组织违反内部文件的规定，该判那个条款啊？

zpzp · 发表于 2014-7-28 09:25:05

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1、公司文件规定，设计开发要有设计开发书、开发计划等文件，但实际因为出货时间太紧，这些都没做，怎么判。
2、公司文件规定，所有生产用的原材料需要检验后才能入库，但在一个上市公司买了一批原料，以前每次都是全部合格，这次就没有检验，直接收货了。
3、公司文件规定，所有的外来文件，必须由行政部确认后，分发到各相关部门，可发现有公司外来文件，根本就没经过行政部确认就直接发到各部门了。

请大家说说，以上都是不符合项吧，主要针对那些条款啊?

tzh5302 · 发表于 2014-7-28 10:50:10

第1条，判7.3.1设计开发的策划
第2条，判7.4.3采购产品的验证
第3条，判4.2.3文件控制
个人意见，仅供参考

雪域青松 · 发表于 2014-7-28 14:29:23

第1条，判7.3.1设计和开发策划；
第2条，判7.4.3采购产品的验证；
第3条，判4.2.3文件控制f)。
以上是否正确仅供参考。

holikuku · 发表于 2014-7-28 15:48:28

第一条，如果是制度类文件规定，而制度文件不是审核的依据。就不一定要判。如果是程序文件的规定，就可以判了。
第二条，采购产品的验证，并没有说一定要检验。如果公司流程文件、检验标准、检验规范有规定该产品要检验，那么就要检验。采购产品的验证，并没有要求记录。如果没有记录证据证明做了检验工作，可以判到8.2.4。如果是进料检验规程类文件的规定，可以判到7.4.3。
第三条，是工作流程问题。实际上，外来文件还是由分发人员做了识别控制。外来文件也没有失控。做建议项提出就好了。