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1.查4.3.2与喷漆废气相关的法律法规是否识别，查看法律法规清单以及与喷漆废气相对应对应的法律条款
9 [9 }; o4 r' m2.查4.3.3是否对喷漆废气制定了目标和指标以及为完成目标和指标制定的管理方案是否可行，通过记录查看管理方案实施、目标、指标的完成情况
% _* I+ C2 j5 ?4 K3、查4.4.2询问员工喷漆废气对环境的影响，通过查看培训记录了解对本岗位员工的培训情况0 O6 v( R+ H! f) j" l
4.查4.4.6对喷漆废气这一重要环境因素的控制情况，是否有形成文件的程序，是否规定了运行准则，查看程序文件是否适用，查看喷漆废气处理相关的作业指导书或规范等相关文件，现场实际查看喷漆废气排放是如何处理的是否符合规定要求，设备运行是否有效，查看相关的记录
, Q4 H3 m' {9 D' ^7 E( |4 ?; y _5.查4.4.7询问负责人比如水幕循环发生故障如何处理喷漆废气，查看相应的应急设施是否具备，是否制定了应急和相应程序，是否进行了演练，查看程序文件及演练记录- y! `' h4 u) y! O
6、4.5.1查是否对漆废气排放进行了检测查看环境监督部门检测报告和从近一个月组织自己的检验报告中抽6分查 看监测情况，看一看目标和指标的完成情况查看相关记录，检测设备是否进行了校准和检验，是否定情进行维护保养，查看检定证书及相关记录，组织是否定期检查喷漆废气的排放情况查看检查记录
; r" W- @2 M& j! l8 K7.4.5.2是否制定了程序文件，是否进行了合规性评价，程序文件及合规性评价记录/ C* M# s6 @) D
8.4.5.3是否存在不符合比如超标排放废气，如果存在是否采取了纠正措施，采取的措施是否有效，必要时是否对环境管理体系文件进行了更改，查看程序文件、记录2 ~ @4 u! z( m2 v0 U
9、4.4.1对于喷漆废气的排放处理否提供了相应的设施，人员职责的分工是否明确，现场实际查看资源配备，询问现场人员的职责% Y I7 W7 e4 k. S8 x2 y. n
不足之处请大家指正 |
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发表于 9-2 14:40:20
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