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阐述题 审核组于2009年12月到生产玩具的某企业审核，该企业的销售部负责产品销售、产品交付、产品出厂后的售后服务以及与市场、客户的所有外部联络和沟通。请说明对该企业销售部审核涉及的标准条款和审核思路。 答：针对给出的题目背景，对销售部的审核可能会涉及到GB/T19001-2008中如下条款：
% W, U+ r" h& v( e0 w4.2.3；4.2.4；5.4.1；5.5.1；5.5.3；8.2.3；8.4；8.5.2；8.5.3；7.2.1；7.2.2；7.2.3；7.5.1f) ;7.5.5;8.2.1等条款。
如果我去审核，将按如下编制的检查表对销售部进行审核： 一、 到销售部去审核： 序号 涉及条款 审核内容 审核方法
, T8 m" p/ E, u" h) r1
* m- n9 v" S$ p' i4.2.3
4 A+ N% W& `* C7 G( ]/ X; {了解销售部使用的文件是否得到审批？
! w3 s1 ^. ?. J9 n1、抽查4~5份文件，看文件批准情况。
有否发生过文件更改？如发生过更改，
$ [, h& \6 B3 I. L, Y1 I B2、与部门领导交谈，若有文件更改，抽查2~3份 是否有重新批准及更改标识？使用的文 更改文件，查更改批准和更改标识。 件是否有效适用？; i( f! |, A" Q! Q
3、抽2~3份使用的文件，查看是否有效及更改标识。 2
# B/ R- R) {/ t: w1 M8 G$ k! O3 H4.2.4( c& Q w H) G! z* Y8 T" {
了解记录是否标识？贮存、保护是否 抽5~6份记录，查看标识状况；贮存、保护状况 符合要求？是否便于检索、处置？是否 和检索、处置状况；记录是否清晰。 符合规定？记录是否清晰？ 3
; a8 `/ \9 e& x/ y4 R3 F5.4.10 p; [9 U: N7 Z
了解销售部制定的目标及检查目标结果？ 抽查本部门1~2份目标，检查记录。 4' e8 q# J" ]/ V
0 |* `" H/ F o; @6 l$ t" o5.5.1
% S) Z8 t9 X( ]% V$ g. K' ?# u了解销售部是否规定有职责、权限并如何3 x" H% }* X1 M# t
1、与部门领导交谈 沟通的？
; M7 n' t9 [+ K" t& z2、查2~3个岗位的职责、权限。
f9 M: C8 w/ ?& p! \4 V9 y0 z9 _3、查2~3份职责、权限沟通的证据。
5
! A- b" q! Q( D8 t! V5.5.3
+ J% Z. d8 n3 {8 B+ M了解销售部内部沟通的方法、内容、效果。
$ Q3 D; X: c' _9 F' ?1、与部门领导交谈。
1 c+ |9 a6 z, v4 {' K2、查3~4份内部沟通的证据、内容、效果。
6
/ W2 F0 L* `: s$ N( Y& Y5 i7.2.1/ H6 q0 @ @6 c3 x+ }
了解与顾客有关的产品的要求是如何确定
) p/ }/ J% |1 H; k9 T7 _+ M' j2 v1、与部门领导交谈。 的及内容是否符合规定的要求？ P) A' c* Z! e- t/ }2 B
2、抽4~5份销售合同或口头合同，查规定的内容。 7' ]/ o$ E0 r( s; w
7.2.2
! m: K; |; e2 t2 K了解与产品有关要求的评审时机、内容、
) ]# l% ^3 w% K, Y; l+ i1、抽4~5份销售合同，查合同签定前的评审记录 记录，包括口头合同的确认。了解有否 及引发措施的记录。 发生过产品要求的变更？如有发生，有否
% @% ] X, A w* ]2 q: S* j2、抽2~3份口头合同，查承诺前的确认记录。 更改前评审？相关文件更改是否通知相关/ s9 j' n- j, v( x6 ~* l
3、如有产品要求更改，抽2~3份更改前评审记录、 人员？记录评审结果和引发措施记录是否 修改文件记录和发放记录。 保持？ 8; d% u$ w8 p q, M8 t) J q1 }
7.2.3
5 H! V$ w' `; \0 M, d [7 p! k了解与顾客沟通的方法、内容。
" D3 N7 Y- A- v3 }) U1、与部门领导交谈。
4 g) ?% ^4 k( N$ K/ J5 T1 g2、抽4~5份沟通证据，查沟通内容。
9* j, U" h a5 q- b/ g# j
8.2.18 b0 n7 c0 A' [" N4 V
了解采用什么方法收集顾客满意信息？
7 l) k8 q8 q4 n( ^2 ~0 W( ^' |+ |' _3 s7 `3 S* T
1、与部门领导交谈。 如何分析？利用什么统计技术？如何, S0 k( Y- k# i- x0 S: m0 B% I2 H
2、抽4~5份收集的顾客满意信息，查顾客满意状况。 利用改进的？0 |4 k+ C2 ]0 |
3、抽4~5份分析记录和利用改进证据，查利用统计 技术状况及改进的效果。
/ R% p4 q) @ R* B3 s1 o0 o$ K: ?! u107 ^$ V- F) F# h7 ]' K# C6 J) R) [
8.4
7 _/ _4 a) f. @6 z5 I了解本部门收集分析哪些数据并利用分析
* K' R5 R) h- v/ e2 ~1 I1、与部门领导交谈。
数据改进顾客满意的？
' T% l# [- u* `5 [
9 M. M. q! y3 g" W( ?, \2、抽3~4项数据的收集、分析、改进证据。 11$ C2 _; I5 C" X8 ~' v, W
8.5
% G1 H$ A0 G' {: y了解对本部门销售中及QMS运行中出现的
3 I- u# k1 c' S, e, Z1、与部门领导交谈。 不合格或潜在不合格是否采取纠正措施或; q3 D, o9 T* O, @/ J( A
2、各抽2~3项纠正措施或预防措施，查实施记录 预防措施并有否实施？效果如何？ 及有效性验证记录。 | 
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