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我给你一份，仅仅供参考。 各个部门需要的运行记录及证据
; [& x3 V2 M% J2 t' L" w2 a* F一、企管部
# u2 Q X Y `/ b3 @) g% m1、受控文件清单! ?7 g6 G1 n; e# J8 e
2、文件发放、回收登记表& s: @/ a9 I, Q P2 ?$ F
3、文件更改记录* r4 @! X, V4 O, F
4、文件处置记录& y5 b) P4 t2 x" j
5、外来文件清单9 ^4 c7 |" [' E/ P) }, I2 ]
6、记录清单! r, d: U# T0 Q6 G6 x
7、年度培训计划6 K8 b( |( `0 n$ @8 s, O
8、培训、评价记录表
, k, b3 S. i0 |8 r. ^, J9、特殊工种有效证书复印件: F7 [( H5 r6 @ P$ i
10、岗位人员能力确认记录" S* `; {% u% o% U% P
11、本部门环境因素识别评价表及运行控制
( h3 ]) n, w' e* m9 B12、本部门危险源辨识风险评价表及运行控制7 Y) K8 Z: D) b w/ g& D
13、公司重要环境因素清单
* _- i$ o+ [, @+ w, P l% e9 T% u14、环境目标指标和管理方案（就重要环境因素制定的）
9 Y* q5 z" N" v15、环境法律法规及其他要求清单
! t. U5 V! U5 q) K" b16、环境运行检查表! U; m* D- a7 E8 u: i6 E0 }, C
17、环境法律法规和其他要求合规性性评价记录' }1 P. n$ Y( t9 m$ Z
18、环境绩效的监测结果（如环境的守法证明、三废监测报告、能源统计表、目标指标完成情况表）! y: j) I& W& m' V( {
19、环境不符合及整改
9 \3 }) I. Z$ I+ p( A) g k C: Q20、公司重大危险源清单
3 \- O$ `2 n9 o, j" U# |21、职业健康安全的目标和方案（就重大危险源制定的）% p7 ^' x' U6 m# Y
22、职业健康安全的法律法规及其他要求清单# R2 {5 C! {5 ]$ V. L
23、职业健康安全运行检查表
+ l3 a m* Z% j _! J+ X24、职业健康安全法律法规和其他要求合规性评价记录8 Q6 H7 j6 U( {( D7 u
25、职业健康安全绩效的监测结果（如职工体检报告、目标完成情况表）
2 L( y- b" Z* u& K, n) ]26、职业健康安全事件、不符合及整改
( F0 x! c' C/ `6 a, { ]27、其他' Y/ W- u1 k+ N, X1 Y; R
二、销售部6 }; S/ F2 C# Z2 F
1、合同（订单）台账
, P# i' @. H$ S5 r2、合同（订单）评审记录1 s" {, ?' E- E3 V
3、80%顾客的满意度调查表6 `# |$ @5 y8 x# z# g K
4、顾客满意度统计分析表9 [" K) h% C$ a2 z
5、顾客反馈信息处置表
6 m, L, M" G! O+ f+ {6、本部门环境因素识别评价表及运行控制
. w, s1 S1 [' r: t9 j/ T7、本部门危险源辨识风险评价表及运行控制- ?, Q& w$ l4 y4 J/ r
8、给相关方环境因素和危险源施加影响的证据& p5 o$ r; [$ _7 Q e- y
9 R5 Q" S5 F" _
: t5 L- H" K1 {0 X+ l% t( H
三、采购部) q& S7 G* f2 @) L1 F p
1、合格供方调查评价表
$ z8 @! {$ V+ k0 W5 ]2、合格供方名录
" O+ D/ M, y& ^ }$ ]6 q3、供方业绩评定表 W* G1 m$ l" S* V
4、采购计划（或采购合同/协议）
( F' I5 p! N, [1 T; W5、本部门环境因素识别评价表及运行控制
0 V( l T Z* n9 R3 m9 ~6、本部门危险源辨识风险评价表及运行控制" X+ k5 o# D5 I' f3 K6 g
7、给相关方的协议（一封信）盖章
+ z4 u3 {$ _# e% _8 D# i四、财务部
5 W% s# f' v4 t1 [4 M1、本部门（含仓库）环境因素识别评价表
. e# }) s4 B" v+ T2、本部门（含仓库）危险源辨识风险评价表
Y: P7 }& u* O9 z" K+ o3、环保、职业健康安全资金投入清单及具体凭证& V% }6 @/ _. e$ F- W/ k0 P( t. o) U
4、职工劳动合同（出具部分）) J7 ~9 W( j4 H) W! L
5、职工缴纳养老保险的证据及年度总数
' e% R5 V5 x; i" N( r; w3 b' D五、工程技术部3 v' D# d1 h! Q& ~- H! d& Z
1、生产工艺流程图（节能灯、LED灯两个产品）
0 S/ F& |5 z! J1 c7 S2、各类技术文件% e# B) d# r r, c) n! Y
3、设计开发产品的整套记录（从7.3.1~7.3.7）! [* H" G9 A1 p0 a( \5 w: M3 D
4、本部门环境因素识别评价表及运行控制
2 L: d) U/ U0 A+ r5、本部门危险源辨识风险评价表及运行控制
0 J# o- ]) b0 W- D0 m3 y$ _8 B六、品保部
6 f5 [! d$ I6 W2 t# m1 U1、监视和测量设备台账
3 u4 X! m" d4 }5 {6 t, E2 n. T3 i2、监视和测量设备校准或检定证据2 T" s8 N( S. T: H J
3、监视和测量设备校准或检定计划
% @" g( F% f$ Q4、进货检验记录（节能灯、LED灯两个产品）; N$ u' N% y5 Z+ z' v
5、过程检验记录（包括巡检和工序检验）（节能灯、LED灯两个产品）# F9 x& } r( k( f( k' _1 K" p; ^
6、成品检验记录（节能灯、LED灯两个产品，备注必须提供第三方的产品检测报告）% P4 F" Z1 V8 q8 @
7、不合格品评审处置记录
K3 [$ d: K( f3 Z( B8、纠正预防措施单
* T4 u2 Y G3 \: d4 I9、本部门环境因素识别评价表及运行控制
& P4 }: o7 _( h0 ^10、本部门危险源辨识风险评价表及运行控制; j' l$ Y$ E; P$ ^+ l: {, K0 C( d) \
七、生产部# W# N6 S3 t g0 O
1、生产设备台账3 ^6 O' Y( B! O# b' w8 G% u
2、年度生产设备维保计划" g% l6 @& [1 Y/ Y# D
3、生产设备日常点检表
& p, Q) Y0 t( l4 K4、生产设备维修保养记录3 B' s+ m- ?3 X9 x8 _5 Q5 h
5、生产计划（任务）单' ?& d5 F9 I4 V" I. u( n
6、生产日报表、月报表
! J7 L. O# n9 K5 u& A3 ]7、生产特殊过程确认记录 u& {' \' z$ Y# ^. h
8、特殊过程工艺监控记录& \' y3 f( ~0 l, {5 ]
9、本部门环境因素识别评价表及运行控制; ^5 [; \3 V% W# Z3 a Q- e5 n
10、本部门危险源辨识风险评价表及运行控制# a' a$ b" T+ g) o, ]* [
11、应急预案演练记录 |
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