审核案例3

天边一片云

宾馆客房的桌子上放着《服务指南》。      7.2.3a)   

客户发来传真询问是否同意合同补充条款，公司未及时回复。  7.2.3b)  

顾客打电话来询问产品的规格、型号和价格，但销售部没人接听电话。7.2.3

涉及开发程序（QP-04）规定每个项目都必须在策划后编制计划，写出工作流程。审核员查看SD项目的设计计划及全部文件，发现大部分图纸的完工期是2001年3月，而设计签发日期是2001年6月。经理说SD是外销合同，产品是引进技术生产的，只要转化国外图纸就可以了，因要做内审所以我们补了一个设计计划。
7.3.1

技术部在讨论开发新产品的方案。7.3.1

设计科正在讨论并编制新产品的设计方案。7.3.1

制定设计任务书，规定设计阶段及职责分配等。7.3.1

质检部正在组织编制新产品的检验规程。7.3.3

质检部编制的新产品的检验规程中没有包括批量产品在6000 以上的抽样检验方案。7.3.3

审核员在检查已投入批量生产的SB-311产品的设计开发过程，发现《设计评审报告》的结论中产品使用的环境温度是0-300℃，就此，审核员检查了该产品的《使用说明书》，发现说明书上写明产品使用的环境温度为0-260℃。
8 v2 O' u( b/ p% E7.3.3

在设计评审中提出设计更改。7.3.4

某摩托车设计任务书中规定时速应达到90公里/小时，经测试三台样车的最大时速分别为88公里/小时。工厂召开了签定会，此摩托车的设计通过签定。 7.3.6

维修部主任向厂长汇报说：从最近5个月的统计数字看，产品维修量急剧上升，反映出产品质量很不稳定。特别是温控器（外购件）损坏率很高，有必要对供方进行检查。7.4.1

审核员在采购部查合格供方上列有“利新公司”，审核员询问如何对利新公司进行评价，采购部部长说：“利新公司是老关系了，从我们公司一成立，就给我们供货，价格也合适，又送货上门，有什么问题，一个电话，人家就包退包换，评价就没必要了。”7.4.1

采购部按照规定的时间间隔对已认定的供方进行评价。7.4.1

由于采购要求不明确而导致采购的产品未满足产品要求。7.4.2

对供方提供的样品进行检测。7.4.3

对于采购的关键零件在合同中写明在供方现场验收。7.4.3

培训机构的教师上课时，使用的投影仪投影不清晰。7.5.1

学校的教师正在给学生上课。7.5.1

( _1 R; {/ G0 [4 {& I$ ]9 y% O$ j+ `

培训机构举办的内审员培训班上教师正在授课。7.5.1

工程技术部向喷涂工人提供了油漆色标。”7.5.1a获得表述产品特性的信息

工人领到了要加工零件的图纸” 7.5.1a获得表述产品特性的信息

烘干车间的工人正在按规定监测烘箱的温度。7.5.1

机械加工车间的设备精度太低，生产出的产品质量不稳定。 7.5.1c)

销售人员按合同要求为顾客免费安装设备，并对有关人员进行培训。7.5.1

组织按照合同要求，对售出产品进行维护保养。”7.5.1
7 b! h3 g" c( `1 v( F$ \f产品放行、交付和交付后活动的实施。

宾馆为了验证其“紧急情况处理预案”的可行性，举行了一次“停水、停电、失火”情况的演习。
2 e0 R$ G" Y0 x( [7.5.2

用适当的方法来标识未经检验的产品。”   7.5.3

某车间用各种颜色的筐装不同检验状态的产品，绿筐装合格品，红筐装不合格品，白筐装待检品，黄筐装已检等判品。审核员看见车间的一个角落里有一个绿筐，里面有一些零件，工段长说：“这里装的是每次生产剩余的零件，以备缺件时随时补上。”审核员问：“这些零件都是合格的吗？”工段长说：“那不一定，如果需要补齐缺件数量时，再进行检验也来得及。”7.5.3

tbhbobo

对供方提供的样品进行检测。7.4.1
宾馆为了验证其“紧急情况处理预案”的可行性，举行了一次“停水、停电、失火”情况的演习。
736

liangchun11

维修部主任向厂长汇报说：从最近5个月的统计数字看，产品维修量急剧上升，反映出产品质量很不稳定。特别是温控器（外购件）损坏率很高，有必要对供方进行检查。这个是不是8.4d啊

zhaoming32129

对供方提供的样品进行检测。7.4.3
" V, e# v; L; M
8 x$ O; q1 |9 r& Q) B) X% `' n0 I& d宾馆为了验证其“紧急情况处理预案”的可行性，举行了一次“停水、停电、失火”情况的演习。
736
- o& g/ j; y8 ^8 ?维修部主任向厂长汇报说：从最近5个月的统计数字看，产品维修量急剧上升，反映出产品质量很不稳定。特别是温控器（外购件）损坏率很高，有必要对供方进行检查。8.4

tbhbobo

维修部主任向厂长汇报说：从最近5个月的统计数字看，产品维修量急剧上升，反映出产品质量很不稳定。特别是温控器（外购件）损坏率很高，有必要对供方进行检查。同意8.4d

wxsunhao

质检部正在组织编制新产品的检验规程。7.3.3
+ o7 [) T" f3 B( c
: ~& p; l0 J1 ?质检部编制的新产品的检验规程中没有包括批量产品在6000 以上的抽样检验方案。7.3.3

