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一、去主控部门实施审核:' P9 y0 U0 C, z. z/ A
1、 了解是否制定有不合格品控制程序文件,文件内容如何规定?* ?) m2 |' F. ?4 w2 f0 l% |1 B
2、 了解是否对不合格品采取返工等的措施,消除已发现的不合格?
' H& \ d0 B7 I1 R( ^8 U( u7 X: S! ^3、 了解对不合格品得到纠正之后是否对其进行再验证?
# J7 t: T8 \" J$ i" y7 [2 t4、 是否对让步使用、放行或接收不合格品进行了批准,适用时得到顾客的批准?
7 h4 F2 R4 r+ b7 O9 N9 ?8 E% I5 m5、 了解对哪些人员规定了批准、放行或接收不合格品的权限?
: U+ P$ `1 ^9 p3 ^7 \# H# W, U! |6、 了解不合格品的标识、记录、隔离等的措施,是否能防止不合格的非预期使用或交付?
! A: Z# f# U6 ]1 d. ^7、 了解对交付及使用后发现不合格品的处理情况?
; E. V& I4 Y" E, u- U8、 了解不合格的性质及随后所采取任何措施的记录,包括所批准的让步的记录是否得到保持?" f' ]' D/ a1 R; W) L) D
①与主控部门负责人交谈;" H( H$ X; [9 z0 M5 _; t# E3 p
②查看文件,看其是否规定了不合格品的识别、评审、处置及控制与处置的职责和权限。/ }5 Q3 o( L3 U9 F$ I* V# g8 V
抽看5-6项不合格品评审结果实施的证据。' i0 z( s$ E9 [* ]1 j, \! ?, D+ O8 l
抽4-6项经纠正的不合格品核查。2 n0 C& G4 n u
抽5-6项让步使用、放行或接收的不合格品,查看经批准的证据。 |
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