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案例分析,请大家帮帮忙

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发表于 2011-6-16 11:52:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

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就培训了一下午就要我做这种东西,实在是难为人了。
1 @+ M6 S! H& D5 g7 K% w5 s' K' ?% A  L4 o  h* R5 b0 L. d
根据判断:如能判断不符合项,请指出不符合ISO14001:2004标准那一条款,写出不符合事实和严重程度,如提供的叙述证据不能足以判断是哪些不符合项时,请写出进一步审核思路。
/ S& `% O% [4 h8 H1、某组织进行内审时发现某车间有漏油的现象,之后采取了矫正措施并经内审组验收通过,但在内审时又在该车间发现了漏油现象。. f" K+ j! W3 G0 g/ P$ \% P  O

, c6 U5 e; m) z7 m! U2、2009年8月23日,在某厂仪校部门审核时,审核员之对正在用来检测噪音的MA型,编号为M09的噪声测试以进行检查,发现某矫正标签上标示为:2009年5月22号,有效期一年。 审核员找到其校正记录,发现该仪器上次校准时间为2009年5月22日。6 O% A) M! f7 W1 p" o$ A. A

+ U% s' ]8 e, t, z: X. D3、审核员来到锅炉房发现旋风除尘器正在运转,现场查阅除尘器的运行记录发现作业员每天清理灰斗一次,而作业指导书规定为每天两次。
8 _2 R: u! L% c: d7 J  x: A
' f1 q0 y+ |- k+ Z4、审核员正在进行外部审核第一阶段时,发现公司还没有进行内审,问管理代表,代表回答由于人手不够,还未来得及做,打算等一段时间再做。
4 V: p$ X" r. Y- `" K& [2 W" G) O7 R4 b* d' ~+ R" F. W3 i
5、审核污水处理厂时发现其BOD5连续三个月超标排放,经查污水处理厂对BOD5的控制制定了目标指标及方案,并均有效实施。/ F8 F- f( _. q" \  A
. J$ Y4 m5 u$ f/ O& l$ Z  _; b
9 x' I' m! H7 d* K
- s0 s2 @# V* K6 \: k
不一定每一个都要做,大家能帮哪条就请帮帮我吧。  @$ v5 t* I& O5 x' ?) m

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博士

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发表于 2011-6-16 14:28:04 | 显示全部楼层
1、4.5.32 M# M8 c5 g& F$ s3 F/ l
2、无
. [2 K! N( n+ z6 X) }3、4.4.6' V; [% z( ?  [4 K3 r+ `$ l
4、追踪审核4.5.5策划时间,若不符则判4.5.50 p" n! z0 a0 C$ R* {
5、4.3.34 L3 X$ T9 G( u
好久不做题目了,也不知道对不对,公作参考

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4、考虑4.4.1资源配置提供问题  发表于 2011-6-17 15:04
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发表于 2011-6-16 16:22:09 | 显示全部楼层
1、4.5.37 n! V* x* i, T0 o/ c& `# b
2、4.5.1& P# J* I/ I% a/ ~
3、4.4.6
# o. ?6 R* @* @! P# l4、4.5.5
% Z& P$ }* R9 A6 b2 I2 |" q5.4.3.3

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第2题为什么判451?  发表于 2011-6-17 07:50
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发表于 2011-6-17 14:55:49 | 显示全部楼层
2009年8月23日,在某厂仪校部门审核时,审核员之对正在用来检测噪音的MA型,编号为M09的噪声测试以进行检查,发现某矫正标签上标示为:2009年5月22号,有效期一年。 审核员找到其校正记录,发现该仪器上次校准时间为2009年5月22日。9 F  C' r& b& q2 z7 N
保留校准和验证记录无不符合,但2009年5月22号校准有效期一年,2009年8月23日审核员时已过有效期,需重新校准或验证

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对你六体投地  发表于 2011-9-1 21:09
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博士

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Medal No.10

发表于 2011-6-17 15:01:56 | 显示全部楼层
d13931541319 发表于 2011-6-17 14:55
8 e  F8 \, W2 M3 F2009年8月23日,在某厂仪校部门审核时,审核员之对正在用来检测噪音的MA型,编号为M09的噪声测试以进行检查 ...

; G; X; X0 l) ]1 e" D上次校准时间为:2009年5月22日。, v; |; h2 G; v: q, V7 _9 ]' S* d+ K
校准周期间隔:12个月(有效期一年)
2 [& L0 V5 f& n( p2009年8月23日审核员时已过有效期???为什么???
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发表于 2011-6-17 16:54:21 | 显示全部楼层
有效期内,没有不符合
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发表于 2011-6-22 12:20:40 | 显示全部楼层
1、某组织进行内审时发现某车间有漏油的现象,之后采取了矫正措施并经内审组验收通过,但在内审时又在该车间发现了漏油现象。  4.5.3 e)        评审所采取的纠正措施和预防措施的有效性。) S6 o9 H! G, ?8 i0 z& i
2、2009年8月23日,在某厂仪校部门审核时,审核员之对正在用来检测噪音的MA型,编号为M09的噪声测试以进行检查,发现某矫正标签上标示为:2009年5月22号,有效期一年。 审核员找到其校正记录,发现该仪器上次校准时间为2009年5月22日。
; l6 G5 p0 k0 C9 _4 D" k) A/ \: M没有不符合3 l' U, M! x: s. v# y
3、审核员来到锅炉房发现旋风除尘器正在运转,现场查阅除尘器的运行记录发现作业员每天清理灰斗一次,而作业指导书规定为每天两次。4.4.6 a)建立、实施并保持一个或多个形成文件的程序,以控制因缺乏程序文件而导致偏离环境方针、目标和指标情况;& L# {( ?5 P! Y/ H& C2 f  E9 b' `
4、审核员正在进行外部审核第一阶段时,发现公司还没有进行内审,问管理代表,代表回答由于人手不够,还未来得及做,打算等一段时间再做。4.5.5 组织应确保按照计划的时间间隔对环境管理体系进行内部审核。. {- Q: C+ F, R& n2 T, G0 o
5、审核污水处理厂时发现其BOD5连续三个月超标排放,经查污水处理厂对BOD5的控制制定了目标指标及方案,并均有效实施。需追踪查 4.3.3 ,4.5.3条款。
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发表于 2011-6-22 09:15:22 | 显示全部楼层
1、某组织进行内审时发现某车间有漏油的现象,之后采取了矫正措施并经内审组验收通过,但在内审时又在该车间发现了漏油现象。' 4.5.3
, [$ P- W1 [3 E) K2、2009年8月23日,在某厂仪校部门审核时,审核员之对正在用来检测噪音的MA型,编号为M09的噪声测试以进行检查,发现某矫正标签上标示为:2009年5月22号,有效期一年。 审核员找到其校正记录,发现该仪器上次校准时间为2009年5月22日。4.5.15 x! u; [! j! W9 f, P3 f1 H

% r6 o, y3 @8 }5 r* b$ a3、审核员来到锅炉房发现旋风除尘器正在运转,现场查阅除尘器的运行记录发现作业员每天清理灰斗一次,而作业指导书规定为每天两次。4.4.6a8 k: J. n: j3 ~4 G4 W: y6 n$ |( q
4 t! n3 F3 ~( ^
4、审核员正在进行外部审核第一阶段时,发现公司还没有进行内审,问管理代表,代表回答由于人手不够,还未来得及做,打算等一段时间再做。4.5.5: g, k) k$ [' T2 R; m
5、审核污水处理厂时发现其BOD5连续三个月超标排放,经查污水处理厂对BOD5的控制制定了目标指标及方案,并均有效实施。4.3.3
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