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："给你一个条款,叫你如何审核?"这种题目的审核思路是什么?该如何答题?
# A1 U; V. v9 v2 l这个问题，我认为就是根据标准条款编写检查表。简单举例：如4.2.3的审核思路
" M7 `2 j. F* |. d' F4.2.3文件控制-----审核思路
* P$ m. O5 Q" W2 T) j, o1) 是否建立了文件控制程序?% U6 x8 t7 F! Q3 R+ P; c
2) 程序文件是否对4.2.3的要求加以规定?
; X1 [6 w; Z0 c# g3) 是否所有的文件发布前已得到审批?7 _ s: \- x. X' Q: [
4) 文件的更新是否有审批\并再次批准?( h' C, [, T# U* `3 y# K
5) 文件的修订状态是否有标识?- v. C3 ~7 n0 K" ~
6) 是否在使用处已得到有关版本的适用文件?" h6 g+ i1 M0 A3 t; C
7) 使用的文件是否清晰可辩?! [+ j" t2 ?2 p. W9 t7 H
8) 外来文件是否得到识别, 并控制其分发?
( P' x! q9 R6 s1 a3 j8 q6 M9) 作废文件是否得到控制,留用时有标识? |
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发表于 2-25 11:05:49
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