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1、查4.4.1询问部门负责人部门职责及机构设置情况，查是否将岗位职责形成文件，抽查当班人员是否清楚 其职责
7 b9 d) u5 ]9 z24.3.1燃煤热水锅炉房环境因素是否充分识别，重要环境因素评价是否准确，查看环境因素清单、评价纪录更新记录, @. Y6 s f% M9 V' \0 L
3。查4.3.2与燃煤热水锅炉房环境因素有关的法律法规及其它要求是否识别。通过什么方式来获得的，重要环境因素相对应的法律法规及其它要求条款是否明确，向部门领导索要与燃煤热水锅炉房环境因素有关的法律法 规及及其它要求清单，查看与重要环境因素是否相对应 n8 y+ e1 T0 E+ T( h/ G
4，查4.3.3是否制定了目标指标，是否合理，查看相关文件，是够制定了实现目标和指标的管理方案，查看相关文件，看制定的是否具体充分、具有可操作性，查看方案的执行情况, c% g/ d2 v9 x0 g. x
5、查4.4.2抽查近3个月的部门学习记录，查司炉工、水质化验员是否持证上岗，现场询问操作人员本岗位有那些环境因素，它们给环境造成哪些影响，采取了哪些措施
+ s7 g. m, r7 z" G: E6 x& m6。是否与技术监督部门部门及环保部门进行交流，查看相关记录6 ]6 g1 u3 h. V8 P8 o) ~' f
7。查4.4.6是否按照规定要求对与燃煤热水锅炉房重要环境因素相关的运行进行控制，查看相关运行准则文件，现场实际查看污水、粉尘、烟尘、噪声、煤渣等排放控制情况，电耗、煤耗、水耗的控制，消防安全制度，锅炉房定期检修等控制情况，丛当月的水质化验单中抽5份，判断水质化验的有效性，是否对对供应商提出燃料煤的硫分及雷管杂物控制要求，从近一个月锅炉运行记录中抽出6份查看记录否符合要求，运行是否有效，现场实际查看环保包设备运营是否有效* I) n+ Q% h& l) ^( M+ }9 `, f
8查4.4.7对紧急情况下（如火灾、爆炸）应急准备和相应是否形成程序文件，内容是否充分适宜，现场查看灭火器、消防栓、通讯等应急设施是否具备，是否进行了演练查看记录
" u. P, d2 K2 i' G+ S! V d; A1 D8。查4.5.1对可能具有重大和环境影响的运行关键特性是否进行了检测和测量，查看目标指标和方案完成情况的检查记录，查看环保部门的检测报告看污染物排放是否达标，，是否定期对燃煤热水锅炉房进行定期检查，查看并记录，监测和测是否进行了校准和检验设备，是否的能够起维护，查看检定记录和维护保养记录
1 o' z' T3 A) |+ A; F% l7 c9。书否进行了合规评价，查看相关记录1 s+ ]1 V$ @. Z6 M* y/ z$ d
10。查看是否存在污染物超标排放等，如果有是否采取了纠正措施，纠正措施是否有效，查看记录 |
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