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我给你一份，仅仅供参考。 各个部门需要的运行记录及证据
2 p+ E) U$ e$ ~) z一、企管部2 r) P- ~' W/ w
1、受控文件清单
4 Z& E, S+ t6 [; f/ d5 G" N2、文件发放、回收登记表
1 X) A) _. i9 j& B3、文件更改记录% {/ H( U# J2 b z; ^, q8 i/ X0 q) ^
4、文件处置记录' R5 W( _/ `* p3 Y+ Z
5、外来文件清单9 K, t- I& P9 J* a7 M( l7 [' C( g
6、记录清单: h9 [* A: |9 P$ i) O7 g- T* f
7、年度培训计划$ O" I& G7 N3 q: Q
8、培训、评价记录表
% q& G$ k$ i- @' n3 x4 B+ Z9、特殊工种有效证书复印件' V$ ~3 `& O7 V0 L4 x
10、岗位人员能力确认记录
. d j$ I- Z8 V: K% z" U11、本部门环境因素识别评价表及运行控制
, ~$ c+ g0 a* i6 h* y' { o. i12、本部门危险源辨识风险评价表及运行控制& P: F2 C F0 ^
13、公司重要环境因素清单; }: D* W3 h, T3 ?. H
14、环境目标指标和管理方案（就重要环境因素制定的）2 x5 ` q! o }
15、环境法律法规及其他要求清单
- E8 [, ]2 n4 m0 ]16、环境运行检查表
. n* {9 t$ q" O17、环境法律法规和其他要求合规性性评价记录* F+ e7 m+ U3 k# B4 w, L: y
18、环境绩效的监测结果（如环境的守法证明、三废监测报告、能源统计表、目标指标完成情况表）
8 M5 ?6 v/ _- D; |2 S0 T19、环境不符合及整改
5 w% P2 v1 S: p) M2 D# D& }20、公司重大危险源清单/ ?1 M9 c, D* F+ d# O
21、职业健康安全的目标和方案（就重大危险源制定的）
7 Y4 @6 N, `; i& |8 Y1 e' n7 b22、职业健康安全的法律法规及其他要求清单! v, m8 J+ m& A# D
23、职业健康安全运行检查表
2 N$ B6 } W X* ]2 R0 o( k3 p24、职业健康安全法律法规和其他要求合规性评价记录) S7 \$ s1 G4 H) d
25、职业健康安全绩效的监测结果（如职工体检报告、目标完成情况表）
4 L Z2 n- a( o: F# S( K. R26、职业健康安全事件、不符合及整改7 }4 Y6 F% \7 }
27、其他: J8 I& q7 J' H T9 l: L8 ?+ \
二、销售部5 n* ? N$ j- }, u& u' D$ b( ?7 i. H) e
1、合同（订单）台账" U# u2 B7 A- ]% b1 b- y+ ~" M% u
2、合同（订单）评审记录5 d8 i c3 m- U0 `% K3 l
3、80%顾客的满意度调查表
' p; x' s2 R% U6 Z4、顾客满意度统计分析表9 }" c( X; ]0 K; r3 C) I
5、顾客反馈信息处置表
' S8 W5 ]% I" _6、本部门环境因素识别评价表及运行控制
# Q1 w$ _' g! o8 \7 [7、本部门危险源辨识风险评价表及运行控制& S- h7 t; p& @( K1 N
8、给相关方环境因素和危险源施加影响的证据
2 E4 Y5 K/ B; Y1 G5 R
) J" z( k9 q' a, T' D6 u3 J4 o6 O( z* t2 C! t
三、采购部
9 G1 x5 w+ |* Y+ }8 X2 W- t1、合格供方调查评价表5 G3 c: W, F1 j ]$ H1 x8 a
2、合格供方名录+ r9 a- G" d$ Z/ ]
3、供方业绩评定表
- H6 R+ q: z7 d* Q$ j( f! ?4、采购计划（或采购合同/协议）
$ D5 F" [ j* Z1 z- |- Y5、本部门环境因素识别评价表及运行控制% x$ }5 t+ T# B9 j: _( j# I3 E* }
6、本部门危险源辨识风险评价表及运行控制0 G. j& O/ x* l
7、给相关方的协议（一封信）盖章& C$ B1 H0 ?) O( N
四、财务部! e9 y% ?3 l4 _: Q. K
1、本部门（含仓库）环境因素识别评价表. M L4 u8 H3 o5 y1 w
2、本部门（含仓库）危险源辨识风险评价表" B! P8 O; l4 z7 S
3、环保、职业健康安全资金投入清单及具体凭证
4 Y3 \$ ]- x( f. h& C- X- o' {4、职工劳动合同（出具部分）
8 _5 s L, d ?5、职工缴纳养老保险的证据及年度总数
) I: m! l2 R& p! w, b& Z五、工程技术部( T4 I. n9 o2 z: _
1、生产工艺流程图（节能灯、LED灯两个产品）
" g+ x+ ^* _) o2、各类技术文件
$ R: E( y1 g! ~2 w' z' r" O" ~/ D3、设计开发产品的整套记录（从7.3.1~7.3.7）0 }( l1 M Y* ~+ B
4、本部门环境因素识别评价表及运行控制
4 e; e2 J+ p( l6 R, s: z3 ~! U5、本部门危险源辨识风险评价表及运行控制' B; R8 Y' z$ x c; R; i1 R
六、品保部2 d7 w- _6 Q. F# c( u- X) Z
1、监视和测量设备台账
( G7 q0 ?' u M. W7 @2、监视和测量设备校准或检定证据+ _7 F) ^1 o8 V6 j
3、监视和测量设备校准或检定计划* J/ n2 p m4 u7 e) S$ g
4、进货检验记录（节能灯、LED灯两个产品）
9 \% E& s4 o% l4 J5、过程检验记录（包括巡检和工序检验）（节能灯、LED灯两个产品）
z0 q- I% x$ `* i0 x6、成品检验记录（节能灯、LED灯两个产品，备注必须提供第三方的产品检测报告）
. q* y5 Y1 T- m2 W4 E- D5 |7、不合格品评审处置记录* I: c1 H. Z9 A! S6 N
8、纠正预防措施单/ H3 D4 R# S: K
9、本部门环境因素识别评价表及运行控制
& y* C2 l/ {4 k) O. f$ Y# @/ h5 |10、本部门危险源辨识风险评价表及运行控制5 s/ M" _# z4 ?0 a8 |
七、生产部/ a+ G/ @$ g" f" z5 K( m5 @
1、生产设备台账
9 O0 G. p# y; E! h" y2、年度生产设备维保计划
( T; l ^# w% f+ R- [) K4 a3、生产设备日常点检表' ~7 q0 k: `3 T* f# x9 o5 S
4、生产设备维修保养记录0 T* i9 l' v% G! k3 y* D: n
5、生产计划（任务）单3 R" C. C; ~ ?: d& [
6、生产日报表、月报表
) u; Y7 `" j1 v& |+ J+ `' U7、生产特殊过程确认记录
! C7 F5 w! X& z: T8、特殊过程工艺监控记录9 B9 Q1 G* u3 z! a4 q2 O- z
9、本部门环境因素识别评价表及运行控制
5 v2 p' q6 G3 K7 \9 G7 C* u$ I10、本部门危险源辨识风险评价表及运行控制
& ]+ N3 b5 h6 f5 l11、应急预案演练记录 |
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发表于 7-15 09:02:02
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