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发表于 2014-7-15 17:47:02
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显示全部楼层
我给你一份，仅仅供参考。 各个部门需要的运行记录及证据7 r" m3 T2 |8 d* h9 q
一、企管部 u6 v/ B( B( F
1、受控文件清单( r& e. f0 n* R* E" @. H% V; |
2、文件发放、回收登记表% H$ }4 E2 h: a+ f V9 ?* @. k
3、文件更改记录
L; k$ M. m" B4、文件处置记录, l& N5 V" r4 O5 O' V% K k7 A
5、外来文件清单/ \! x) n* M% U; s1 V" A6 e9 L
6、记录清单
% |' R7 I5 Y( o, A7、年度培训计划; f0 m+ G4 G9 N: {
8、培训、评价记录表
2 e( ~2 Y+ m/ w& R9、特殊工种有效证书复印件
! F+ K0 h5 G- `9 \10、岗位人员能力确认记录3 n- M7 M* g% c" N) |
11、本部门环境因素识别评价表及运行控制& V% v U* t" X2 d
12、本部门危险源辨识风险评价表及运行控制" Q" h' _8 i8 |$ T9 V
13、公司重要环境因素清单6 `# s; R/ F9 W& Z; w
14、环境目标指标和管理方案（就重要环境因素制定的）" ?9 J# _1 |" {, d* J
15、环境法律法规及其他要求清单$ J9 K& c7 C, b3 B9 ]! u8 M
16、环境运行检查表( P% b1 B0 k. C/ a
17、环境法律法规和其他要求合规性性评价记录
# i+ }1 P4 p+ s8 v% I: V- {8 e18、环境绩效的监测结果（如环境的守法证明、三废监测报告、能源统计表、目标指标完成情况表）
, v, d9 t/ g2 k9 I# i19、环境不符合及整改# m2 K2 _0 D( |% R' z
20、公司重大危险源清单
& c2 [) K" }& V" P21、职业健康安全的目标和方案（就重大危险源制定的）
+ z8 n! K: G! `/ k2 G' {+ T- h& m22、职业健康安全的法律法规及其他要求清单
8 g' F* g% N5 ?- @4 l' [, [: n23、职业健康安全运行检查表
- ~! ], V; A) R# p+ D24、职业健康安全法律法规和其他要求合规性评价记录1 l( C7 w8 S6 r9 J/ T
25、职业健康安全绩效的监测结果（如职工体检报告、目标完成情况表）
- ?7 R6 l+ G; b26、职业健康安全事件、不符合及整改8 X. v: @ R: G7 E! v: V; y# ~
27、其他
& E) }& e- ?7 T( e& F二、销售部7 `0 o. J* v6 a& p
1、合同（订单）台账
& m9 e' d: U8 s2、合同（订单）评审记录- F& g5 J \% ~ z
3、80%顾客的满意度调查表% `) w4 v8 s& V2 W
4、顾客满意度统计分析表
& e1 A3 K' O6 p w N# j( Y; Q2 H# L5、顾客反馈信息处置表
3 J3 I+ V2 H# i6、本部门环境因素识别评价表及运行控制5 W" O% [) j1 N9 u! d
7、本部门危险源辨识风险评价表及运行控制
: ^! q# b) I. a$ O% i0 F8、给相关方环境因素和危险源施加影响的证据& `) l+ g/ e8 \7 U
: q3 N1 x% U1 a: H3 F8 |: o# A) [: V# ]; K o
三、采购部0 R, F: e9 S6 n& Y$ S
1、合格供方调查评价表
; g! m$ [2 e2 J s9 i2、合格供方名录
+ [0 Z/ k2 B% J! X2 w/ Q5 M3 b: x3、供方业绩评定表) _9 B- z9 M, G0 }4 ^$ Y4 H
4、采购计划（或采购合同/协议）5 O, H9 g; |9 t& X
5、本部门环境因素识别评价表及运行控制! W: u/ J1 H; @ D% @% J8 t3 e
6、本部门危险源辨识风险评价表及运行控制+ U9 a* q! g9 N$ Q9 h4 @9 u
7、给相关方的协议（一封信）盖章 Z; S0 m/ Z4 D7 N( A$ J' ~# B5 B
四、财务部' [# J' u/ [$ Q& ~7 }
1、本部门（含仓库）环境因素识别评价表1 K) P0 a" G2 R& h5 {. z
2、本部门（含仓库）危险源辨识风险评价表
9 P- D! ~8 M0 V5 ^2 ?) _6 v3、环保、职业健康安全资金投入清单及具体凭证; |/ _1 i$ }1 I4 l2 X
4、职工劳动合同（出具部分）
5 q8 b5 o2 s6 _& ~5、职工缴纳养老保险的证据及年度总数' k6 m. ? C% ~* w, f+ }" j
五、工程技术部
0 d) @' k+ c. t, T8 H0 u1、生产工艺流程图（节能灯、LED灯两个产品）, X0 L5 r& Y4 ]5 m
2、各类技术文件$ ~# e0 b! s% E0 }# g1 q ?
3、设计开发产品的整套记录（从7.3.1~7.3.7） `, B/ V8 q, C# Q7 I+ }( |' [
4、本部门环境因素识别评价表及运行控制
) Z# L# y( Q( q" d2 e5、本部门危险源辨识风险评价表及运行控制8 |9 p0 e* R( Z) W1 ^
六、品保部
7 Q! _0 g; q7 B1、监视和测量设备台账; O/ G# M* T4 l8 Q0 |
2、监视和测量设备校准或检定证据
5 {- g7 H/ o( {! @& M3、监视和测量设备校准或检定计划$ c5 R2 X% {* c! \1 ?3 F5 n0 h
4、进货检验记录（节能灯、LED灯两个产品）
8 f0 A7 J" `% R0 j* r/ X0 J8 O5 F8 j5、过程检验记录（包括巡检和工序检验）（节能灯、LED灯两个产品）0 {8 d7 Z; Y' G2 _/ Z
6、成品检验记录（节能灯、LED灯两个产品，备注必须提供第三方的产品检测报告）7 ~, ]' w+ B/ s' @* [$ C: v
7、不合格品评审处置记录
8 a2 S! t3 L0 Q5 l/ C) x$ A ?8、纠正预防措施单8 X) g) Q$ o% X6 h( p0 D
9、本部门环境因素识别评价表及运行控制8 q, V* V( ?0 _) q# |
10、本部门危险源辨识风险评价表及运行控制
) R0 F0 [1 f" i4 X七、生产部1 O7 N& S- S* ?8 d4 b' u2 J2 L
1、生产设备台账
* a8 ~+ l9 @4 Z: t: H6 o/ X2、年度生产设备维保计划% R& @) J' @0 g& a6 U
3、生产设备日常点检表8 n2 X3 c! F5 t$ Y F- ~4 G! D- n8 L
4、生产设备维修保养记录- k: `5 E t% R: ~
5、生产计划（任务）单) V) q& N$ v/ p) q4 N$ ^
6、生产日报表、月报表
7 ]2 P! q8 @+ `* P0 @; j8 n7、生产特殊过程确认记录- C7 i! Y* D% t# q
8、特殊过程工艺监控记录
! p7 `9 l8 _: x4 f6 g: \6 x" T9、本部门环境因素识别评价表及运行控制
: H% U" U, x% Q+ q0 ]3 V10、本部门危险源辨识风险评价表及运行控制, U: P1 Y% j0 ^
11、应急预案演练记录 |
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