审核思路不会 帮忙编一下检查表

wy小老鼠

1，若你是外审员审核一个污水处理站，怎样编制检查表？不能少于4.3.1, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1条款。
6 O/ x( G( ]- C7 Y2，危险化学品库的检查表？
3，机修车间的检查表？
8 d6 j6 v# X( n! f; g! J$ _5 T( t小妹在这感谢各位了，18要参加考试了，对这个还不是很清楚了。

lipolo1

查什么，怎么查，判断查符合还是不符合

wy小老鼠

忘了告诉了，我是问考试题，不是去现场审。题目一而没有具体的现场情景，只是要求编制一个检查思路。

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4.4.1与污水处理站站长交谈，询问其职责
+ f( n" Q' }2 \4.3.1查环境因素和重要环境因素清单，现场确认重要环境因素有无遗漏
5 I% _, D5 h- g, o' f7 y: s  `4.3.2询问员工是否清楚有关的法律法规，排放标准？查法律法规清单是否列入？
4.3.3查该站的目标和指标文件，目标和指标是否合适？
7 a) I4 n1 |" E; ]6 @, i9 U8 p问站长是否制定有管理方案或管理程序？查阅方案或程序文件，询问执行情况。
% l7 ~# T9 t" t+ U4.4.2抽查部分人员的培训记录，了解其培训情况。询问部分人员是否了解本岗位的环境的重要性。
6 v# I1 q& ]2 Y- }& c8 A4.4.6现场观察。查看运行记录，查看操作程序，确认运行是否按文件规定操作。设备功能是否完好
4.4.5抽查现场文件，看是否经过审批？有无有效版本，文件保管是否良好？
6 I* i% i2 {* y" N( B  @( `4.4.7查有无应急程序，询问操作人员设备发生故障时如何处理？应急方案是否适宜？是否经过应急培训？是否经过应急训练？
4.5.1问要对哪些环境因素进行测量，环境因素如何测量？查看文件有无规定？抽查近6个月的监测记录，了解是否有超标排放情况？抽查监测仪器是否经过校准，查看校准记录。
" E; f1 e& K! P8 C# u. S: M4.5.2抽查是否进行了合规性评价
4.5.3查看半年内该站的纠正措施报告单，了解纠正措施的实际情况；查阅内审报告，内审提出的问题是否采取了纠正措施，效果如何
4.5.4在抽查记录中，查看记录填写是否完整、正确？字迹是否清楚？记录保管是否完好

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仓库管理（包括出、入库）规定及MSDS
                 分类存放，保持安全距离
容器、包装完好、无泄露破损
: ]3 d3 @$ r0 i; |( ]5 R7 V- x库内、外搬运/运输方式符合要求
严禁烟火的警示标志、电气设施设备防爆
配备通风、报警、消防设备设施并保持完好适用
/ N$ W# G! Y/ |7 s个人防护用品的使用
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序号        检查要点        标准要素        验证方法、验证记录
% ~0 n( I$ D+ r1        环境职责        4.4.1        与污水处理站站长交谈，询问其职责。
5 E2 |7 m# }& |2        环境因素和重要环境因素        4.3.1        查环境因素和重要环境因素清单，现场确认重要环境因素有无遗漏。
( j  K# s6 x+ t/ I3        法律法规        4.3.2        询问员工是否清楚有关的法律法规，排放标准？查法律法规清单是否列入？
( u# q1 s2 X, ~7 \. M9 t4        目标和指标        4.3.3        查该站的目标和指标文件，目标和指标是否合适？
- U( m$ y7 d1 c问站长是否制定有管理方案或管理程序？查阅方案或程序文件，询问执行情况。
0 h8 \7 p9 E7 A  F% r3 Z( g) E5        培训        4.4.2        抽查部分人员的培训记录，了解其培训情况。询问部分人员是否了解本岗位的环境的重要性。
6        运行控制        4.4.6        现场观察。查看运行记录，查看操作程序，确认运行是否按文件规定操作。设备功能是否完好。
  q9 X1 @% I8 U4 Q& T4 a3 W7        文件管理        4.4.5        抽查现场文件，看是否经过审批？有无有效版本，文件保管是否良好？
0 x8 v" H$ v6 ^8        应急准备和响应        4.4.7        查有无应急程序，询问操作人员设备发生故障时如何处理？应急方案是否适宜？是否经过应急培训？是否经过应急训练？
7 i5 J$ e2 q8 v6 {5 {+ G9        监测与测量        4.5.1        询问要对哪些环境因素进行测量，环境因素如何测量？查看文件有无规定？抽查近6个月的监测记录，了解是否有超标排放情况？抽查监测仪器是否经过校准，查看校准记录。
10        合规性评价        4.5.2        抽查是否进行了合规性评价？
( V: @! M# _" L: H: @7 i: o11        纠正与预防措施        4.5.3        查看半年内该站的纠正措施报告单，了解纠正措施的实际情况；查阅内审报告，内审提出的问题是否采取了纠正措施，效果如何？
12        记录        4.5.4        在抽查记录中，查看记录填写是否完整、正确？字迹是否清楚？记录保管是否完好？
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wei1211

谢谢学习了。
4 s9 _+ K' r6 ?$ o请问，污水站如果是一个企业的下属部门，
, _: ^: H7 w9 ]) f2 V3 u4.5.3查看半年内该站的纠正措施报告单，了解纠正措施的实际情况；查阅内审报告，内审提出的问题是否采取了纠正措施，效果如何
6 v: B4 a2 R! K! T, L4.5.3还要这样审吗？
9 x9 w9 R/ i4 Q- j谢谢
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是的，编的是污水站的检查表

小何

学习了
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