【独家】中石油HSE要素审核之”领导与承诺“问题分析

wxsunhao

【独家】中石油HSE要素审核之”领导与承诺“问题分析             2015-01-09                                茂哥说                                [url=]健康安全环保小助手[/url]            

关注hse123_com，每日分享各行业健康安全环保知识。为了您的企业安全、家庭幸福和社会和谐，让我们一起做HSE知识的传播使者，努力改善企业安全管理、营造社会安全氛围、提高全民安全素养。

5 z. Z  s' Q$ _# F

一、《HSE会议》常见审核问题项

1、会议未按频次要求开展；

2、连续月度的会议内容无衔接性；
3、部门正职未亲自主持召开会议；
4、伪造签到记录，签到记录不全；
% L/ @0 m+ w0 H6 D  Q5、采用的会议记录表式不正确；
6、会议无安全经验分享环节；
7、会议记录体现的决策内容未落实；
* @% o- e; [7 [0 ~1 R8、会议决策未传达到相关项目或岗位；
9、会议缺席人员无相关说明；
# l( `" e9 A- \3 n* m) p) C10、最近召开的HSE会议内容（含安全经验分享）与会人员不清楚。
$ N; |1 c' a1 s, Z4 _1 g  Y! b
8 `  r' h1 q0 F9 v- a% k

二、《HSE理念宣贯》常见审核问题项

1、宣贯记录不全，存在遗漏属地或项目；
% @) ^0 A1 d7 [4 y4 p! [* ?

2、宣贯效果不佳，未对宣贯效果进行考证，员工不知晓或不熟悉宣贯内容；
3、无宣贯培训材料或宣贯内容不全面；
+ I  F) }' J/ k0 c+ N3 x: l4、非正职亲自宣贯，采用其他领导宣贯替代等。
( j9 ?$ e3 ?) c8 J6 @

三、《安全观察与沟通》常见审核问题项

1、未制定安全观察与沟通计划；

2、计划未覆盖部门所辖属地或关键装置；
3、实施人未按计划实施或未实施；
4、实施人不知晓“六步法”；
5、安全观察与沟通未按计划或文件频次要求开展；
6、不安全行为项和不安全行为项无具体描述；
7、未定期上报HSE管理部门开展数据统计分析；
8、单人单独开展观察与沟通；
; x' l- V7 g, I9、被观察人姓名被写入沟通表；
  A( l8 o* m+ e, s10、启用表式不正确。

% u& G3 u7 \2 ~

四、《个人HSE行动计划》常见审核问题项

1、行动计划未包含集团公司行为准则；
8 H7 y) f( H5 Q* l, e- i9 C

2、个人不知晓自己的行动计划内容；
3、个人不知晓行动计划制定的步骤；
  |- ^7 \3 R, v6 C$ g4、行动计划未在属地内进行公示；
' }' h3 ^1 U: H+ ~1 J. O' l# u1 ]5、个人未定期与上级主管就行动计划完成情况进行沟通；
! `+ l) B6 K$ ]% f2 U! v" @6、行动计划应保留追溯记录的未予以保留；
0 z* n& D9 \( T$ {8 x' ]- f, W7、所有属地主管个人行动计划的内容均一致。
. l! H6 R9 O- K7 w% [3 j, y% N) \+ F
6 v$ |% v5 t% B* V, g& C* s

五、《安全联系点》审核常见问题项

1、联系点未目视化；

2、联系人到位检查记录不齐全；
3、联系点责任人不知晓联系人的到位频次；
. A0 z0 d8 j5 m9 v3 a. @4、基层单位级领导未开展联系点到位活动；
5、关键生产装置与要害部位到位检查表记录填写不规范。
6、联系人发现的问题联系点责任人未予以整改或回复。

, r# l) n0 _2 O; a

六、《管理层检查》常见审核问题项

1、各部门编制的现场检查表不具备针对性；

2、检查表内容仅限于办公区域，对作业现场、重点要害部位无相应的检查内容和要求；
3、现场检查表未形成文件进行控制管理；
" v2 a9 D! F* Y. m/ h2 c7 _4、部门现场检查的属地对象不明确，直线责任未体现；
5、检查出的问题无整改验证记录。
来源：健康安全环保小助手（转载请注明出处）
6 Q/ N! R8 Q: P; B. ~+ q

- x& `$ A3 D4 |# ^" N