如何编写检查表

feihuas

请问各位师长如何编写不合格品控制检查表

wxsunhao

按标准的要求，基本上就能满足考试的要求了。

syw1120

考试的时候会现场编制审核表吗？

LIUZHI

CCAA考试检查表是必考内容。

天边一片云

内审检查表
5 z$ D, ^# ~. CNO:
受审部门：办公室
+ h; j7 ^5 t# S& s部门代表                审核员                审核日期       
) K7 q! ]! x* n6 F+ [# C9 z标准条款        检查内容和方法        检查记录        审核结论
4.2.3
2 f: c" ^9 n* Y3 b8 E  T$ P文件控制        1.        提供受控文件清单、查该部门应列入的受控文件是否都列入。
2.        随机抽取3—5份受控文件、看编号、分发号、受控标识是否符合要求。
! T+ n  D0 A! U+ J' u) h3.        查发文件登记表的发文范围是否审批。
4.        查文件更改申请单、看文件更改是否明确、审批
" ?, {+ V6 }9 [  w" d8 ?5.        查外来文件清单，应列入的是否都已列入。               
4.2.4
9 {3 I. C6 {1 X% L9 t) {( E记录控制        1.        查记录清单，对应的控制记录是否明确规定。
3 P% {7 {0 a7 N# l( }2.        记录保管期限是否明确规定。
# j5 F# ?, o8 f1 [* R( n& L, [3.        记录是否清晰、是否编号。
) T9 D8 T  Z$ E9 z- }" k8 S4.        记录的保存条件是否能防止记录的损坏和丢失。
: _" E9 f+ y' K3 I- v; J; Q* ~$ O5.        过期记录的处理是否填写质量记录销毁申请表并经审批？               
5.4.1
质量目标        1.        本部门的质量目标及实现情况。               
5.5.1
职责和权
限        1.        本部门的职责和权限？
2.        部门的分工是否有明确规定。               
5.5.3
- W! X) m) C  _# O# Z5 p( y内部沟通        1.        本部门内部沟通的方式及活动有哪些？
$ ~9 M8 G! v; p" h; e( i2.        是否建立了部门例会制度，是否有记录？               
/ Q/ A& d. f: C' ]+ q6.2
! _) C9 r. W( q- J( E* ~1 s人力资源        1.        查对于质量有关的各类人员应具备的能力是否作出规定。
2.        查2005年的培训计划及实施情况。查：a.培训计划、b.教材、c.人员、d.效果评价等。
3.        特殊岗位人员的培训考核资料、资格证的有效性。               
$ ~' K7 y5 ^& i8 \* w' W
内审检查表
NO:
% Q6 X! D: g: a! k/ V. C( D$ `2 @/ P受审部门：办公室
- N2 e0 P1 W( ]8 B部门代表                审核员                审核日期

天边一片云

内审检查表
+ x, h0 ^3 b+ M- R1 B7 uNO:
受审部门：服务部
. \( Y. {+ F1 O7 z5 V- E部门代表                审核员                审核日期       
+ _: F5 ?: Q& Y7 @- u标准条款        检查内容和方法        检查记录        审核结论
4 g# d0 F- M. r) S  C4 S5 D* r+ {4.2.3
, |0 G" o& Z* W文件控制        1.        提供受控文件清单、查该部门应列入的受控文件是否都列入。
2.        随机抽取3—5份受控文件、看编号、分发号、受控标识是否符合要求、是否清晰。
. x1 L4 v$ x  V  h# d3.        查“发文件登记表”的发文范围是否审批。
$ |8 ]' o6 F# q5 R) i4.        查对“发问登记表”是否按审定范围发文、发文是否签字？
6 G5 H( C, F1 P6 ?; D# X5.        查“文件更改申请单”看文件更改内容是否明确、是否审批或评审？
' B1 ?, i0 V9 X! p( G6.        抽一份“文件更改申请单”跟踪相应的文件是否进行了更改
7.        查外来文件清单，应列入的是否都已列入。               
( @# R+ q% D" M& @9 K7 K/ d4.2.4
/ Z/ T5 r2 A0 S( @  `+ a记录控制        1.        查记录清单，对应控制的记录是否明确。
+ J. F+ j1 `4 @# w2.        记录的保管期限是否明确规定。
3.        记录的卷面是否清晰（抽查2—5份记录），记录是否编号？
4.        记录的保存条件能否防止记录的损坏和丢失？
( X- w4 X5 p# Z, d  Z. o5.        过期记录的处理是否填写“质量记录销毁申请表”并经审批？               
5.4.1
质量目标        1.        本部门的质量目标及实现情况。               
' ?5 F2 e: U0 D1 F4 y# q5.5.1
. u. D6 j/ n! p# a% c职责和权
限        1.        本部门的职责和权限。
- `! [( r6 f7 V2.        部门内的分工是否明确规定               
5.5.3
内部沟通        1.        本部门内部沟通的方式及活动有哪些？
, h' M& Q4 ^1 i5 q- Y2.        是否建立了部门例会制度，是否例会记录？

天边一片云

受审部门：办公室
. R1 K/ f  {" c& }& r/ X: o部门代表                审核员                审核日期       
6 Z6 `9 d1 U  ?  k8 ]8 F标准条款        检查内容和方法        检查记录        审核结论
6.4
; b) d# a$ a! Q2 ~) T) g4 T工作环境        1.        查对办公场所的管理方法及相应的资料和记录。               
+ T1 ^2 H4 J1 |3 [: z8.2.3
过程的监
8 J3 T8 T$ S0 ^视和测量        1.        对本部门的工作如何进行检查。
( y1 W4 |- W' F  @7 J1 K% n% O3 j2. 是否对上序工作进行信息反馈。
3. 查公司的考核制度及考核记录。               
7 J+ G* h: s! m0 S3 q8.4
数据分析        1.        本部门都收集、汇总和分析那些数据和信息、是否明确。
! r! r- v# J  ?3 }1 r- T2.        是否利用例会的方式进行数据和信息的分析？               
: e; h5 Y9 b2 w7 u. ^8.5.2
纠正措施        1.        应该纠正措施记录，查纠正措施是否是针对不合格原因的措施。
; w- |$ }3 o1 }$ _( y( }9 B. F8 ~' {2.        纠正措施的实施效果是否验证？
3.        该采取纠正措施的不合格是否都采取了纠正措施。               
8.5.3
7 e6 L8 G3 x; U7 H% K预防措施        1.        应该采取预防措施的潜在不合格是否都采取了预防措施。
2.        预防措施是否针对潜在的不合格原因制定（查记录）。
3.        预防措施的实施效果是否验证。

天边一片云

以上只是几个部门的内审检查表，供诸位参考