|
答:1、1 m3 L* t* R6 a# R# a8 \1 |% m3 n' ~
不符合事实:审核时发现,签订合同时未作充分评审,造成工程因扰民问题工期不能按时完成。; |: G3 {- k! A' v/ L! k
0 z! M5 O- m! Z2 l# N% T/ s不符合《规范》7.2.2 条款关于“ 施工企业应通过评审在确认具备满足工程项目能力要求后, 依法进行投标及签约。”的要求。" D: ^7 A0 c g* A7 W. z& r" |. H$ X; U
* P, y/ @/ Z) W1 i1 k+ @/ R7 I; p6 P' m& f2 X" y
2、" _# K; R# x" ^$ g2 h0 S3 t
4 x% X4 G% Y5 g' j8 {' D 不符合事实:现场审核时发现,油漆工刷踢脚线时,已完工的地面和墙面受到污染,询问为什么不采取防护措施?回答说:“干完后再清理吧,上面也没有明确要求过”,查看“技术交底”,只是作了简单的要求,没有明确具体要求。7 M# k9 f( v( s7 N: a8 Y: T3 P
# y- f' n! \5 c# }! ~" d 不符合《规范》10.2.3 8条款关于策划 的要求* a3 U" L: e+ k; H- w7 j; Y
* z- \8 {' p, f ^
" m- [4 }' z5 q3、- x! l$ B) R: ?- k! t- Y$ s6 J$ N
不符合事实:审核时询问质管部、生产部、技术部、项目部经理:企业如何进行内部沟通协调,各部门回答不一,很随意。未形成制度化的沟通协调方式。* N: k& W# |2 o# i- i
不符合《规范》4.2.2条款关于“施工企业应在各管理层次中明确质量管理的组织协调部门或岗位,并规定其职责和权限。”的要求。! g5 |# x# R! Y7 C. A5 ^
! V: ?- E& L9 ]+ z说明:9000编制管理职责5.5.3条款明确了内部沟通,《规范》4.2管理机构中未直说内部沟通,但“明确质量管理的组织协调部门或岗位”,包含了这层意思。4 e! x( m, u, U/ D6 ?
6 y4 `# z2 @2 u5 [+ o& x: m! v o0 u F, z, ^( Z1 A6 p
2 A+ V2 ?" `0 [+ A5 H' h4 I4 、. x. l* p/ e$ u0 \' {) T) e G% X7 V4 T5 x, ~1 [, Y. P
不符合事实:xxx工地编制了雨季施工方案,进行了技术交底,现场抽查雨季施工方案,施工员说未见到。抽查排水工作记录,抽查受审核部门未能提供。7 e: x0 A4 |; |# t% b5 r. r6 U
; I ^: D" H: c F+ c2 _* ^9 F 不符合《规范》 10.5.5条款关于“施工企业应建立施工过程中的质量管理记录”的要求。
) h5 [; w; e$ w* j1 ]* Q7 c' C5、7 z3 l1 U4 R7 h1 u/ s5 |. h7 F4 Y1 v" H3 m) p0 Y s
不符合事实:查x工地现场浇注1238方C35商品砼,只作了6次坍落度试验。8 a. l& b2 b& ~8 p5 ^ O7 }5 p$ x$ u" S9 O
不符合《规范》11.2.3条款关于“项目部应根据策划的安排和施工质量验收标准实施检查”的要求。
7 M( ~' y3 O, y" T7 D, C |
|