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rml 发表于 2019-6-11 17:36
1 G) N4 Y) D! v+ L* a, j9 E- V" u) f一、记录并报告所有不符合的审核发现。当然必须是事实客观,准则适用。
2 c' {$ O* T( D0 S二、做好记录。尤其是不符合要记录 ...
! n% h( `6 i/ _$ M从例子看,这个组员、组长都有问题
6 F g: x, f- ^7 k3 @ L% z& _其一、组长组织的沟通是充分的。专家及企业都参与了。其中面粉标准GB5497 没有白度这个指标,水分的测试也不是用快速检测仪来测试的,而是用天平和烘箱等设备。这两个仪器可以不用送检,其校准可以通过按说明书或制定校准规程进行。在这个问题上组员不应该坚持自己的观点,应该 在记录中说明这些情况。配合处理好有关记录。
" J: r! V# m. [5 b x2 z/ T检验规程是否完善这个是可以沟通得好的。 , p( Z3 g4 b* S8 B- q+ g
其二、组长在没有统一认识的情况下, 否定了开不符合,也没采取相应的措施(如在记录中补充说明情况)致使发生记录中的不符合没有开具不符合报告的事实。% ?. F' B) ~8 w2 t' W. z
其三、关于内审是否覆盖了全条款 问题。组长是对的,应该坚持开不符合。 理由有2个
2 j6 i9 u, S/ Z9 Q* y5 La)无论08版还是16版,内审依据都应该含“ 、本标准的要求以及组织所确定的质量管理体系的要求; ”本标准的要求当然是全条款的要求' x4 B" e: e3 s* B
b) 像内审没全覆盖条款这样的问题,上级抽卷(尤其是地方2局)都会是重点,都会开具不符合。7 `# C0 ]7 ^- X( a
对于内审方面这些问题,即使没开不符合组长也应该要求企业在审核组离场前把内审资料完善好,归档。以备抽查。这样做仅仅是为了规避审核组的风险。 |
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