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发表于 2011-6-22 12:20:40
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1、某组织进行内审时发现某车间有漏油的现象,之后采取了矫正措施并经内审组验收通过,但在内审时又在该车间发现了漏油现象。 4.5.3 e) 评审所采取的纠正措施和预防措施的有效性。) S6 o9 H! G, ?8 i0 z& i
2、2009年8月23日,在某厂仪校部门审核时,审核员之对正在用来检测噪音的MA型,编号为M09的噪声测试以进行检查,发现某矫正标签上标示为:2009年5月22号,有效期一年。 审核员找到其校正记录,发现该仪器上次校准时间为2009年5月22日。
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3、审核员来到锅炉房发现旋风除尘器正在运转,现场查阅除尘器的运行记录发现作业员每天清理灰斗一次,而作业指导书规定为每天两次。4.4.6 a)建立、实施并保持一个或多个形成文件的程序,以控制因缺乏程序文件而导致偏离环境方针、目标和指标情况;& L# {( ?5 P! Y/ H& C2 f E9 b' `
4、审核员正在进行外部审核第一阶段时,发现公司还没有进行内审,问管理代表,代表回答由于人手不够,还未来得及做,打算等一段时间再做。4.5.5 组织应确保按照计划的时间间隔对环境管理体系进行内部审核。. {- Q: C+ F, R& n2 T, G0 o
5、审核污水处理厂时发现其BOD5连续三个月超标排放,经查污水处理厂对BOD5的控制制定了目标指标及方案,并均有效实施。需追踪查 4.3.3 ,4.5.3条款。 |
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