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1、某涂料厂生产丙烯酸系列内、外墙涂料,质检科长说他们的产品分别执行国家关于内、外墙涂料的两份通用标准。但是该厂涂料有十多个品种,其产品说明书声称各种指标参数分别高于国家标准的规定,并且价格也高低相差十余倍。' D* H' Z( i+ u4 d( }& i
该厂提供了每年按国家标准规定做的型式试验报告,但没有说明是送哪个品种去做的型式试验,报告仅记录了按国标要求各项参数结论为“合格”,但没有提供高于国家标准要求的试验证据。
. t8 y; c% a$ N; x# \& H( s质检科长说:“涂料检测站都是只按上述两份国家标准检测的。”- r" I1 \' \* z( W
审核员问:“你们没有针对不同的涂料制定企业标准吗?”
6 {& ?3 {9 S0 X# S质检科长:“没有。”
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3 n D) k* U( C- d0 r3 D2、某厂进货检验抽样规定:“进货物资10个单位以下进行100%检验,l0个单位以上抽检10%,但最少检验数量不得少于10个。”
# d! |. L# [$ W# I$ R审核员问:“在抽检的数量中,最多允许有几个不合格,可以判断该批物资为合格批?”检验员回答:“没有规定。”& o; z1 J2 w R' n8 i4 X
审核员又问:“这样如何判断进货的批量物资是否合格呢?”检验员说:“不知道。不过我们进货一般都是合格的,没出现过您说的情况。”5 K- R+ A5 N; ?" Y+ C
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3、在三车间审核员看到有两台设备丢弃在车间角落,设备上落满尘土,旁边堆放着许多杂物。* P" ^6 L, u7 {: H1 N5 h
审核员问:“这是做什么用的?”车间主任说:“这设备是我们过去的试验产品,放在这里快两年了。具体什么原因,我也不太清楚。你们可以去问技术科。”& W% y: l/ i. A2 B
在技术科,审核员继续查问关于三车间那两台设备的事情。技术科长说:“去年上级下达任务让我们试制Q3型设备。当时由于时间较紧张,设备试制出来后一直工作不正常。我们开了好几次分析会,会议一直没取得一致意见,有人认为可能是设计问题,也有人认为可能是所用的的原材料不合适。后来由于我出国考察去了,上面没有催,我们一忙这事儿就拖了下来。我们打算最近再次讨论这个问题。”
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5 U- x k3 A+ g3 j4、某化学试剂厂进货检验规定:“对于老供应商供应的产品就不需要再送化验室进行小试,而如果更换供应商则应送小试,合格才能使用。”1 ?/ }% X+ P% ^8 N5 k- E
审核员问。“那么对于老供应商进货的产品,还有其他检验方面的规定吗?”检验科长回答:“没有,我们只是进行外观验证。”
% M$ R0 A: b+ k9 @, H1 N& p审核员问:“这些老供应商的产品是重要物资吗?”检验科长:“是重要物资,但是因为老供应商的产品质量比较稳定,所以我们就不想太麻烦了。”( u" `) n/ ?$ S; d4 L
+ R5 d- `" [5 L8 z5、某厂产品声称执行国家标准,标准规定:“产品的检测温度为25C士1?C,湿度<60%”。但是审核时发现检验室并没有温湿度控制手段。0 m8 b8 `# P4 L: Z
审核员问:“温湿度问题如何解决?”
( w5 J3 Z; n/ g9 B9 @检验员说:“上次审核时已给我们开出了不合格报告,由于考虑到资金紧张,而且同行业其他厂对该产品的检测也不考虑温湿度的影响,另外该标准是推荐性标准,我们可以参照执行,进行一些改动,因此决定将该条件删除。”检验员出示了厂经理办公会的决定,取消对温湿度的要求。
+ K& E& }' ]$ I# v( l3 g* L在销售科,审核员看到与顾客签定的销售合同上,填写的产品执行标准仍然是该国家标准。5 W% A. k/ C. q+ F( K6 g
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6、在采购部,审核组看到《采购部工作手册》中规定采购部质量目标的一个内容是:“采购物资合格率100%。”
- R$ \) j( t( R- E审核员问采购部经理:“采购来的物资能保证都是100%合格吗?”* S, ]& m0 @) f
经理说:“凡是不合格的物资我们都退货,所以进库物资可以保证100%合格。”' l# W. c- f0 W8 B0 V7 S
审核员问:“你们对于退货的情况有记录吗?”
7 D5 z7 l5 T3 n) a0 T' c% P经理答:“没有记录。”
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