审核思路不会 帮忙编一下检查表

wy小老鼠

1，若你是外审员审核一个污水处理站，怎样编制检查表？不能少于4.3.1, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1条款。
3 c$ h: v* i8 i2，危险化学品库的检查表？
/ W5 W+ F- A$ Q+ k3，机修车间的检查表？
小妹在这感谢各位了，18要参加考试了，对这个还不是很清楚了。

lipolo1

查什么，怎么查，判断查符合还是不符合

wy小老鼠

忘了告诉了，我是问考试题，不是去现场审。题目一而没有具体的现场情景，只是要求编制一个检查思路。

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4.4.1与污水处理站站长交谈，询问其职责
* [; f/ H8 M3 d" h8 Y; O4.3.1查环境因素和重要环境因素清单，现场确认重要环境因素有无遗漏
; a0 z6 z- y+ s% B4.3.2询问员工是否清楚有关的法律法规，排放标准？查法律法规清单是否列入？
4.3.3查该站的目标和指标文件，目标和指标是否合适？
问站长是否制定有管理方案或管理程序？查阅方案或程序文件，询问执行情况。
4.4.2抽查部分人员的培训记录，了解其培训情况。询问部分人员是否了解本岗位的环境的重要性。
4.4.6现场观察。查看运行记录，查看操作程序，确认运行是否按文件规定操作。设备功能是否完好
' O8 w  }6 g( Q- b( l4.4.5抽查现场文件，看是否经过审批？有无有效版本，文件保管是否良好？
7 F# ~, l( y( D1 u) J' I9 i4.4.7查有无应急程序，询问操作人员设备发生故障时如何处理？应急方案是否适宜？是否经过应急培训？是否经过应急训练？
4.5.1问要对哪些环境因素进行测量，环境因素如何测量？查看文件有无规定？抽查近6个月的监测记录，了解是否有超标排放情况？抽查监测仪器是否经过校准，查看校准记录。
% U& D  f. W: _  Y8 t7 n$ M. n4.5.2抽查是否进行了合规性评价
1 M1 o8 u4 G6 j/ s4.5.3查看半年内该站的纠正措施报告单，了解纠正措施的实际情况；查阅内审报告，内审提出的问题是否采取了纠正措施，效果如何
; J1 k7 S. \. s& \4.5.4在抽查记录中，查看记录填写是否完整、正确？字迹是否清楚？记录保管是否完好

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2 |. v6 j- ~7 ]仓库管理（包括出、入库）规定及MSDS
                 分类存放，保持安全距离
容器、包装完好、无泄露破损
库内、外搬运/运输方式符合要求
/ |1 P! q% V+ C, }严禁烟火的警示标志、电气设施设备防爆
配备通风、报警、消防设备设施并保持完好适用
个人防护用品的使用

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; f. Y3 T3 _5 E8 L+ w& z; H) ?4 q序号        检查要点        标准要素        验证方法、验证记录
# p! o% N6 y9 a- s1        环境职责        4.4.1        与污水处理站站长交谈，询问其职责。
2        环境因素和重要环境因素        4.3.1        查环境因素和重要环境因素清单，现场确认重要环境因素有无遗漏。
) ]6 z0 M, r8 L- [# t3        法律法规        4.3.2        询问员工是否清楚有关的法律法规，排放标准？查法律法规清单是否列入？
" }! {; @3 Y6 p* R/ T4        目标和指标        4.3.3        查该站的目标和指标文件，目标和指标是否合适？
9 `# B# s$ t' \& @6 L/ l+ z' O问站长是否制定有管理方案或管理程序？查阅方案或程序文件，询问执行情况。
5        培训        4.4.2        抽查部分人员的培训记录，了解其培训情况。询问部分人员是否了解本岗位的环境的重要性。
$ A, G8 r* _+ |/ \1 @1 _2 Z* X6        运行控制        4.4.6        现场观察。查看运行记录，查看操作程序，确认运行是否按文件规定操作。设备功能是否完好。
5 V' }) ]% d1 _& J( L7        文件管理        4.4.5        抽查现场文件，看是否经过审批？有无有效版本，文件保管是否良好？
8        应急准备和响应        4.4.7        查有无应急程序，询问操作人员设备发生故障时如何处理？应急方案是否适宜？是否经过应急培训？是否经过应急训练？
9        监测与测量        4.5.1        询问要对哪些环境因素进行测量，环境因素如何测量？查看文件有无规定？抽查近6个月的监测记录，了解是否有超标排放情况？抽查监测仪器是否经过校准，查看校准记录。
: f# p; ~& E# `; [( i10        合规性评价        4.5.2        抽查是否进行了合规性评价？
! U- t" c9 g+ \; w# }11        纠正与预防措施        4.5.3        查看半年内该站的纠正措施报告单，了解纠正措施的实际情况；查阅内审报告，内审提出的问题是否采取了纠正措施，效果如何？
12        记录        4.5.4        在抽查记录中，查看记录填写是否完整、正确？字迹是否清楚？记录保管是否完好？
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wei1211

谢谢学习了。
1 _# j$ T' ?# O9 [请问，污水站如果是一个企业的下属部门，
4.5.3查看半年内该站的纠正措施报告单，了解纠正措施的实际情况；查阅内审报告，内审提出的问题是否采取了纠正措施，效果如何
4.5.3还要这样审吗？
谢谢

d13931541319

是的，编的是污水站的检查表

小何

学习了
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