审核思路不会 帮忙编一下检查表

wy小老鼠

1，若你是外审员审核一个污水处理站，怎样编制检查表？不能少于4.3.1, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1条款。
2，危险化学品库的检查表？
3，机修车间的检查表？
小妹在这感谢各位了，18要参加考试了，对这个还不是很清楚了。

lipolo1

查什么，怎么查，判断查符合还是不符合

wy小老鼠

忘了告诉了，我是问考试题，不是去现场审。题目一而没有具体的现场情景，只是要求编制一个检查思路。

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4.4.1与污水处理站站长交谈，询问其职责
9 w+ A. ]$ e0 I$ d/ Q, S5 [4.3.1查环境因素和重要环境因素清单，现场确认重要环境因素有无遗漏
( N" f- N4 v& x! E" y9 H4.3.2询问员工是否清楚有关的法律法规，排放标准？查法律法规清单是否列入？
$ W- p9 `- b/ S. ^0 N4.3.3查该站的目标和指标文件，目标和指标是否合适？
4 \# ?! ~$ ~0 G/ B问站长是否制定有管理方案或管理程序？查阅方案或程序文件，询问执行情况。
4.4.2抽查部分人员的培训记录，了解其培训情况。询问部分人员是否了解本岗位的环境的重要性。
4 m' q6 \4 i7 @$ L1 D! C4.4.6现场观察。查看运行记录，查看操作程序，确认运行是否按文件规定操作。设备功能是否完好
4.4.5抽查现场文件，看是否经过审批？有无有效版本，文件保管是否良好？
& K9 I$ ]$ U& N/ \4.4.7查有无应急程序，询问操作人员设备发生故障时如何处理？应急方案是否适宜？是否经过应急培训？是否经过应急训练？
4.5.1问要对哪些环境因素进行测量，环境因素如何测量？查看文件有无规定？抽查近6个月的监测记录，了解是否有超标排放情况？抽查监测仪器是否经过校准，查看校准记录。
7 j) y' _! t- B. K4.5.2抽查是否进行了合规性评价
4.5.3查看半年内该站的纠正措施报告单，了解纠正措施的实际情况；查阅内审报告，内审提出的问题是否采取了纠正措施，效果如何
) P* H! q2 V  x7 b- u5 R4.5.4在抽查记录中，查看记录填写是否完整、正确？字迹是否清楚？记录保管是否完好

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仓库管理（包括出、入库）规定及MSDS
4 o* g- a, e" B- o                 分类存放，保持安全距离
" }) `) S" d) \! |容器、包装完好、无泄露破损
1 F8 T6 J" j# C) Q/ H( c/ X: j$ A库内、外搬运/运输方式符合要求
严禁烟火的警示标志、电气设施设备防爆
配备通风、报警、消防设备设施并保持完好适用
个人防护用品的使用

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序号        检查要点        标准要素        验证方法、验证记录
1        环境职责        4.4.1        与污水处理站站长交谈，询问其职责。
7 h+ {! A$ u% W2        环境因素和重要环境因素        4.3.1        查环境因素和重要环境因素清单，现场确认重要环境因素有无遗漏。
3        法律法规        4.3.2        询问员工是否清楚有关的法律法规，排放标准？查法律法规清单是否列入？
6 h" K1 |8 h! y- C* A0 K$ `2 N4        目标和指标        4.3.3        查该站的目标和指标文件，目标和指标是否合适？
5 G1 V- ]0 C# m. g6 O问站长是否制定有管理方案或管理程序？查阅方案或程序文件，询问执行情况。
5        培训        4.4.2        抽查部分人员的培训记录，了解其培训情况。询问部分人员是否了解本岗位的环境的重要性。
6        运行控制        4.4.6        现场观察。查看运行记录，查看操作程序，确认运行是否按文件规定操作。设备功能是否完好。
% ~+ I+ z3 o) C8 K! |# s* q, j7        文件管理        4.4.5        抽查现场文件，看是否经过审批？有无有效版本，文件保管是否良好？
8        应急准备和响应        4.4.7        查有无应急程序，询问操作人员设备发生故障时如何处理？应急方案是否适宜？是否经过应急培训？是否经过应急训练？
9        监测与测量        4.5.1        询问要对哪些环境因素进行测量，环境因素如何测量？查看文件有无规定？抽查近6个月的监测记录，了解是否有超标排放情况？抽查监测仪器是否经过校准，查看校准记录。
/ s4 A( a, V' {7 l. ^. s: K10        合规性评价        4.5.2        抽查是否进行了合规性评价？
/ _* G+ b4 U. s  _' c11        纠正与预防措施        4.5.3        查看半年内该站的纠正措施报告单，了解纠正措施的实际情况；查阅内审报告，内审提出的问题是否采取了纠正措施，效果如何？
. x4 F1 z' l& s3 y0 l12        记录        4.5.4        在抽查记录中，查看记录填写是否完整、正确？字迹是否清楚？记录保管是否完好？

wei1211

谢谢学习了。
4 Z( M3 o0 Y2 S# {+ f8 G请问，污水站如果是一个企业的下属部门，
# X2 r. z) ?. \0 ?4.5.3查看半年内该站的纠正措施报告单，了解纠正措施的实际情况；查阅内审报告，内审提出的问题是否采取了纠正措施，效果如何
" Y7 n5 m3 V1 C$ u( i" _+ `4.5.3还要这样审吗？
- K0 E- X' D8 U$ e0 r$ j6 @/ `谢谢

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是的，编的是污水站的检查表

小何

学习了
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