就9月试题的一个审核案例与大家探讨

henryhohejun

41、在某仪器制造公司销售科审核时，审核员注意到一份编号为CNH-08-2006 合同，有一段
- R' @# s+ P* f: }4 P0 T2 O手写的文字： “原要求长40 米的附件电缆改为50 米长。”销售科长说：“你看，这旁边是
甲乙双方的签字，我已经关照生产部门了。”审核员在审核仓库时看到一卡片：“XXX 电缆，
长40 米，共100 根，合同编号为CNH-08-2006。”仓库保管员说：“这100 根电缆作为附件
/ K+ E) i2 t' F, f随仪器发给客户。”
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网站提供的答案如下:

不符合GB/T19001-2008 标准7.2.2“若产品要求发生变更，组织应确保相关文件得到修
改，并确保相关人员知道已变更的要求”
3 w1 I# [# p) j, `* k1 w! N, j  v不符合事实：在销售科审核时发现一份编号为CNH-08-2006 合同，合同经过甲乙双方签
字认可将“原要求长40 米的附件电缆改为50 米长。”，但在审核仓库时看到管理卡片未更
; V5 u3 H& D/ \( n  \& x+ K& u改，仍为“XXX 电缆，长40 米，共100 根，合同编号为CNH-08-2006”，将作为附件发送给
客户。
  T# S' V3 U2 F, X3 t% y8 S
. |' \) ~- N* c% E. _/ C% ~本人认为,从现场审核实际操作来看,此时审核员还需进一步追踪两点:
' l) Q" \2 j. Q8 X+ N( g+ F
一是这批电缆实际规格是否是50,
: f! p& ~0 P9 G& J; V& G若是,而标识卡不对,应可判7.5.1;
若不是,确实作成了40的,则应追踪生产部门是否知道变更信息,若知道,则判7.5.1,若生产部不知道,判7.2.2

二是仓管员是否知道合同更改信息.
若已知,只是填写标识卡时没注意合同上手写的内容,则判7.5.1,
若不知,判7.2.2

4 h, X/ o7 d4 t' `3 H6 _8 F6 H也许CCAA的答案不是我讲的这样,但实际审核中这样操作,更便于受审核方看到问题的所在,体现审核过程的增值作用.

qbinli

LZ说的有一定道理，但也有一个问题：这里关注的合同相关的过程审核，题中的主题是关于合同方面的事宜，LZ说的却更多地关注产品标识方面的实施，因此有跑题的嫌疑！
$ {2 s( P' Q  P3 E考试答题中，大家一定要紧扣主题，否则扣分是必须的！

shuihuo

楼主说的有道理，问题是按照楼主答题，可能成不了审核员，成不了审核员又怎么增值？

wxsunhao

CCAA的题目的特点就是这样，题目大都不是开放性的，必须扣题，才会得分

zj9325

楼主说的很好,在实际审核时应该服务企业帮助企业找出问题的角度出发.