请教各位老师计划部9001审核的时候主要审核什么？

huangyaoshi

查询计划部文件《LH-QP-026 生产计划和物料控制程序(B.1)》
; a  J& ^8 S6 `; C4.1 产品营销中心
   4.1.1负责包装资料提供与包材类样品承认；
, b8 l/ k8 X. r( c. q4.2 销售中心
   4.2.1 负责营销订单的下达与成品库存的水平管控；
) G3 ^8 l3 o" S4 ^2 t, d2 O+ Z( K       4.2.2负责订单交期变更提出与客户特殊出货信息传递；
       4.2.3 负责对市场客户需求进行调查, 提供三个月的滚动销售预测。           
   4.3 计划组
       4.3.1负责生产指令发出、原材料需求计算与下达, 各生产环节与物料进度的跟进、管控、协调、信息共享与传递；
- I( v1 R0 h% |6 X$ A0 |6 ^       4.3.2负责库存金额控制与相关生产相关数据的统筹与分析。
" y* a0 Q& R/ ^4.4 采购部
    负责采购订单的下达及物料按计划需求保质、保量、按期交付。
4.5 仓储部
    负责物料的收、发、管工作及保证账务及时输入与库存的准确率。
% }& d* U* c9 w4.6制造部
" }" u9 d3 p1 ^    负责物料的领用,依据生产计划或PMC通知进行生产、及时完成入库。
    4.7 品质部
* d( c4 {. w8 m! v) d4 G' L        负责来料检验、产品检验及出货质量把关及异常处理等。
: m! R# i! |: L: t% x1 m---------------------------------------------------------------------------------
请教各位老师计划部9001审核的时候主要审核什么？感觉对不到哪个条款呀，有案例最好，谢谢了！

niuge

可以看其职责，看其主控条款或者叫归口管理什么？然后按照PDCA去审核，一般都有个职能分配表指引，
另外可以看看他的5.3职责、6.2目标、10.3持续改进，可以看看他现场需要的文件发放到位了没有？文件受控管理情况？还可以看看部门间的沟通是不是顺畅7.4，管计划的如果沟通不好会出问题，主要看时间够不够，时间足够可以安排的满满的，时间不够，那就可以省略点，只查查主控条款及公共条款。

幼儿园

题目是说“计划部”，实际是指销售中心下的计划组的审核问题，对吗？
——它负责生产计划和采购计划管理，负责跟单控制，负责仓库资金控制，生产统计。
——可能有计划员、统计员吧？

牛角尖

从职责部分看，这个程序文件应该是不错的，是与企业实际情况吻合的，后面应该是对每项工作的具体执行程序。
' g% n, W% y6 ^+ [: I+ [$ V0 O但是审核不能以这个文件为线索展开审核。如果是审生产指令，应抽查具体的指令证据，查其充分性，其内容是否满足生产需要。是否与文件的相关规定一致。这应该算是8.5.1a) ,各生产环节\物料进度的跟进、管控、协调,这些属于对保证按时交付的控制，其运行记录统一归于8.5.1c)就行。
3 V, x3 F1 Z* H1 j这个文件有些是针对其他部门的，如仓库，财务等审核这些部门时再说，一些超标的可以放在一边---超标的不管

幼儿园

牛角尖 发表于 2022-10-25 23:31
  q7 E3 }! v# h8 {$ k1 t从职责部分看，这个程序文件应该是不错的，是与企业实际情况吻合的，后面应该是对每项工作的具体执行程序。 ...

4 [3 _4 f9 ?" }9 d& n- z“从职责部分看，这个程序文件应该是不错的，是与企业实际情况吻合的，后面应该是对每项工作的具体执行程序。”
# _7 h4 a6 D9 N——楼主提供的4.1～4.7条可能是《质量手册》中规定的各部门的职责，这仅仅是在贯彻标准5.3规定的要求。怎么可以证明“这个程序文件应该是不错的，是与企业实际情况吻合的…”？
0 T2 W8 l0 u* |" B. P! }. A, X3 Z
" W9 T6 \- |  o1 z; u# E6 S: c) y& `“后面应该是对每项工作的具体执行程序”…
1 c' n( ~8 S8 T6 G, L" B/ P——后面在哪里？没有提供程序文件的内容你也能猜测出来，加以评论了”？搞算命，能未卜先知？
! o1 U1 }+ s$ V! H
" I5 q$ B8 w6 N+ S. j/ w6 \——连这是某个部门下属“计划组”还是“计划部”都没有说清楚，当然需要明确了才能讨论开去。对吗？

幼儿园

建议该企业的文件理顺：
! D, Z4 P0 v# a6 t! }+ C! i2 W- A# b" w4.1 计划部
, Y5 C- ~0 `& W2 V. Y  |4 J    4.1.1负责生产指令发出、原材料需求计算与下达, 各生产环节与物料进度的跟进、管控、协调、信息共享与传递；
- F  C! j6 ]  l3 E    4.1.2负责库存金额控制与相关生产相关数据的统筹与分析。
5 f$ v- z9 s, |. p7 J6 k4.2 采购部!
5 f: r( \& b/ u负责采购订单的下达及物料按计划需求保质、保量、按期交付。
4.3 仓储部
) T  @+ U& g4 J! z) X    负责物料的收、发、管工作及保证账务及时输入与库存的准确率。
4.4制造部
    负责物料的领用,依据生产计划或PMC通知进行生产、及时完成入库。
2 R" t! r" l( a3 G/ X- v  e4.5 品质部
    负责来料检验、产品检验及出货质量把关及异常处理等。
4.6 产品营销中心
   4.1.1负责包装资料提供与包材类样品承认；
! M! y/ [* ]9 R% [" y4.7 销售中心
   4.7.1 负责营销订单的下达与成品库存的水平管控；
   4.7.2负责订单交期变更提出与客户特殊出货信息传递；
   4.7.3 负责对市场客户需求进行调查, 提供三个月的滚动销售预测。

huangyaoshi

牛角尖 发表于 2022-10-25 23:31
0 r/ N' i" V% L- u7 u+ o% T从职责部分看，这个程序文件应该是不错的，是与企业实际情况吻合的，后面应该是对每项工作的具体执行程序。 ...

, w2 a# g$ W! M) A6 b独立的计划部，不过生产计划依照销售中心的预测来做排期

yjx0847

主要审企业管理，整个公司如何进行管理，最终确保获得合格的产品和服务，满足顾客和相关方的要求，达成顾客满意的结果。

幼儿园

1、针对“4.3.1负责生产指令发出、原材料需求计算与下达, 各生产环节与物料进度的跟进、管控、协调、信息共享与传递”。
——需要依据标准8.1“运行的策划和控制”的要求去审核，(如果，“信息共享与传递”缺失，可以判不符合“7.4沟通”的要求)；

' x- B& C0 _* B" \2、针对“ 4.3.2负责库存金额控制与相关生产相关数据的统筹与分析”。
——可以依据标准“9.1.1(监视、测量、分析和评价)总则””的要求去审核。
2 V, |" c7 d: N

huangyaoshi

好的，谢谢各位老师，也谢谢RML老师另外的回复！

hblilei168

审核8.5.1生产指令，或者生产排期、生产计划