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5 m7 B0 {& m7 K8 |不符合事实:审核时发现,签订合同时未作充分评审,造成工程因扰民问题工期不能按时完成。
- D1 \2 p! G5 T, P& K不符合《规范》7.2.2 条款关于“ 施工企业应通过评审在确认具备满足工程项目能力要求后, 依法进行投标及签约。”的要求。
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不符合事实:现场审核时发现,油漆工刷踢脚线时,已完工的地面和墙面受到污染,询问为什么不采取防护措施?回答说:“干完后再清理吧,上面也没有明确要求过”,查看“技术交底”,只是作了简单的要求,没有明确具体要求。
& B' l& \# B; \) \/ E3 P8 X 不符合《规范》10.5.1条款关于“项目经理部应对施工过程质量进行控制。包括:8)采取半成品、成品保护措施并监督实施;”和10.4.3条款关于“施工企业应根据项目管理需要确定交底的层次和阶段以及相应的职责、内容、方式。”的要求/ H: [1 M* E) u- R
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) u; T& Q$ X v2 |6 V 不符合事实:审核时询问质管部、生产部、技术部、项目部经理:企业如何进行内部沟通协调,各部门回答不一,很随意。未形成制度化的沟通协调方式。
, n" z$ s d6 r7 ^0 X 不符合《规范》4.2.2条款关于“施工企业应在各管理层次中明确质量管理的组织协调部门或岗位,并规定其职责和权限。”的要求。
0 @* a3 k c, g: v7 U9 U( S说明:9000编制管理职责5.5.3条款明确了内部沟通,《规范》4.2管理机构中未直说内部沟通,但“明确质量管理的组织协调部门或岗位”,包含了这层意思。
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不符合事实:xxx工地编制了雨季施工方案,进行了技术交底,现场抽查雨季施工方案,施工员说未见到。抽查排水工作记录,抽查受审核部门未能提供。
9 z& [: r/ g" I9 n: W. D- O( X, v 不符合《规范》3.5.2条款4)6)关于“及时获取所需文件的适用版本”、“确保各岗位员工明确其活动所依据的文件”的要求。和10.5.5条款关于“施工企业应建立施工过程中的质量管理记录”的要求。 ; O" J/ J7 I" X# X) E8 \4 q4 H
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不符合事实:查x工地现场浇注1238方C35商品砼,只作了6次坍落度试验。
- u- l' v/ i' `8 y. u* A( b 不符合《规范》11.2.3条款关于“项目部应根据策划的安排和施工质量验收标准实施检查”的要求。8 G+ X. P3 b5 }7 Q. \/ H$ J* ~9 W
以上回答不一定准确,请各位指教,进一步学习。! p! h; b& P3 ]4 S- f, f1 ]" c% b
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