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："给你一个条款,叫你如何审核?"这种题目的审核思路是什么?该如何答题? W0 T2 n8 g- {1 A2 T
这个问题，我认为就是根据标准条款编写检查表。简单举例：如4.2.3的审核思路8 i, F+ n8 M/ ]; [7 G& ]* v
4.2.3文件控制-----审核思路7 K: d& L* K9 U0 l. C; W9 f
1) 是否建立了文件控制程序?
& \ M' R" y1 P) b2) 程序文件是否对4.2.3的要求加以规定?
P. m, b* G& H5 Y+ {/ l0 S/ u3) 是否所有的文件发布前已得到审批?3 P6 h0 e: U2 ?; q1 Q
4) 文件的更新是否有审批\并再次批准?+ b5 B$ t1 R/ W8 G6 L0 w; i0 ~( k4 g# E
5) 文件的修订状态是否有标识?# O( I' g8 ^. c# F; W2 b
6) 是否在使用处已得到有关版本的适用文件?
/ @3 D! E1 [" o; w G7) 使用的文件是否清晰可辩?
' J" m% I0 x3 L9 A0 G8) 外来文件是否得到识别, 并控制其分发?/ j% L E1 M5 [" s" m
9) 作废文件是否得到控制,留用时有标识? |
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发表于 2-25 11:05:49
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