! @9 b9 W: m5 v" ?我认为可以判在7.1

wxsunhao

培训机构的教师上课时，使用的投影仪投影不清晰。7.5.1
. `: S1 u' s; O9 Z7 E/ ]
应该是6.3吧

wxsunhao

对供方提供的样品进行检测。7.4.1
" ^% L& j, g& ?) h( W宾馆为了验证其“紧急情况处理预案”的可行性，举行了一次“停水、停电、 ...
6 R2 Q- I) C9 Rtbhbobo 发表于 2010-3-7 09:09

2 e5 H4 L$ U4 Q+ Y我觉得还是判在7.5.2比较合适，应急过程符合特殊过程的定义

emeipengxu

1. 我觉得还是判在7.5.2比较合适，应急过程符合特殊过程的定义.    洒家支持   
2. 培训机构的教师上课时，使用的投影仪投影不清晰。7.5.1    应该是6.3吧    洒家不支持   
6 j- i* s+ s2 m+ s3. 质检部编制的新产品的检验规程中没有包括批量产品在6000 以上的抽样检验方案。7.3.3者   我认为可以判在7.1       洒家支持， 新产品不一定就是属7.3范围的。
% s' K( Z8 {, K: X# ]* r6 A4. 对供方提供的样品进行检测。7.4.1    洒家支持

xuke

宾馆为了验证其“紧急情况处理预案”的可行性，举行了一次“停水、停电、失火”情况的演习。
+ |# O: e; f& \* P' s7.3.6的判定不妥。因为“紧急情况的演练”实际上是对参与演练的人员、设备、方法能否满足策划的安排进行了一次能力的确认，因此，我认为还是7.5.2的条款比较适宜。

xuke

将“宾馆紧急事故演练”的条款判定为7.3.6不妥，演练方案实际是设计输出，但是在形成设计输出时相关方已经参与了评审，并确认了方案的可行性，举行应急预案的演练，我理解是对参与演练的人员、设备、方法满足演练方案的能力的确认，因此在7.5.2比较适宜。

