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："给你一个条款,叫你如何审核?"这种题目的审核思路是什么?该如何答题?- m4 R% ]0 H2 t; f) g
这个问题，我认为就是根据标准条款编写检查表。简单举例：如4.2.3的审核思路+ b2 C0 V3 X: t9 n r6 j
4.2.3文件控制-----审核思路
- w: y$ u' t+ e& h3 E% J1) 是否建立了文件控制程序?( L a8 Q# T' q1 F I) [
2) 程序文件是否对4.2.3的要求加以规定?( o& ~. ~7 q Z, ?3 o
3) 是否所有的文件发布前已得到审批?
1 E! S6 |( n F, d( N% K1 I4) 文件的更新是否有审批\并再次批准?. w3 o9 X$ @% }' q8 j7 g
5) 文件的修订状态是否有标识?
) Y8 F+ H/ d/ e6 i6) 是否在使用处已得到有关版本的适用文件?4 N& s/ E3 n. s
7) 使用的文件是否清晰可辩?# D+ N1 B& e0 ^
8) 外来文件是否得到识别, 并控制其分发?% M- g4 P6 s+ w7 u E( x" r( u
9) 作废文件是否得到控制,留用时有标识? |
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发表于 2-25 11:05:49
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