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p9 K4 v! S+ q7 j/ `% {6 @ T不符合事实:审核时发现,签订合同时未作充分评审,造成工程因扰民问题工期不能按时完成。; |: G3 {- k! A' v/ L! k: ~/ {' D% [1 S! q& c, x
不符合《规范》7.2.2 条款关于“ 施工企业应通过评审在确认具备满足工程项目能力要求后, 依法进行投标及签约。”的要求。" D: ^7 A0 c g* A7 W. z
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: v. M) p! r* u8 T 不符合事实:现场审核时发现,油漆工刷踢脚线时,已完工的地面和墙面受到污染,询问为什么不采取防护措施?回答说:“干完后再清理吧,上面也没有明确要求过”,查看“技术交底”,只是作了简单的要求,没有明确具体要求。7 M# k9 f( v( s7 N: a8 Y: T3 P/ L: |6 |' B& s" I G) X/ B2 G# s
不符合《规范》10.2.3 8条款关于策划 的要求" p8 I1 h& |* d& ^- L `: n
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, W b! X0 Q4 S/ ? 不符合事实:审核时询问质管部、生产部、技术部、项目部经理:企业如何进行内部沟通协调,各部门回答不一,很随意。未形成制度化的沟通协调方式。% l. t- W' R7 G( B1 q
不符合《规范》4.2.2条款关于“施工企业应在各管理层次中明确质量管理的组织协调部门或岗位,并规定其职责和权限。”的要求。! g5 |# x# R! Y7 C. A5 ^% o/ T4 D, V' M# b2 s
说明:9000编制管理职责5.5.3条款明确了内部沟通,《规范》4.2管理机构中未直说内部沟通,但“明确质量管理的组织协调部门或岗位”,包含了这层意思。4 e! x( m, u, U/ D6 ?/ d$ d) ^9 ]& L' @
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不符合事实:xxx工地编制了雨季施工方案,进行了技术交底,现场抽查雨季施工方案,施工员说未见到。抽查排水工作记录,抽查受审核部门未能提供。7 e: x0 A4 |; |# t% b5 r. r6 U
# V1 V" X% k$ y z v 不符合《规范》 10.5.5条款关于“施工企业应建立施工过程中的质量管理记录”的要求。 - D8 e5 I: }8 E( T1 M0 A
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8 g: Y) h2 M2 w* G7 P 不符合事实:查x工地现场浇注1238方C35商品砼,只作了6次坍落度试验。8 a. l& b2 b& ~8 p
Y/ a4 d1 x6 r& { 不符合《规范》11.2.3条款关于“项目部应根据策划的安排和施工质量验收标准实施检查”的要求。6 p8 z$ F, @% e( s" f
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