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选择、评价供方及记录
. w& y3 Q' |5 G" T7 a1． 询问企业采购的主要原料有哪些？是否进行分级管理,外包过程有哪些?& ]2 V' G2 h% k% L! u
2． 索要对供方选择、评价和重新评价的准则？查看供方选择、评价准则是否按照企业要求提供产品的能力制定？
# i2 ]* k' N2 K/ R! _3． 抽查采购记录和外包记录共3-5份，看企业是否在采购前已按照供方选择评价准则进行供方的选择，评价？供方选择，评价结果是否形成记录并保持？8 W1 O( t: b$ c8 Y3 X5 x$ W
4． 企业是否建立合格供方目录？目录是否得到批准并分发至有关部门？上述3-5种供方是否已列入目录？# {% N7 v& D/ w) B* L5 d
5． 查看供方供货业绩是否有记录？对供货业绩不良时是否采取措施，以促使供方改进满足采购要求？/ V1 U2 s' i) x7 `! P! z; ?
采购信息、资料保持. w: v4 l4 C: \2 V1 G
6 询问并查看是否明确了采购的依据，适当时其信息是否考虑了产品，程序，过程，设备、人员资格、质量管理体系的批准要求, b, F, V4 w5 c' M4 V
7查看采购依据规定的采购产品的要求是否明确、充分、适宜（包括品名，规格，数量，交付期，价格等），采购及批准权限是否明确并得到实施？: l7 Z2 L) T1 Y) j" D
验证、 供方现场验证5 F( W5 V M* j) ^
8 询问并查看进货检验的依据和记录（见8.2.4审核记录）% i- [$ d7 Q/ G* l) ]9 |! r
9 询问并查看当到供方现场验证或顾客验证时,是否在采购资料中对放行方法等作出明确安排?7 _- d3 g! |0 |: z; ]5 a& n
10）到与采购过程相关的部门查实施情况和有效性 |
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发表于 6-25 09:29:28
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