IATF 16949质量管理体系推行步骤

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IATF 16949质量管理体系推行步骤
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准备阶段

1.1 领导决策，统一思想
公司最高领导作出IATF16949贯标和认证的决策，任命管理者代表，授权其按IATF16949推行小组。
1.2 设立IATF16949推行小组
& h  S, A0 W2 k7 l9 Z. x3 t0 }! K小组成员须懂专业技术、质量管理，具有较强的分析能力及文字能力，一般为各部门的骨干。应为小组配备辅助人员，进行打字、文件传递等工作。
1.3 编制工作计划
应包含宣传教育、培训人员、体系分析、标准条款的选择、过程展开、责任分派、文件编制和体系建立等方面。计划中应明确各工作项目的承担部门和完成期限。
) u, H" c: S6 o$ x, E1.4 学习培训
& F' `- f! T% Ta.管理人员应了解标准的由来、掌握标准的主要内容和用途、理解贯标的意义。
b.IATF16949推行小组应对系列标准有较全面的掌握，掌握标准的选择、剪裁和应用方法。
8 t" n4 b2 x2 v. Qc.普通员工学习IATF16949基础知识。

22

质量体系设计

2.1 制定质量方针，确定质量目标。
: t! X+ N9 E' v( J2.2 确定质量管理体系应包含的IATF16949条款。
7 d/ ]! p* ~) d8 t0 B, Y5 H根据产品的特点和客户要求对IATF16949的条款进行取舍必要时做必要的补充。
& R. m( C) d! X% O: [7 V2.3 公司现状诊断。
9 v2 ]1 H5 Q: t/ n5 ^! Z将公司现有质量体系的要求与选取的IATF16949的有关要求进行对照，找出它们之间的差距，进而确定需进行修改的内容。
* L) ]$ [' ]0 l4 W1 k4 S2.4 质量责任分配及资源配备。
a.根据需要对组织结构进行调整；
b.将各项质量活动责任分配落实到各职能部门，编制职能分配矩阵表。
c.识别资源要求，配置必需的资源。为了实现IATF16949标准要求，应确保质量体系拥有必需的资源，对短缺的资源应及时地进行补充。

3

确定要编制的文件清单

3.1 整理现有的各类质量体系文件，并与IATF16949的条款进行对照，以确定要新编与修订的文件清单。
) ]+ d$ f* F: g% _" N0 d, ]3.2  编写指导性文件。
就质量体系文件的要求、内容、格式作出规定。
3.3  制定文件编写计划
针对需要编写的文件，制定编写计划、规定：
4 c0 b; V2 `2 M% \/ H! K4 @a.编写、讨论、审核、批准的人员
b.编写、讨论、审核、批准的进度、要求和完成日期。

4

文件编写、讨论、审核与批准

4.1 各部门完成文件制作

4.2 按照计划进行跨部门评审

4.3 完成文件的批准

! j1 N! O7 H+ V% M/ X, ~( q8 O; W

5

质量体系的实施运行

5.1试运行前的培训；
5.2试运行前的准备；
5.3宣布试运行。
6 r: y+ Z" U3 ^7 ]8 v将质量体系由不完善到完善，由不配套到配套，由不习惯到习惯，由没有记录到记录完整，由不符合到符合过渡。试运行中的问题应及时采取措施，从而保证质量体系正常的运行。
3 p/ M' T6 l+ x( {5 U# s2 b  m6  内部质量管理体系审核请输入正文

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内部质量管理体系审核

认证前至少进行一次内审，对审核中的不合格项采取纠正措施加以解决。

8 ~4 \9 g( d4 `2 w0 ]

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管理评审

认证前至少进行一次管理评审，确保质量管理体系的充分性、适宜性和有效性。

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: `% y' U( o, x6 s4 L3 {- x

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审核认证

8.1 向认证机构提交质量手册及有关文件。
, j! H- E  t3 S% m: \8.2  认证机构评定公司的体系文件对不符合的地方进行修正或补充。
8.3  预审：通过预审，可以使员工对认证过程有所了解，减少神秘感和恐惧心理及减少正式认证时的风险。
% o6 W- U9 ?7 t2 J  d: E, i8.4  正式现场审核
& y4 i5 S- d' V3 Na.首次会议；
b.现场参观；
c.现场检查、开具不合格报告；
d.内部评定；
e.末次会议。

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对审核中的不合格项采取纠正措施

9.1 制订纠正措施计划并实施；
0 O: G; X- Y$ y  k9.2 对纠正措施的有效性并给出结论

认证与审核

IATF16949体系是一个很大的体系，如果你对IATF16949没有足够的了解，建立起来是有相当大的难度的，里边会涉及到很多问题。

2 S. x8 y2 k  P: W) f6 m以下是给你列出的IATF16949第二阶段审核所需资料清单：
9 L+ n+ \( V$ n$ y+ L0 c8 ea. 质量手册。
8 b" F$ \0 u! c2 I( [b. 程序文件。
c. 公司所识别的过程模式图及过程清单（三种类型COP,SP,MP）。
# a; o$ a' q1 ]; Td. 所识别流程与条文的关系，请记录于附件表格中;
e. 对应各流程所制定的目标的一览表，及其过去12月的绩效/趋势图。
: \- P# B4 r3 i! `# G7 vf. 文件的清单或一览表。
g. 客户特别规定的清单或一览表，及其文件(与过程的矩阵)。
+ _  g- `& v. E9 ^h. 客户所提供的绩效信息或成绩表，及客户满意度调查的结论报告。
6 {0 R" h' A* _+ Hi. 客户抱怨的一览表及相关资料。
j. 内部审核结果及报告。
k. 合格内部审核员的清单或一览表。
l. 管理审查计划、报告。
m. 事先确认公司每一个厂址的员工数、生产班次及其时间。
n. FMEA(包括DFMEA，如有需要时)。

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