审核案例3

天边一片云

宾馆客房的桌子上放着《服务指南》。      7.2.3a)   

客户发来传真询问是否同意合同补充条款，公司未及时回复。  7.2.3b)  

顾客打电话来询问产品的规格、型号和价格，但销售部没人接听电话。7.2.3

涉及开发程序（QP-04）规定每个项目都必须在策划后编制计划，写出工作流程。审核员查看SD项目的设计计划及全部文件，发现大部分图纸的完工期是2001年3月，而设计签发日期是2001年6月。经理说SD是外销合同，产品是引进技术生产的，只要转化国外图纸就可以了，因要做内审所以我们补了一个设计计划。
7.3.1

技术部在讨论开发新产品的方案。7.3.1

设计科正在讨论并编制新产品的设计方案。7.3.1

制定设计任务书，规定设计阶段及职责分配等。7.3.1

质检部正在组织编制新产品的检验规程。7.3.3

质检部编制的新产品的检验规程中没有包括批量产品在6000 以上的抽样检验方案。7.3.3

审核员在检查已投入批量生产的SB-311产品的设计开发过程，发现《设计评审报告》的结论中产品使用的环境温度是0-300℃，就此，审核员检查了该产品的《使用说明书》，发现说明书上写明产品使用的环境温度为0-260℃。
7.3.3

在设计评审中提出设计更改。7.3.4

某摩托车设计任务书中规定时速应达到90公里/小时，经测试三台样车的最大时速分别为88公里/小时。工厂召开了签定会，此摩托车的设计通过签定。 7.3.6

维修部主任向厂长汇报说：从最近5个月的统计数字看，产品维修量急剧上升，反映出产品质量很不稳定。特别是温控器（外购件）损坏率很高，有必要对供方进行检查。7.4.1

审核员在采购部查合格供方上列有“利新公司”，审核员询问如何对利新公司进行评价，采购部部长说：“利新公司是老关系了，从我们公司一成立，就给我们供货，价格也合适，又送货上门，有什么问题，一个电话，人家就包退包换，评价就没必要了。”7.4.1

采购部按照规定的时间间隔对已认定的供方进行评价。7.4.1

由于采购要求不明确而导致采购的产品未满足产品要求。7.4.2

对供方提供的样品进行检测。7.4.3

对于采购的关键零件在合同中写明在供方现场验收。7.4.3

培训机构的教师上课时，使用的投影仪投影不清晰。7.5.1

学校的教师正在给学生上课。7.5.1

培训机构举办的内审员培训班上教师正在授课。7.5.1

工程技术部向喷涂工人提供了油漆色标。”7.5.1a获得表述产品特性的信息

工人领到了要加工零件的图纸” 7.5.1a获得表述产品特性的信息

烘干车间的工人正在按规定监测烘箱的温度。7.5.1

机械加工车间的设备精度太低，生产出的产品质量不稳定。 7.5.1c)

销售人员按合同要求为顾客免费安装设备，并对有关人员进行培训。7.5.1

组织按照合同要求，对售出产品进行维护保养。”7.5.1
# {) |% x$ r9 B# |; T7 Mf产品放行、交付和交付后活动的实施。

宾馆为了验证其“紧急情况处理预案”的可行性，举行了一次“停水、停电、失火”情况的演习。
  P+ r1 E9 m% ^7.5.2

用适当的方法来标识未经检验的产品。”   7.5.3

某车间用各种颜色的筐装不同检验状态的产品，绿筐装合格品，红筐装不合格品，白筐装待检品，黄筐装已检等判品。审核员看见车间的一个角落里有一个绿筐，里面有一些零件，工段长说：“这里装的是每次生产剩余的零件，以备缺件时随时补上。”审核员问：“这些零件都是合格的吗？”工段长说：“那不一定，如果需要补齐缺件数量时，再进行检验也来得及。”7.5.3

tbhbobo

对供方提供的样品进行检测。7.4.1
0 J. ?, l9 L+ X+ g* H宾馆为了验证其“紧急情况处理预案”的可行性，举行了一次“停水、停电、失火”情况的演习。
736

liangchun11

维修部主任向厂长汇报说：从最近5个月的统计数字看，产品维修量急剧上升，反映出产品质量很不稳定。特别是温控器（外购件）损坏率很高，有必要对供方进行检查。这个是不是8.4d啊