lhh97512

质检部正在组织编制新产品的检验规程。7.1

$ b+ ^8 V, P" E, a5 v( a质检部编制的新产品的检验规程中没有包括批量产品在6000 以上的抽样检验方案。7.1

shanghaizhang

宾馆客房的桌子上放着《服务指南》。      7.2.3a)  
6 _0 |# O& U, Z% K# I客户发来传真询问是否同意合同补充条款，公司未及时回复。  7.2.3b)
顾客打电话来询问产品的规格、型号和价格，但销售部没人接听电话。7.2.3
涉及开发程序（QP-04）规定每个项目都必须在策划后编制计划，写出工作流程。审核员查看SD项目的设计计划及全部文件，发现大部分图纸的完工期是2001年3月，而设计签发日期是2001年6月。经理说SD是外销合同，产品是引进技术生产的，只要转化国外图纸就可以了，因要做内审所以我们补了一个设计计划。7.3.1，4。2。3
+ t2 k" k+ T' Y2 z  N9 b" [技术部在讨论开发新产品的方案。7.3.1
+ P+ m3 W7 l; D; X/ ^: V设计科正在讨论并编制新产品的设计方案。7.3.1
制定设计任务书，规定设计阶段及职责分配等。7.3.2
  h1 h/ ?/ C# L1 Z2 e质检部正在组织编制新产品的检验规程。7.3.3
$ a. J: l: B" \' P' H+ I% X质检部编制的新产品的检验规程中没有包括批量产品在6000 以上的抽样检验方案。7.3.3
3 c' x: \, a- [+ r% d1 ~' i; W9 _审核员在检查已投入批量生产的SB-311产品的设计开发过程，发现《设计评审报告》的结论中产品使用的环境温度是0-300℃，就此，审核员检查了该产品的《使用说明书》，发现说明书上写明产品使用的环境温度为0-260℃。7.3.3
& B4 g- m% F' ?' p( C3 d) u5 I  }在设计评审中提出设计更改。7.3.4
某摩托车设计任务书中规定时速应达到90公里/小时，经测试三台样车的最大时速分别为88公里/小时。工厂召开了签定会，此摩托车的设计通过签定。 7.3.6
维修部主任向厂长汇报说：从最近5个月的统计数字看，产品维修量急剧上升，反映出产品质量很不稳定。特别是温控器（外购件）损坏率很高，有必要对供方进行检查。8。4，7.4.1
审核员在采购部查合格供方上列有“利新公司”，审核员询问如何对利新公司进行评价，采购部部长说：“利新公司是老关系了，从我们公司一成立，就给我们供货，价格也合适，又送货上门，有什么问题，一个电话，人家就包退包换，评价就没必要了。”7.4.1
/ X. V. j) o7 x% k( j' |1 Y1 b采购部按照规定的时间间隔对已认定的供方进行评价。7.4.1
2 D, I6 S$ r/ S. c$ X由于采购要求不明确而导致采购的产品未满足产品要求。7.4.2
/ O# G! p6 N/ y+ ?1 d对供方提供的样品进行检测。7.4.3
对于采购的关键零件在合同中写明在供方现场验收。7.4.3
# Z) j/ B, ]+ d7 c2 i培训机构的教师上课时，使用的投影仪投影不清晰。7.5.1
$ A0 o3 ~( |. o5 B学校的教师正在给学生上课。7.5.1
培训机构举办的内审员培训班上教师正在授课。7.5.1
工程技术部向喷涂工人提供了油漆色标。”7.5.1a获得表述产品特性的信息
工人领到了要加工零件的图纸” 7.5.1a获得表述产品特性的信息
8 ]4 q% Q( p" x- }# }8 i. l" p烘干车间的工人正在按规定监测烘箱的温度。7.5.1e) 实施监视和测量；
& R+ |1 d0 {! _机械加工车间的设备精度太低，生产出的产品质量不稳定。 7.5.1c)  使用适宜的设备；
销售人员按合同要求为顾客免费安装设备，并对有关人员进行培训。7.5.1f）
% ]8 I( L" R; b6 |5 ?* O7 G+ d组织按照合同要求，对售出产品进行维护保养。”7.5.1f）实施产品放行、交付和交付后活动的实施。
8 c& H0 w  `& B. a; u& L5 s6 C宾馆为了验证其“紧急情况处理预案”的可行性，举行了一次“停水、停电、失火”情况的演习。7.5.2生产和服务提供过程的确认
; ]. u4 ?7 b* d% x3 `( k- W用适当的方法来标识未经检验的产品。”   7.5.3
8 g) w; z: Q# W# r9 D. ?某车间用各种颜色的筐装不同检验状态的产品，绿筐装合格品，红筐装不合格品，白筐装待检品，黄筐装已检等判品。审核员看见车间的一个角落里有一个绿筐，里面有一些零件，工段长说：“这里装的是每次生产剩余的零件，以备缺件时随时补上。”审核员问：“这些零件都是合格的吗？”工段长说：“那不一定，如果需要补齐缺件数量时，再进行检验也来得及。”7.5.3，8。2。4

lzylle

“质检部编制的新产品的检验规程中没有包括批量产品在6000 以上的抽样检验方案。”这应该属于策划的问题，个人认为应判7.1 c）

dlp666

审核员在检查已投入批量生产的SB-311产品的设计开发过程，发现《设计评审报告》的结论中产品使用的环境温度是0-300℃，就此，审核员检查了该产品的《使用说明书》，发现说明书上写明产品使用的环境温度为0-260℃。
7.3.3

% q$ ?+ ^6 k+ n1 A! c- p1 P) }我觉得这题应判7.3.7,设计开发更改的控制。

dlp666

审核员在检查已投入批量生产的SB-311产品的设计开发过程，发现《设计评审报告》的结论中产品使用的环境温度是0-300℃，就此，审核员检查了该产品的《使用说明书》，发现说明书上写明产品使用的环境温度为0-260℃。
7.3.3
! J+ o" P! ]. I
我觉得这题该判7.3.7设计开发更改的控制

maxenix

对供方提供的样品进行检测。支持7.4.1

wxsunhao

对供方提供的样品进行检测。 这是对供方评价的一部分，应该是7.4.1

wxsunhao

“质检部编制的新产品的检验规程中没有包括批量产品在6000 以上的抽样检验方案。”这应该属于策划的问题，个 ...
  |7 E9 N6 h# A8 r2 A3 k" llzylle 发表于 2010-6-10 20:02

这个题放在71和733都是可以的，但我觉得还是放在71比较好。

xiaodragon

在设计评审中提出设计更改。7.3.4
. y1 T% ^0 q9 j/ h; {判7.3.6

wxsunhao

培训机构的教师上课时，使用的投影仪投影不清晰。7.5.1
& f$ ]8 k5 B& l8 q& I) a这个题是不是判6.3更好些？