审核思路不会 帮忙编一下检查表

wy小老鼠

1，若你是外审员审核一个污水处理站，怎样编制检查表？不能少于4.3.1, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1条款。
2，危险化学品库的检查表？
3，机修车间的检查表？
/ ^& e6 O6 c8 s5 s. @9 W$ [小妹在这感谢各位了，18要参加考试了，对这个还不是很清楚了。

lipolo1

查什么，怎么查，判断查符合还是不符合

wy小老鼠

忘了告诉了，我是问考试题，不是去现场审。题目一而没有具体的现场情景，只是要求编制一个检查思路。

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4.4.1与污水处理站站长交谈，询问其职责
4.3.1查环境因素和重要环境因素清单，现场确认重要环境因素有无遗漏
4.3.2询问员工是否清楚有关的法律法规，排放标准？查法律法规清单是否列入？
+ V0 u% ~) L' V: B1 f9 z4.3.3查该站的目标和指标文件，目标和指标是否合适？
, T9 I* |% n- `0 F# _问站长是否制定有管理方案或管理程序？查阅方案或程序文件，询问执行情况。
/ U- l' n6 ]9 Y- Y. M4.4.2抽查部分人员的培训记录，了解其培训情况。询问部分人员是否了解本岗位的环境的重要性。
& v8 c- u7 z2 }' c5 K0 ?. F4.4.6现场观察。查看运行记录，查看操作程序，确认运行是否按文件规定操作。设备功能是否完好
4.4.5抽查现场文件，看是否经过审批？有无有效版本，文件保管是否良好？
4.4.7查有无应急程序，询问操作人员设备发生故障时如何处理？应急方案是否适宜？是否经过应急培训？是否经过应急训练？
4.5.1问要对哪些环境因素进行测量，环境因素如何测量？查看文件有无规定？抽查近6个月的监测记录，了解是否有超标排放情况？抽查监测仪器是否经过校准，查看校准记录。
8 B: j! {+ q" h0 v# ?* a4.5.2抽查是否进行了合规性评价
4.5.3查看半年内该站的纠正措施报告单，了解纠正措施的实际情况；查阅内审报告，内审提出的问题是否采取了纠正措施，效果如何
4.5.4在抽查记录中，查看记录填写是否完整、正确？字迹是否清楚？记录保管是否完好
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仓库管理（包括出、入库）规定及MSDS
  L2 \! D3 ?+ C9 k6 I# o                 分类存放，保持安全距离
  h' v* k" @3 ~5 S2 W+ F+ t容器、包装完好、无泄露破损
库内、外搬运/运输方式符合要求
严禁烟火的警示标志、电气设施设备防爆
0 J& i, }7 T( j5 X' G4 T+ Y; j& w配备通风、报警、消防设备设施并保持完好适用
个人防护用品的使用
* i! Y+ p' X; a; B+ ^1 ]

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# F) T" {: v2 D% `; M$ T( Y6 {序号        检查要点        标准要素        验证方法、验证记录
& y5 ?6 z  C! E$ C1        环境职责        4.4.1        与污水处理站站长交谈，询问其职责。
" ?4 X1 \/ T* N" `2        环境因素和重要环境因素        4.3.1        查环境因素和重要环境因素清单，现场确认重要环境因素有无遗漏。
5 a$ f/ L" Z4 n3 T: w7 M3        法律法规        4.3.2        询问员工是否清楚有关的法律法规，排放标准？查法律法规清单是否列入？
4        目标和指标        4.3.3        查该站的目标和指标文件，目标和指标是否合适？
! t  N6 z' G! x% n问站长是否制定有管理方案或管理程序？查阅方案或程序文件，询问执行情况。
# n7 P3 ~" D" E' M( m( W# e$ I( H3 M- [5        培训        4.4.2        抽查部分人员的培训记录，了解其培训情况。询问部分人员是否了解本岗位的环境的重要性。
6        运行控制        4.4.6        现场观察。查看运行记录，查看操作程序，确认运行是否按文件规定操作。设备功能是否完好。
$ d( B% Y1 S0 `! f: h9 T$ G7        文件管理        4.4.5        抽查现场文件，看是否经过审批？有无有效版本，文件保管是否良好？
8 Y0 a- \" g$ N9 ~8        应急准备和响应        4.4.7        查有无应急程序，询问操作人员设备发生故障时如何处理？应急方案是否适宜？是否经过应急培训？是否经过应急训练？
9        监测与测量        4.5.1        询问要对哪些环境因素进行测量，环境因素如何测量？查看文件有无规定？抽查近6个月的监测记录，了解是否有超标排放情况？抽查监测仪器是否经过校准，查看校准记录。
8 E/ ?  O- u3 L$ ~9 i8 j9 S- l6 J2 m10        合规性评价        4.5.2        抽查是否进行了合规性评价？
11        纠正与预防措施        4.5.3        查看半年内该站的纠正措施报告单，了解纠正措施的实际情况；查阅内审报告，内审提出的问题是否采取了纠正措施，效果如何？
12        记录        4.5.4        在抽查记录中，查看记录填写是否完整、正确？字迹是否清楚？记录保管是否完好？

wei1211

谢谢学习了。
请问，污水站如果是一个企业的下属部门，
4.5.3查看半年内该站的纠正措施报告单，了解纠正措施的实际情况；查阅内审报告，内审提出的问题是否采取了纠正措施，效果如何
- `4 l! ~, S3 L2 L6 W5 U4.5.3还要这样审吗？
( l+ I1 q4 _) ?" o谢谢
% X$ |+ R$ ?. [5 e% `) m7 C

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是的，编的是污水站的检查表

小何

学习了