zhaoming32129

对供方提供的样品进行检测。7.4.3

宾馆为了验证其“紧急情况处理预案”的可行性，举行了一次“停水、停电、失火”情况的演习。
/ M, c5 I! k, J7 f$ _" H736
维修部主任向厂长汇报说：从最近5个月的统计数字看，产品维修量急剧上升，反映出产品质量很不稳定。特别是温控器（外购件）损坏率很高，有必要对供方进行检查。8.4

tbhbobo

维修部主任向厂长汇报说：从最近5个月的统计数字看，产品维修量急剧上升，反映出产品质量很不稳定。特别是温控器（外购件）损坏率很高，有必要对供方进行检查。同意8.4d

wxsunhao

质检部正在组织编制新产品的检验规程。7.3.3

" c7 b6 `. r9 [1 j) S质检部编制的新产品的检验规程中没有包括批量产品在6000 以上的抽样检验方案。7.3.3

我认为可以判在7.1

wxsunhao

培训机构的教师上课时，使用的投影仪投影不清晰。7.5.1

5 \' L2 q. D2 Q  z& d: x3 ^* G应该是6.3吧

wxsunhao

对供方提供的样品进行检测。7.4.1
宾馆为了验证其“紧急情况处理预案”的可行性，举行了一次“停水、停电、 ...
tbhbobo 发表于 2010-3-7 09:09

. L# l0 d+ p/ v* r! n9 b* P1 [0 C
我觉得还是判在7.5.2比较合适，应急过程符合特殊过程的定义

emeipengxu

1. 我觉得还是判在7.5.2比较合适，应急过程符合特殊过程的定义.    洒家支持   
2. 培训机构的教师上课时，使用的投影仪投影不清晰。7.5.1    应该是6.3吧    洒家不支持   
9 C9 c* Y$ i, n+ _3. 质检部编制的新产品的检验规程中没有包括批量产品在6000 以上的抽样检验方案。7.3.3者   我认为可以判在7.1       洒家支持， 新产品不一定就是属7.3范围的。
  l) F9 [; j! C! H4. 对供方提供的样品进行检测。7.4.1    洒家支持

xuke

宾馆为了验证其“紧急情况处理预案”的可行性，举行了一次“停水、停电、失火”情况的演习。
7.3.6的判定不妥。因为“紧急情况的演练”实际上是对参与演练的人员、设备、方法能否满足策划的安排进行了一次能力的确认，因此，我认为还是7.5.2的条款比较适宜。

xuke

将“宾馆紧急事故演练”的条款判定为7.3.6不妥，演练方案实际是设计输出，但是在形成设计输出时相关方已经参与了评审，并确认了方案的可行性，举行应急预案的演练，我理解是对参与演练的人员、设备、方法满足演练方案的能力的确认，因此在7.5.2比较适宜。

