征文选登 | 邸凤红：审核处处有学问，用心参悟有真经

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2017-06-27 中国认证认可

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" X- _/ [7 g) b- U" G( `中质协质量保证中心  邸凤红
去年，我第四次参加了北京燕化公司的管理体系监督审核，感受很多。

首先说说审核前。在接到燕化审核任务的那一刻，心里就很忐忑。

一是荣幸。能够有资格有机会参加中心重点VIP项目的审核，毕竟在中心千余名审核员中并非人人都有这样的机会。
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二是开心。这样的项目在参加了三次之后还能继续参加，在一定程度上说明自己在各方面表现还可以。中心还安排我，企业仍接受我，本身就是一种认可。

) E2 x. O# U( E. K5 k* C: h$ P' N三是焦虑。确切说，深感荣幸和开心只是内心深处稍纵即逝的一点点感受，时间很短，甚至还没来得及感受和享受，就被随之而来的焦虑感而湮没。当然，焦虑源于项目本身的压力和自身能力的不足，是因为心里没底造成的。在过去几年，由于已经参加了三次审核，我对这个项目或多或少有一定了解：晓得中心对这个项目的重视程度，晓得中石化集团对燕化审核的要求和期望，晓得燕化公司员工在不符合确认时的难缠，晓得这个项目如果审核不成功或者有重大失误，很可能导致中心从中石化出局。作为审核组成员，既要发现问题对中石化集团有所交代又要顾及燕化感受，还要考虑审核风险，方方面面都要满足认证认可要求。如何在审核过程中把握尺度，如何协调三方关系，难度可想而知。所以，尽管我喜欢挑战，喜欢迎难而上，但我还是有些焦虑。

' z4 X$ x6 P2 Y! `! U凡事都要一分为二地看，焦虑也是。有了焦虑感，潜意识就会督促自己更加用心地做好审核前的准备工作，这一点非常重要。为了能让自己圆满完成这次审核任务，减轻自己的焦虑，我在审核前一周就开始通过各种途径学习相关知识和信息。看到审核部工作人员以及审核组长、副组长非常辛勤地工作，缜密安排审核计划，苦心搜集并分享相关的标准资料，我曾不止一次被感动和鼓舞，不由自主努力储备相关知识，梳理审核思路，确定审核重点。PDCA，充分的策划事半功倍！
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$ {: B& ^% h, m; _第二，谈谈审核中。审核策划的重要性不言而喻、毋庸置疑，但审核过程的控制更关键，直接影响审核结果。在审核过程中，我着重关注并做到以下几个方面：

一是时时处处关注体系文件的符合性、充分性和适宜性，将文件审核贯穿始终。
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. X- i5 h" P9 f) \- r- H如：高科公司企业标准Q/SH315509-2010《聚丙烯瓶盖专用料》5.8条款规定：弯曲试验的测试按照GB/T9341-2000规定进行。而GB/T9341-2000标准于2009年4月1日已经失效。企业在制定企业标准时，GB/T9341-2008版已经发布，但却引用了失效版本的测试标准。

  z# W  V9 Y: j2 i* V- P! @再如：炼油二厂炼油装置生产的粗液氨，执行企业标准Q/SH3155.ZL2.005-2015《粗液氨》。规定的检验项目有三个：外观：无色或黄色液体，氨含量%≥95%，残留物%≦5%。但实际的粗液氨产品质量远远不能满足这个要求，抽查2016.5.30-7.14共14批次的粗液氨检验记录，三项指标全部不合格：外观全部深红色，氨含量%全部在78.15-87.67%间，残留物%全部在12.33-21.85%间。所以，建议修改企业标准。

二是坚持以法规、标准和体系文件为依据，在变更管理、检验控制等各方面关注合规性、有效性。

如：查固体工业硫磺的出厂检验发现：GB/T2449.1-2014《工业硫磺第一部分固体部分》6.1条款规定：固体工业硫磺应由生产企业的质量监督检验部门负责按批检验，以一定时期内用同一原料连续稳定生产的产品为一批，该时期最长不超过3d。6.2条款规定：对由石油炼厂气和天然气回收制得的合格品固体工业硫磺以及由焦炉气和硫铁矿等其他原料生产的固体工业硫磺，本部分所列的全部项目为出厂检验项目。

! l# l, ?8 e* I/ t1 Z但公司《新区三废装置硫磺产品分析计划》规定的检验项目及检验频次为：硫%、水分%：1次/周；灰分%、有机物%：1次/月；酸度%、砷%：1次/半年；铁%：按需。工业硫磺的分析策划不符合国标要求。抽查2016.4.11-8.1期间8个批次固体工业硫磺的检验情况，均没有砷含量的检验数据。
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再如：查JL/YSSH-H6-2016-0001-纸质《化工六厂工艺卡片指标变更记录》，对16项B级指标进行变更，变更执行时间2016.1。未提供《工艺卡片变更单》，未提供进行风险评价的相关证据。不符合《工艺技术管理规定》3.1.3.6条款“工艺卡片实行分级管理（厂级、装置级），修改指标必须填报工艺卡片指标变更单，并按工艺卡片审批程序进行审批后执行。”不符合《工艺卡片管理办法》3.5.1条款规定：工艺指标的变更由二级单位装置主管技术员提出，填写《工艺卡片指标变更单》，并进行风险评价，经二级单位专业主管部门部长/主任审核会签，生产厂长/副经理批准执行。
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三是坚持严谨认真的工作作风，以审核准则为依据，用事实和数据说话，将每一个问题点砸到实处。

四是注重关系管理，始终保持与各方的密切沟通，努力营造友好、和谐、融洽的审核气氛。
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8 V) @0 i* J8 r$ e9 {% Z  t7 i第三，聊聊审核后。审核结束后的第一天，应该说心里舒缓了一些，或者说稍稍放松、轻松了一些。因为，审核还没有真正结束，审核组长、副组长、小组长都还在燕化审核岗位继续奋斗，在为最终的审核输出不懈努力！报告怎么写，末次会怎么讲，既要有创新，又要有深度，谈何容易？末次会没开，哪能心安？
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& u6 T1 u8 X# l6 q# d通过这次审核，还感受到要学、要掌握的内容非常多，感受到要想成为一名合格的审核员，必须“活到老，学到老”，必须“干一天，学一天”！必须养成学习的习惯，提高学习的能力！