各位，请解答！

fatfat

一、不符合事实记录
1、外来文件，有存档，但未建立外来文件清单，不方便查找及追溯；
2、抽查外包整车承运商档案，资料不齐全，部分证件已过期；
3、抽查消防器材检查表，检查日期停留到5月份；
4、抽查一些货损质量事故，要求提供供应商培训记录，无法提供；
, G( r9 b; l# ]+ m3 ?; `1 y9 H这4个问题，要我写不符合原因分析和纠正措施，请各位解答一下，在这里谢谢大家了~！
8 Y; A& {6 b6 u) c9 ^* B

一剑封喉

不懂就要被人欺负。
- f+ s3 T* W8 _! T3 v不知是什么机构给你开的这些不伦不类的不符合报告。
% i* n! i  M' e" p4 z如果你懂相关要求，你完全可以给这种半吊子审核员顶回去，拒绝接受这种不规范、不成立的所谓不符合报告。

fatfat

一剑封喉 发表于 2012-12-12 13:35
不懂就要被人欺负。
不知是什么机构给你开的这些不伦不类的不符合报告。
如果你懂相关要求，你完全可以给 ...

, O5 N3 g% h5 H# w! z8 n% _* q% _那怎么办。

一剑封喉

我们来看看这些所谓的“不符合事实记录 ”
% ?9 s% x2 Q7 \* t1、外来文件，有存档，但未建立外来文件清单（谁规定一定要建立外来文件清单？），不方便查找及追溯；（不方便查找及追溯的事实证据是什么？你说不方便就不方便？你要追溯什么？）
2、抽查外包整车承运商档案（哪个整车承运商？你审核员杜撰吗？），资料不齐全，部分证件已过期（具体是什么部分证件已过期？你审核员讲不出就不要胡说八道！）；
$ r$ `/ T$ H7 n( [7 Z. R! A6 p/ b# ^" w
; e( B& u! I. `& p6 d" ^………够了吧，还要多说什么吗？？？
现在半吊子审核员满天飞，这个论坛也有不少，整天在外面胡说八道，要不要揭露这些半吊子？？

fatfat

一剑封喉 发表于 2012-12-12 13:40
我们来看看这些所谓的“不符合事实记录 ”
0 N4 k  a$ D; E- e8 i8 E1、外来文件，有存档，但未建立外来文件清单（谁规定一定要建立 ...

7 k9 u$ v$ a/ a7 r6 Z, }:L:L:L

lfradio

审核老师没有对这些不符合事实开出相关条款的不符合项？！  还是开了没有说明哪些条款？！

" ^; [+ r. }0 h9 a7 l
! y  `. a: y* }8 J0 V( \$ {+ u( {* q对于1~3的原因分析可以叙述为对组织文件学习不到位，执行起来没有重视！纠正措施：重新组织相关人员和部门学习公司文件相关内容
1）对不符合的外来文件建立清单进行编号，以方便查找、追溯，定期评审，防止出现相关场所误用或使用作废文件，然后对照手册，看看相关内容是否有，没有加上对外来文件如何控制。
& E. A* |0 i: p2）组织相关部门对外包整车承运商重新按照7.4进行控制，同样查看下文件是否有相关规定，规定不严谨或未规定，予以描述。
* F( Z9 S( r8 W; ^6 H9 C2 C/ \, g3）对于消防器材检查表，把检查日期补上，和审核老师商量下是否能取消，这个开了没啥大意义，主要是工作人员的意识差，需要加强培训，并在手册中对相关内容进行描述。。。比如：对检查表组织验证，按策划时间组织相关人员进行培训，对国家相关法律法规学习。。。
2 e/ c4 S, [) P! I: U% c; H
+ l$ W4 z- v4 o第4条内容，我不清楚为啥开这个不符合，如果整改的话，那就是让供应商提供培训记录，组织对货损质量事故进行分析、记录。。。

以上仅供参考   整改必须往根上挖，这样才是彻底的，要不下次还是同样的错误。。。

fatfat

lfradio 发表于 2012-12-12 14:29
% r4 X& \! x  p8 a5 V9 ?审核老师没有对这些不符合事实开出相关条款的不符合项？！  还是开了没有说明哪些条款？！

有的，1是违反了4.2.3             2是7.4.2         3是6.3       4是8.5   可是我要写一些不符合原因的分析，还有纠正措施，不知道该怎么写好，很纠结

lfradio

fatfat 发表于 2012-12-12 15:03
有的，1是违反了4.2.3             2是7.4.2         3是6.3       4是8.5   可是我要写一些不符合原因的 ...