lhh97512

质检部正在组织编制新产品的检验规程。7.1

质检部编制的新产品的检验规程中没有包括批量产品在6000 以上的抽样检验方案。7.1

shanghaizhang

宾馆客房的桌子上放着《服务指南》。      7.2.3a)  
客户发来传真询问是否同意合同补充条款，公司未及时回复。  7.2.3b)
顾客打电话来询问产品的规格、型号和价格，但销售部没人接听电话。7.2.3
涉及开发程序（QP-04）规定每个项目都必须在策划后编制计划，写出工作流程。审核员查看SD项目的设计计划及全部文件，发现大部分图纸的完工期是2001年3月，而设计签发日期是2001年6月。经理说SD是外销合同，产品是引进技术生产的，只要转化国外图纸就可以了，因要做内审所以我们补了一个设计计划。7.3.1，4。2。3
技术部在讨论开发新产品的方案。7.3.1
设计科正在讨论并编制新产品的设计方案。7.3.1
2 h5 u& D/ V. N制定设计任务书，规定设计阶段及职责分配等。7.3.2
质检部正在组织编制新产品的检验规程。7.3.3
质检部编制的新产品的检验规程中没有包括批量产品在6000 以上的抽样检验方案。7.3.3
3 K3 \# C! |% C7 Z# a* W审核员在检查已投入批量生产的SB-311产品的设计开发过程，发现《设计评审报告》的结论中产品使用的环境温度是0-300℃，就此，审核员检查了该产品的《使用说明书》，发现说明书上写明产品使用的环境温度为0-260℃。7.3.3
在设计评审中提出设计更改。7.3.4
1 O5 ?+ [$ t0 r某摩托车设计任务书中规定时速应达到90公里/小时，经测试三台样车的最大时速分别为88公里/小时。工厂召开了签定会，此摩托车的设计通过签定。 7.3.6
5 P7 ~  |) a! a% O维修部主任向厂长汇报说：从最近5个月的统计数字看，产品维修量急剧上升，反映出产品质量很不稳定。特别是温控器（外购件）损坏率很高，有必要对供方进行检查。8。4，7.4.1
' I: a) }2 l6 t* D6 Q/ |1 x审核员在采购部查合格供方上列有“利新公司”，审核员询问如何对利新公司进行评价，采购部部长说：“利新公司是老关系了，从我们公司一成立，就给我们供货，价格也合适，又送货上门，有什么问题，一个电话，人家就包退包换，评价就没必要了。”7.4.1
! V+ ?) a( ^/ J+ e) n. l9 I1 z1 ~采购部按照规定的时间间隔对已认定的供方进行评价。7.4.1
由于采购要求不明确而导致采购的产品未满足产品要求。7.4.2
$ A6 a/ ], Q- O对供方提供的样品进行检测。7.4.3
对于采购的关键零件在合同中写明在供方现场验收。7.4.3
培训机构的教师上课时，使用的投影仪投影不清晰。7.5.1
' S& p+ f- J3 l2 s0 F学校的教师正在给学生上课。7.5.1
培训机构举办的内审员培训班上教师正在授课。7.5.1
$ v+ Z6 _. @& M% Y工程技术部向喷涂工人提供了油漆色标。”7.5.1a获得表述产品特性的信息
工人领到了要加工零件的图纸” 7.5.1a获得表述产品特性的信息
' J6 j* Y  C2 D5 W4 g9 e0 H烘干车间的工人正在按规定监测烘箱的温度。7.5.1e) 实施监视和测量；
% `- s% P6 k$ s- E- f机械加工车间的设备精度太低，生产出的产品质量不稳定。 7.5.1c)  使用适宜的设备；
( ]+ V& a1 p- I; k4 p9 w销售人员按合同要求为顾客免费安装设备，并对有关人员进行培训。7.5.1f）
组织按照合同要求，对售出产品进行维护保养。”7.5.1f）实施产品放行、交付和交付后活动的实施。
宾馆为了验证其“紧急情况处理预案”的可行性，举行了一次“停水、停电、失火”情况的演习。7.5.2生产和服务提供过程的确认
用适当的方法来标识未经检验的产品。”   7.5.3
% Y- u1 r5 H$ G6 }7 l+ H/ o* j某车间用各种颜色的筐装不同检验状态的产品，绿筐装合格品，红筐装不合格品，白筐装待检品，黄筐装已检等判品。审核员看见车间的一个角落里有一个绿筐，里面有一些零件，工段长说：“这里装的是每次生产剩余的零件，以备缺件时随时补上。”审核员问：“这些零件都是合格的吗？”工段长说：“那不一定，如果需要补齐缺件数量时，再进行检验也来得及。”7.5.3，8。2。4

lzylle

“质检部编制的新产品的检验规程中没有包括批量产品在6000 以上的抽样检验方案。”这应该属于策划的问题，个人认为应判7.1 c）

dlp666

审核员在检查已投入批量生产的SB-311产品的设计开发过程，发现《设计评审报告》的结论中产品使用的环境温度是0-300℃，就此，审核员检查了该产品的《使用说明书》，发现说明书上写明产品使用的环境温度为0-260℃。
7.3.3
! k4 i$ s5 M$ g/ ]3 ]
4 I9 B6 h- b0 K我觉得这题应判7.3.7,设计开发更改的控制。

dlp666

审核员在检查已投入批量生产的SB-311产品的设计开发过程，发现《设计评审报告》的结论中产品使用的环境温度是0-300℃，就此，审核员检查了该产品的《使用说明书》，发现说明书上写明产品使用的环境温度为0-260℃。
7.3.3
3 \& u1 z% V; Y) L
我觉得这题该判7.3.7设计开发更改的控制

maxenix

对供方提供的样品进行检测。支持7.4.1

wxsunhao

对供方提供的样品进行检测。 这是对供方评价的一部分，应该是7.4.1

wxsunhao

“质检部编制的新产品的检验规程中没有包括批量产品在6000 以上的抽样检验方案。”这应该属于策划的问题，个 ...
9 F* O2 w& q2 D5 P1 R5 Q/ ~lzylle 发表于 2010-6-10 20:02

, ~; `  s) d8 _9 N& _  U' A1 z这个题放在71和733都是可以的，但我觉得还是放在71比较好。

xiaodragon

在设计评审中提出设计更改。7.3.4
判7.3.6

wxsunhao

培训机构的教师上课时，使用的投影仪投影不清晰。7.5.1
这个题是不是判6.3更好些？