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请教8.3条款的审核思路?

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发表于 3-15 22:52:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

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请教8.3条款的审核思路?
发表于 3-16 06:59:31 | 显示全部楼层
这一类题目通用的办法是按照标准的要求,逐条写清楚“审什么,审哪里,如何审”
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发表于 3-16 12:40:11 | 显示全部楼层
一、去主控部门实施审核:' P9 y0 U0 C, z. z/ A
1、  了解是否制定有不合格品控制程序文件,文件内容如何规定?* ?) m2 |' F. ?4 w2 f0 l% |1 B
2、  了解是否对不合格品采取返工等的措施,消除已发现的不合格?
' H& \  d0 B7 I1 R( ^8 U( u7 X: S! ^3、  了解对不合格品得到纠正之后是否对其进行再验证?
# J7 t: T8 \" J$ i" y7 [2 t4、  是否对让步使用、放行或接收不合格品进行了批准,适用时得到顾客的批准?
7 h4 F2 R4 r+ b7 O9 N9 ?8 E% I5 m5、  了解对哪些人员规定了批准、放行或接收不合格品的权限?
: U+ P$ `1 ^9 p3 ^7 \# H# W, U! |6、  了解不合格品的标识、记录、隔离等的措施,是否能防止不合格的非预期使用或交付?
! A: Z# f# U6 ]1 d. ^7、  了解对交付及使用后发现不合格品的处理情况?
; E. V& I4 Y" E, u- U8、  了解不合格的性质及随后所采取任何措施的记录,包括所批准的让步的记录是否得到保持?" f' ]' D/ a1 R; W) L) D
①与主控部门负责人交谈;" H( H$ X; [9 z0 M5 _; t# E3 p
②查看文件,看其是否规定了不合格品的识别、评审、处置及控制与处置的职责和权限。/ }5 Q3 o( L3 U9 F$ I* V# g8 V
抽看5-6项不合格品评审结果实施的证据。' i0 z( s$ E9 [* ]1 j, \! ?, D+ O8 l
抽4-6项经纠正的不合格品核查。2 n0 C& G4 n  u
抽5-6项让步使用、放行或接收的不合格品,查看经批准的证据。
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博士

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19983
发表于 3-16 13:23:03 | 显示全部楼层
不合格品控制一般在质检部、品质部负责* P* W) A7 ^* K, O# x0 T
1.请提供不合格品控制程序,看怎么规定对不合格品是识别、处理的权限和处理方法;5 M7 E* Q- s9 D
2.请提供近三个月的不合格品的记录或从产品检验试验记录中看;
  X" g  j( B! H# L, t3.这些不合格品是按照上述程序处理的证据;  m4 e& ~- w0 B2 |  Q# B& [
4.到生产部门,如车间了解对不合格品的处理情况来证实。
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博士

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10662
QQ
发表于 3-17 20:36:16 | 显示全部楼层
一、去主控部门实施审核:* L6 i3 n" g/ `# p; W/ z
1、  了解是否制定有不合格品控制程序文件,文件内容如何规定?9 i: [1 X5 K* X" ?
2、  了解是否对不合格品采取返工等的措施,消除已发现的不合格?( L8 `" p' u' }; Y$ y
3、  了解对不合格品得到纠正之后是否对其进行再验证?& F, V8 o1 k6 K: W8 _- w3 J' V
4、  是否对让步使用、放行或接收不合格品进行了批准,适用时得到顾客的批准?$ a5 |9 e: Y) B6 d
5、  了解对哪些人员规定了批准、放行或接收不合格品的权限?) w* ~0 v* N( r' X5 F3 w! v
6、  了解不合格品的标识、记录、隔离等的措施,是否能防止不合格的非预期使用或交付?
# }7 E$ x/ I, w) {& L1 |+ r7、  了解对交付及使用后发现不合格品的处理情况?
  K! p) n( q/ B4 |6 i% k6 u8、  了解不合格的性质及随后所采取任何措施的记录,包括所批准的让步的记录是否得到保持?' [; Z4 c/ g: E: g
①与主控部门负责人交谈;
. o6 J0 _" L+ [8 {( U6 P. }②查看文件,看其是否规定了不合格品的识别、评审、处置及控制与处置的职责和权限。2 e# W; R1 H2 c: L2 W  g9 [2 D
抽看5-6项不合格品评审结果实施的证据。. J8 [/ Z7 P; ]* T7 f' @9 D
抽4-6项经纠正的不合格品核查。, U5 d5 f% F, _6 I; `
抽5-6项让步使用、放行或接收的不合格品,查看经批准的证据。
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发表于 3-18 20:50:49 | 显示全部楼层
有没有专门讲审核思路的书呢?
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