- _/ I1 G1 h+ s0 e5 L第（2）个的纠正措施为重新收集承运商的证件资料，确保为最新和有效！按照贵公司的采购（外包）内容对承运商重新进行评定，确定需要评定的内容。
不符合原因分析为：组织对标准和组织《质量手册》、《程序文件》学习不到位，导致执行产生偏差；纠正措施为重新组织相关人员进行学习，并评价学习结果，进行记录；对承运商资质重新组织评定，收集相关最新资料。
7 H& D, N6 X0 T/ @! T- d9 ~（1）纠正措施：建立外来文件清单、进行编号，以方便查找、追溯，定期评定，防止出现相关场所误用或使用作废文件，然后对照手册，看看相关内容是否有，没有加上对外来文件如何控制。
! A$ I) ?& e  F' V2 {/ T  K（3）重新组织学习公司文件，对相关法律法规进行培训，制定程序以确保相关人员能够按照公司要求进行维护与保养。
3 |6 x- A) b: _
对于第4项我认为没啥道理，他让提供供应商的培训资料，这个不属于贵公司的范围，那么对8.5开出不符合项也是不合理的。。。这个问题应该是对GB/T19004提出的，但是这个标准又不算是审核的标准，不明白咋开的。。。
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fatfat

lfradio 发表于 2012-12-12 15:23
第（2）个的纠正措施为重新收集承运商的证件资料，确保为最新和有效！按照贵公司的采购（外包）内容对承运 ...

, Z1 p0 b' H- u& e, ?9 K- o- O$ H+ f& o0 g好的，谢谢

一剑封喉

lfradio 发表于 2012-12-12 15:23
第（2）个的纠正措施为重新收集承运商的证件资料，确保为最新和有效！按照贵公司的采购（外包）内容对承运 ...

你了解楼主单位的具体情况吗？
% |+ U9 t. P3 L6 B2 E, N不了解的话，你是好心却在帮倒忙，知道吗？
鞋子合适不合适，只有脚知道。

lfradio

一剑封喉 发表于 2012-12-12 17:36
" c7 N& G8 E; e  R你了解楼主单位的具体情况吗？
不了解的话，你是好心却在帮倒忙，知道吗？
: s; t; c3 M" Q& v( c鞋子合适不合适，只有脚知道 ...

4 A7 t# R; c' U3 Z" K4 C( x$ M
楼主在5楼已经说了不知道如何描述
- Y5 u9 M1 x& Z
我现在只是给个参考思路。。。 接下来就看楼主如何自己描述了  

wxsunhao

楼主说的这些不符合，在没有新的详细的信息的情况下，比较难提出很好的原因及纠正措施，而且文件不便于查询不是不符合，但既然审核员开了，楼主的企业也是要比划一下的。做企业的也有难处。

ei819

楼主也是刚入行的吗
和我水平差不多哦 {:soso_e181:}

kingrobin

一、不符合事实记录
+ n9 D) {. Q9 O6 t- |! y4 F" @9 c% X 1、外来文件，有存档，但未建立外来文件清单，不方便查找及追溯；
2、抽查外包整车承运商档案，资料不齐全，部分证件已过期；
3 f1 i8 k. r# W) T+ J' N: B 3、抽查消防器材检查表，检查日期停留到5月份；
4、抽查一些货损质量事故，要求提供供应商培训记录，无法提供；

9 N' ~! s$ X0 P0 a8 v) u  o" a这些不符合报告严格来说，都不是符合要求的不符合项
( t. `- {4 l7 i  g; e" t因为，无法追溯，谁教出来的审核员，写个不符合报告都不会写......
$ e0 b/ }) U8 a/ b
& T# x4 l3 A$ Q! M4 Q8 J3 i如果贵司的文件中写明了什么样的外来文件要建档，1才构成一个不符合，但是也要说出具体抽样的文件是什么。应有的清单是什么。
外包承运商，具体需要什么资料，有没有规定？ 现在又有什么资料，到底缺了什么？承运商叫什么名字，供应商编码（如果有）是多少？证件过期的是什么证件？证件号多少，有效期到什么时候？
8 I! _+ n8 K- R/ E, y在什么地方抽查消防器材检查表？什么文件规定了检查周期是多长？
一些货损记录是什么样的一些记录，具体是什么记录？编号？日期？品名？什么文件规定了必须要做什么？哪里规定了必须要做供应商培训？并要保留培训记录？等等

% z! Z1 \5 _3 d, i) h. w这些事实不交待清楚，就不是一个合格的审核发现
1 c: R2 F1 P7 U0 j
$ x" Y. c" ~0 U1 T关键是你们企业自己底气足不足，做的好不好，做的不好的话，自然就没有底气去反驳他。
否则，让他好看！！

& Q/ y* F+ y) f: b5 g呵呵，也提醒一下各位新入行的审核员，开不符合，如果没有100%的把握，请慎重。自己都说不清楚的，开出去只会自取其辱。这种人要是去审一些真正做的好的企业，牛B的大企业，500强， 就知道话不能乱说了。