请教8.3条款的审核思路？

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请教8.3条款的审核思路？

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这一类题目通用的办法是按照标准的要求，逐条写清楚“审什么，审哪里，如何审”

天边一片云

一、去主控部门实施审核：
1、  了解是否制定有不合格品控制程序文件，文件内容如何规定？
" p3 }9 d6 l# V8 N! O1 Y- {2、  了解是否对不合格品采取返工等的措施，消除已发现的不合格？
3、  了解对不合格品得到纠正之后是否对其进行再验证？
4、  是否对让步使用、放行或接收不合格品进行了批准，适用时得到顾客的批准？
5、  了解对哪些人员规定了批准、放行或接收不合格品的权限？
6、  了解不合格品的标识、记录、隔离等的措施，是否能防止不合格的非预期使用或交付？
7、  了解对交付及使用后发现不合格品的处理情况？
8、  了解不合格的性质及随后所采取任何措施的记录，包括所批准的让步的记录是否得到保持？
①与主控部门负责人交谈；
5 ~6 s+ s" d$ ?2 u( ^' O7 K②查看文件，看其是否规定了不合格品的识别、评审、处置及控制与处置的职责和权限。
0 w+ H7 `! ?/ N  t* ~抽看5-6项不合格品评审结果实施的证据。
抽4-6项经纠正的不合格品核查。
抽5-6项让步使用、放行或接收的不合格品，查看经批准的证据。

森林鸟

不合格品控制一般在质检部、品质部负责
2 o- c4 |% m$ [$ f  v+ d3 `( x- M1.请提供不合格品控制程序，看怎么规定对不合格品是识别、处理的权限和处理方法；
3 d  `% w! i$ u+ ^2.请提供近三个月的不合格品的记录或从产品检验试验记录中看；
3.这些不合格品是按照上述程序处理的证据；
4.到生产部门，如车间了解对不合格品的处理情况来证实。

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一、去主控部门实施审核：
1、  了解是否制定有不合格品控制程序文件，文件内容如何规定？
2、  了解是否对不合格品采取返工等的措施，消除已发现的不合格？
! Z5 X( Y: f3 t3、  了解对不合格品得到纠正之后是否对其进行再验证？
+ j8 m" ]1 b7 |. f3 y4、  是否对让步使用、放行或接收不合格品进行了批准，适用时得到顾客的批准？
$ F' k6 L" ?" y! s" p5、  了解对哪些人员规定了批准、放行或接收不合格品的权限？
+ j. p& X; u/ N; z! ?( P0 H, T6、  了解不合格品的标识、记录、隔离等的措施，是否能防止不合格的非预期使用或交付？
7、  了解对交付及使用后发现不合格品的处理情况？
8、  了解不合格的性质及随后所采取任何措施的记录，包括所批准的让步的记录是否得到保持？
①与主控部门负责人交谈；
②查看文件，看其是否规定了不合格品的识别、评审、处置及控制与处置的职责和权限。
9 i/ J, Q  k0 p" D2 }抽看5-6项不合格品评审结果实施的证据。
抽4-6项经纠正的不合格品核查。
! x2 _, _! s3 J' u" K抽5-6项让步使用、放行或接收的不合格品，查看经批准的证据。

zy198537000

有没有专门讲审核思路的书呢？