阐述题例子

叶叶6893

阐述题

审核组于2009年12月到生产玩具的某企业审核，该企业的销售部负责产品销售、产品交付、产品出厂后的售后服务以及与市场、客户的所有外部联络和沟通。请说明对该企业销售部审核涉及的标准条款和审核思路。

答：针对给出的题目背景，对销售部的审核可能会涉及到GB/T19001-2008中如下条款：

2 H' r- d7 V6 X3 q5 m9 E4.2.3；4.2.4；5.4.1；5.5.1；5.5.3；8.2.3；8.4；8.5.2；8.5.3；7.2.1；7.2.2；7.2.3；7.5.1f) ;7.5.5;8.2.1等条款。

如果我去审核，将按如下编制的检查表对销售部进行审核：

   一、 到销售部去审核：

    序号   涉及条款            审核内容                                审核方法

1
5 e- e* L& e  s2 d  K) _: X' r( I4.2.3
. G/ F6 V$ h# Y7 ^了解销售部使用的文件是否得到审批？
1、抽查4~5份文件，看文件批准情况。               

有否发生过文件更改？如发生过更改，
) I2 Q% v0 R) R2、与部门领导交谈，若有文件更改，抽查2~3份     

是否有重新批准及更改标识？使用的文        更改文件，查更改批准和更改标识。

件是否有效适用？
( X& M5 D# Q2 c# L3、抽2~3份使用的文件，查看是否有效及更改标识。

2
; |9 k+ S$ a- ]4.2.4
了解记录是否标识？贮存、保护是否        抽5~6份记录，查看标识状况；贮存、保护状况

符合要求？是否便于检索、处置？是否      和检索、处置状况；记录是否清晰。

符合规定？记录是否清晰？

3
5.4.1
了解销售部制定的目标及检查目标结果？    抽查本部门1~2份目标，检查记录。

4
4 ]" {. }! G9 L# x
5.5.1
了解销售部是否规定有职责、权限并如何
$ s( z' c/ U, \9 R) H' i) i. O1、与部门领导交谈

沟通的？
2、查2~3个岗位的职责、权限。

3、查2~3份职责、权限沟通的证据。

5
$ V7 a; n# v4 f' ?' G+ y5.5.3
' z! X/ t' _7 X2 ^, A了解销售部内部沟通的方法、内容、效果。
; v9 J/ Z( x2 g2 T# j( Z1、与部门领导交谈。

; n: Y( O6 L4 H6 U( G! _" y0 h2、查3~4份内部沟通的证据、内容、效果。

6
1 j+ \/ }: h1 F# \3 G" I& P2 i7.2.1
  |; W- p4 x4 D) t2 Y了解与顾客有关的产品的要求是如何确定
1、与部门领导交谈。

的及内容是否符合规定的要求？
$ f* l& r" x6 I5 a2、抽4~5份销售合同或口头合同，查规定的内容。

7
; Q  V: X' E8 f4 P  B$ V* k. ?# ^7.2.2
了解与产品有关要求的评审时机、内容、
4 }% o9 H% A* b) x1、抽4~5份销售合同，查合同签定前的评审记录

记录，包括口头合同的确认。了解有否        及引发措施的记录。

发生过产品要求的变更？如有发生，有否
2、抽2~3份口头合同，查承诺前的确认记录。

更改前评审？相关文件更改是否通知相关
3、如有产品要求更改，抽2~3份更改前评审记录、

人员？记录评审结果和引发措施记录是否      修改文件记录和发放记录。

保持？

8
  T" L! b3 J3 F7.2.3
$ Y8 a/ x6 c- x) v  M- P) `了解与顾客沟通的方法、内容。
1、与部门领导交谈。

2、抽4~5份沟通证据，查沟通内容。

9
0 \  A! y6 |1 k( {. s. u# I; U. z8.2.1
了解采用什么方法收集顾客满意信息？
3 C, {8 i; b/ o8 F" o
9 r( z! a* b2 s3 G1、与部门领导交谈。

如何分析？利用什么统计技术？如何
2、抽4~5份收集的顾客满意信息，查顾客满意状况。

                利用改进的？
# o5 T  b4 \5 d7 H3、抽4~5份分析记录和利用改进证据，查利用统计

技术状况及改进的效果。

4 {1 J1 U/ x" \7 t# E6 q5 P  u8 ?10
6 v5 G2 A; A3 u$ [' F8.4
了解本部门收集分析哪些数据并利用分析
1、与部门领导交谈。                          

数据改进顾客满意的？
( q( E* E% [. U0 X; L
2、抽3~4项数据的收集、分析、改进证据。                        

   

11
8 d: e4 m) G' q' P7 T8.5
了解对本部门销售中及QMS运行中出现的
) J/ g) `7 V6 y/ j1、与部门领导交谈。

不合格或潜在不合格是否采取纠正措施或
2、各抽2~3项纠正措施或预防措施，查实施记录

预防措施并有否实施？效果如何？              及有效性验证记录。

wxsunhao

如果我来编审核表，首先是审551，了解职责。然后就是7.2，因为72是销售部的主要职责，其它的条款可以结合对72的审核来进行。

伊莲

内容全面，销售部涉及到的条款都审核到了，如果编制成现场审核表就更直观了

往前一步

内容是很全面，但简述题答完恐怕也倒是见了。

sunfy

可以了

shitguy

这些东西从哪里来的？

cherish

大家好，请问对审核的顺序有要求吗

hellen107

wxsunhao 发表于 2011-3-29 17:59
7 c! h$ j! l6 L# g+ U5 P如果我来编审核表，首先是审551，了解职责。然后就是7.2，因为72是销售部的主要职责，其它的条款可以结合对 ...

支持这个观点，这样比较有逻辑！我会先5.5.1职责，再看5.4.1质量目标，然后7.217.2.2,,7.2.3,8.2.1,8.5.2

ly9286

顶下！

hblilei168

审得越详细越好