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四、对标题(指出条款号、说明理由)
% ]" _+ `! Q6 N/ L1.审核员在办公室审核时,办公室提供了各部门和项目经理的培训需求。办公室负责人说,公司年度培训就按照领导确认的上述培训需求实施培训。5.3.1
. e/ G4 A' M/ t- X+ b2.审核员在项目经理部审核时,项目部提供了塔吊的生产(制造)许可证、产品合格证、安装自检证明、各方验收记录、检验检测机构的合格证明。审核员认为符合控制要求。?! r* Q8 P, [% H) x0 c) F) i
3.审核员在计划部审核时,询问合同要求传递的实施,合同管理人员提供了合同副本发放记录。部门负责人说:把合同发放到有关部门,各部门根据职责了解合同相关要求。?* [7 b3 P, R5 B# \7 F
4.2010年10月20日,审核员在项目经理部审核时,抽查了一份2010年5月18日的设计变更单。设计变更单经总监理工程师李斌签署,但未见项目经理部人员签署。经询问,改设计变更已于6月8日施工完毕。10.3.34 c2 {- P( E; k; f' K K- W" l
5.审核员在项目经理部审核时,抽查了一份钢材报审记录。2010年6月10日进场Φ20热轧钢筋100T;见证取样记录:样件4个,分别进行拉伸和冷弯试验。后附钢筋质量证明书、复试检验报告等资料。?
! i1 `. o1 x H* |6.审核员在项目部审核时发现,项目经理部依法实施了劳务作业分包,项目开工已三个月。但询问项目部有关人员,劳务作业人员有多少,持证上岗人有多少时,负责人回答不出,也提供不出书面资料。9.3.1+ V* Z* e! a2 s- q5 f
大家帮帮忙.谢谢啊
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