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首先,我们要明白,我们写审核记录不是写给技术部的,甚至不是写给CNAS的。审核记录的最终目的还是备忘,就跟企业记录一样,最终目的还是留下一些需要留下的。: J9 A8 t) x" d9 |+ @9 [* R
1 ^- v: ~1 i3 X+ [" s/ Q, R现在的技术部大多数是误导审核员的。这和历史有关,就不长篇大论了,举个例子吧。& e- e/ S) ~+ F8 Q7 P
技术部给我开过一个销售卷子的QN,特殊过程,我回复,新版9000里没有特殊过程,特殊过程是军标的概念。! A. o+ g8 B3 _( ^
技术部又进一步说后续不可验证的过程,我回复,得先有验证标准,再去验证,企业的验证标准是目测,是可以实现的,是不违反任何国标和行标的。3 ~! x$ d/ ^5 Y& y1 b
技术部说他们帮我找出一个不可验证的环节,我说没必要,我们审核员是基于风险的思维,不是风险环节我不扩展。
' V: G% j# Y x. W8 j当然也有需要扩展的真正的特殊过程,技术部要求人机料法环确认,我回复,人机料法环测评是一套让你排查的逻辑,不是标准,这个过程排查后只有两个控制要素,所以企业只需要确认两个。
5 M( _4 j* y9 E; q: [/ q话说回来,就算以前ISO抄袭军标的年代,很多特殊过程的判定也是错误的。比如焊接,有些非结构焊,甚至非质量关键点的焊接,都被一股脑的定义为特殊过程,导致全国企业跟着造假。
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, h9 P% p- ^% B6 ~; H9 \- x现在新审核员最大的问题是被技术部给拐带成了职业造假人。
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4 [+ n6 \6 h7 C其实审核思路也很简单,先识别生命周期。8 p! C- J( b/ y, C. |6 d7 ?2 \
但生命周期这个概念对于很多审核员来说理解起来有难度。怎么说呢,小学生可能会理解为有生命的动植物,标准扩展一下把产品也理解成有生命的,但对于长年从事管理工作的人来说,流程何尝不是有生命的,制度何尝不是有生命的,服务也是产品的一种当然也是有生命的。。。其实生命周期可以从各个维度去理解。& v* Q' h7 Z: ^$ Y4 [" g
然后再识别风险点,人机料法环扩展。4 `( r8 L. \: O* ^$ J
这里人机料法环多说一嘴,料不止是材料,如果你理解成材料那么又掉入老工厂的逻辑坑里了。。。比如你审服务行业的某个环节,那么这个料,就是上一环节的输入。
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6 w# s% x2 Z( L3 c举几个例子吧:: j: _' c! A5 f9 }8 C2 ~! V
比如审核一个产品执行标准,假设这个产品有20个需要检测的地方,那么生命周期就是20+的元素,识别出几个风险点,然后扩展开审核。' g1 p* C# v, W6 d) e( s
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比如远程审核,你怕企业骗你,有特种设备不报。。。那么你就去追生命周期。。。比如你从企业生产的动力源去追,有没有配电室,如果是园区接入接入口在哪里,一直追到连接设备的动力装置。当然这样企业还是有少许机会骗审核员的,不过不怕了,审核员不是天桥底下的算命瞎子,我们审到的东西足够支撑范围即可。
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比如审核8.4,很多审核员无从下手,这么说吧,一个设备它的功能的生命周期包括哪些? 动力系统?控制系统?信息采集系统?信息控制系统?主体结构?等等吧。。。找出来,识别风险点,然后抽样。
$ D: [: e; K3 L$ R5 o当然8.4也不要掉入老工厂的逻辑坑里,要关注输入和输出,比如企业申请的是劳务派遣的范围,就要关注劳务的来源,不要去关注什么电话电脑之类的。
% R4 b5 ]+ D: i* c计量器具的抽样也同理。
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再比如,8.5.2-8.5.6条款很多审核员不会审,其实就是寻找范围,从生命周期的逻辑去寻找,* W: {+ }0 ^. J
原理虽然抽象,但也可以看做有生命的。
! [8 \3 B( _) t0 X比如8.5.2吧,掌握原理,哪里不标记企业管理会有失控风险?有时候员工坐在那里就是标识,左手边放的是什么,右手边放的是什么,当然这只是这一过程的标识。。再比如保洁员用的抹布,颜色就是它的标识,什么颜色的去干什么。1 s a7 W9 r4 c( n$ ~
' f8 ^, k; d" X# z& n2 a' ^要说起来几天几夜也说不完,就说这么多吧。/ A1 d0 u1 M6 T
总之审核员的记录是自己把握的。就算过去10年,把记录拿出来,谁说我哪里审核有问题,我会依据这份备忘去反驳他。" A' P- M( ~# e3 _! y' T% I1 k( v
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