和管理方案之间的关系。
9 n! r1 \) N# E• 1、环境方针为建立环境目标和环境指标提供了一个框架。5 M4 P/ [1 D, z& `7 D1 W
• 2、环境目标和环境指标应符合环境方针。1 f; b* I0 R8 F; x: P
• 3、环境指标由环境目标产生，为实现环境目标所规定并满足的具体的绩效要求。! g# w6 c; h9 u
• 4、制定管理方案是用于实现环境目标和环境指标。
! y: T4 N! Z2 N* W" K1 D• 因此：根据环境方针制定环境目标，由环境目标产生环境指标，为实现环境目标和指标制定管理方案；所以，实现了管理方案为实现环境目标和指标打下了基础，实现环境目标和指标保证了环境方针的实现。6 ]! t. i* n+ ~: M# A# ^. {
3、如何对纠正措施进行跟踪验证，审核重点？+ `$ ^& o: V9 e% g7 ^5 O
# L4 [1 {7 f. A% ?1 o两道论述题： P1 l3 N/ {/ y/ q4 q" {, \0 V( @3 s
1、供方→组织产品中的环境因素→消费者
7 o' M* g- D; f0 o+ n' B& ?1）应至少识别供方中的哪类（产品、活动、服务）环境因素？通过标准哪个条款的要求进行管理？并举例说明如何管理。
7 _1 f; e6 I9 @2）产品中的重要环境因素通过标准的哪个条款要求对消费者施加影响？举例说明如何对消费者施加影响。
4 I: A i) Q( q. Y供方：: O, |- C7 L7 Y8 ]
运行控制4.4.6c）将适用的程序和要求通报供方（如设备供方，可要求绿色产品指标，如燃料供方，可要求所供燃料是低污染的、环保的）及合同方（如清洁公司、建筑公司，可将公司相关环境要求通报合同方）. F& t- ^3 H) w6 v4 y& w
消费者：
2 ]- K% k! _ q" D" x9 E! X4.4.3组织将其重要环境因素与外界进行信息交流。如电池厂家建立回收点，要求废电池回收，还有喝瓶装的酸奶，空瓶回收等。8 T0 u! ~$ L2 o5 B; M4 J3 ^5 B
2、某城市工业区内一汽车制造厂的生产工艺为：
x7 ^' d4 i6 k1 C( q8 J# T9 \& j清洗除油→水清洗→磷化→水清洗→涂漆→水清洗→干燥→中涂→烘干→喷面漆→烘干
. v( R* b. k/ | q: G- U清洗除油采用NAOH和合成洗涤剂，磷化使用磷酸锌、镍硝酸 ，涂底漆使用不含铅的水溶性涂料，中漆和面漆含甲苯、二甲苯，烘干采用热空气加热方式。生产过程中产生的废气经过吸附处理后由30米高的排气筒排放；产生的废水排入汽车制造厂污水综合处理站处理达标排入城市污水处理厂。
; i* g; x" L* Y; s(1)该涂漆车间的主要环境因素有哪些？
5 y' g5 S2 l: `+ J4 U" e该涂漆车间主要的环境因素有：含NaOH污水的排放、含镍污水的排放、水的消耗、NaOH、镍硝酸等化学品的泄漏、含苯废气的排放、喷漆包装物（工具）的废弃、空气加热用燃料的消耗。& h u+ M6 Z) w5 R( P2 t
(2)请给出喷漆废水的主要污染因子，评价污水处理方式的合规性。, W7 g8 M9 `/ T$ D+ y; i
污水中主要含NaOH、镍等污染成份，组织将该车间的污水汇入综合污水处理池处理是不符合法规的，根据GB8978-96《污水综合排放标准》的要求，含镍污水属于第一类污染物，含此类污染物的污水，一律在车间或车间处理设施排出口取样，不得与其他污水混合一起后进行处理。
6 A% Q: P o x(3)与该生产过程有关的固体废弃物是否属于危险废物，为什么？
( x5 d/ b1 i. ^7 A) `8 z根据《国家危险废物名录》所列，该生产过程主要的固体如废碱（NaOH）、废油漆、废含油抹布、吸附含苯废气后的清理出的废渣都属于危险废物。
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$ g! J, R: g: N4 G: ]6 n" b/ U五道判标题：
( g- U6 c% Z6 t$ ?0 d1、（这道题原题不是一样，原意大致相同）
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' l5 c% m$ J( T: ?2 ~2006年6月，审核员在对某厂进行审核时发现，公司在3个月前新建了喷漆生产线，查阅该公司的环境因素识别和评价记录，发现在2006年1月更新了环境因素。环境因素中没有喷漆生产线的环境因素。审核员询问环境管理体系负责人，他说将在2006年12月管理评审时，再进行环境因素的更新。
: E/ \% ^4 U7 p4.3.1a）识别其环境管理体系覆盖范围内的活动、产品和服务中能够控制、或能够施加影响的环境因素，此时应考虑到已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素；; K+ O2 Z1 V6 U% Z1 }
不符合事实：公司新增加喷漆生产线，他说将在2006年12月管理评审时，再进行环境因素的更新。6 |$ G/ e/ h' \8 p7 i! S0 L z/ C+ ~
2、公司已将“氨的潜在泄漏”识别为重要环境因素，审核员到车间去审核，一进门就闻到氨的气味，查看发现作冷冻使用的液氨发生了泄漏。审核员问：“如果发生泄漏车间制订了哪些应急措施？”车间主任说：“因为我们从来没有发生过泄漏，所以也没制订应急措施
0 T4 e/ [2 G O4.4.7 “组织应建立、实施并保持一个或多个程序，用于识别可能对环境造成影响的潜在的紧急情况和事故，并规定响应措施”。
0 u+ M/ o, y( B. u0 o* ?3、某4S店专营美国XXXX品牌汽车的经销、维修、售后服务工作，美国公司要求4S店作为绿色环保专业店，给4S店下发了《绿色专营店管理要求和使用指南》，要求该店在汽车销售、维修服务中担负环境保护的重要职责。审核员问：“你们店是否对自己满足和遵守绿色专营管理要求方面作过评价？”4S店人员说：“美国公司每年都派人员来检查，对他们进出的符合项我们都按要求进行了改正，我们自己没有再作评价了! m G9 X% [! f- L. D
4.5.2.2组织应评价对其他要求的遵守情况$ S& @* _4 p% T; i$ k
4、2009年8月24日审核员在某企业的安环科查看到《环境绩效监测控制程序》规定：“安, l: V* Y/ k( t6 b
环科负责联系地方环保监测部门对生产污水和废气进行监测，每年一次。如果监测的结果表
% {' u. r. T, ~: g2 ]) j% |9 S1 y& P明超标排放，安环科应会同有关部门/车间在一个月内采取有效的整改措施”审核员看到环保局对公司6月份的废水监测报告中显示SS和COD超标，安环科长说我们太忙了又赶上你们审核，就一直没时间解决，还好超标不严重。
' _, o# e- N- S* b4.5.3b）“对不符合进行调查，确定其产生原因，并采取措施避免再度发生”。
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5、在某公司审核内审材料时发现：2007年5月15日第一次内审时，共有20个不符合项，其中生产部占15项，审核时间为3小时；办公室没有不符合项，审核时间为2个小时。查公司2007年8月25日第二次内审的记录，在生产部审核的时间为2小时，办公室为3小时。2 H* O S. H$ y" a
4.5.5“组织应策划、制定、实施和保持一个或多个审核方案，此时，应考虑到相关运行的环境重要性和以往审核的结果”。
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