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1、询问组织是否编制了“不合格品控制程序”?文件对不合格品的标识、记录、评价、隔离、处置及通知有关部门是否作出了明确规定, Z2 b2 l, a) v. ?0 G9 A2 Z
2、询问当发现不合格时,是否进行标识、隔离、记录、报告,并采取措施,消除发现的不合格或防止其原预期的使用或应用:
4 M% O! r2 L& {* Y n9 {1) 不合格的评审,处置人员及权限是否明确?
, k" a7 `8 z! m+ t6 X# |2 c2) 不合格品是否在具有资格的人员评审后才进行处置?4 F- M8 O& o" `& R2 j3 l& e. S! Q/ {
3) 所选择的不合格品处置方式是否符合要求?让步时,是否经授权人员批准或按顾客要求批准?不合格品纠正后是否重新验证?4 o. b; N) C) w- _4 X
4) 查阅3-5次不合格的情况,看对不合格的性质,评审,处置(包括让步批准)是否保持记录? |
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