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发表于 2009-11-9 16:43:33
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选择、评价供方及记录, c/ \+ Q, ^' T- T5 m5 T
1． 询问企业采购的主要原料有哪些？是否进行分级管理,外包过程有哪些?
- x# s2 l+ m& a2． 索要对供方选择、评价和重新评价的准则？查看供方选择、评价准则是否按照企业要求提供产品的能力制定？# m4 i$ e( G- I9 @' U, G$ B1 u! J
3． 抽查采购记录和外包记录共3-5份，看企业是否在采购前已按照供方选择评价准则进行供方的选择，评价？供方选择，评价结果是否形成记录并保持？4 {+ F# x# Q- z0 o
4． 企业是否建立合格供方目录？目录是否得到批准并分发至有关部门？上述3-5种供方是否已列入目录？
3 _2 j4 D6 b3 A8 ]0 h( A5． 查看供方供货业绩是否有记录？对供货业绩不良时是否采取措施，以促使供方改进满足采购要求？' q I+ V9 `& B* s" o, H, n, v% y
采购信息、资料保持; ^; G+ p. l7 c4 I; T" u
6 询问并查看是否明确了采购的依据，适当时其信息是否考虑了产品，程序，过程，设备、人员资格、质量管理体系的批准要求0 m1 v$ }* k& Y& H( i- x
7查看采购依据规定的采购产品的要求是否明确、充分、适宜（包括品名，规格，数量，交付期，价格等），采购及批准权限是否明确并得到实施？; L; V. f( C& s/ T, j
验证、 供方现场验证* S: K# l8 @* ^ J! o
8 询问并查看进货检验的依据和记录（见8.2.4审核记录）$ \( W0 Q" i! X9 ~5 K& e- m8 n
9 询问并查看当到供方现场验证或顾客验证时,是否在采购资料中对放行方法等作出明确安排?4 {" ?- M3 E; K
10）到与采购过程相关的部门查实施情况和有效性 |
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