如何编写检查表

feihuas

请问各位师长如何编写不合格品控制检查表

wxsunhao

按标准的要求，基本上就能满足考试的要求了。

syw1120

考试的时候会现场编制审核表吗？

LIUZHI

CCAA考试检查表是必考内容。

天边一片云

内审检查表
6 b8 W5 v- n& F# RNO:
受审部门：办公室
1 X( N5 b1 U! i# I2 `4 P+ L部门代表                审核员                审核日期       
  T7 X$ ~" \' A4 s+ N. x标准条款        检查内容和方法        检查记录        审核结论
4.2.3
文件控制        1.        提供受控文件清单、查该部门应列入的受控文件是否都列入。
2.        随机抽取3—5份受控文件、看编号、分发号、受控标识是否符合要求。
3.        查发文件登记表的发文范围是否审批。
4.        查文件更改申请单、看文件更改是否明确、审批
! }) J9 Q: R' ^; J' r: _' T0 Y5.        查外来文件清单，应列入的是否都已列入。               
# G. i6 i4 ~7 T2 o% _# H: S4.2.4
; E# E; Z' b2 P6 q4 F$ s6 X记录控制        1.        查记录清单，对应的控制记录是否明确规定。
0 v' v$ y3 Q: }9 ~2.        记录保管期限是否明确规定。
3.        记录是否清晰、是否编号。
6 R# T2 m; S, Y# y4.        记录的保存条件是否能防止记录的损坏和丢失。
5.        过期记录的处理是否填写质量记录销毁申请表并经审批？               
5.4.1
质量目标        1.        本部门的质量目标及实现情况。               
) g5 A0 |2 l9 j$ f3 w0 L5.5.1
! @" J# F7 o) t* C) I职责和权
8 a! k3 E& J% b3 p! x* _0 }0 A/ x限        1.        本部门的职责和权限？
: C/ `% E. _; e, y+ j* A2.        部门的分工是否有明确规定。               
5.5.3
内部沟通        1.        本部门内部沟通的方式及活动有哪些？
2.        是否建立了部门例会制度，是否有记录？               
6.2
人力资源        1.        查对于质量有关的各类人员应具备的能力是否作出规定。
* m5 X1 M# u9 ^) N+ m2.        查2005年的培训计划及实施情况。查：a.培训计划、b.教材、c.人员、d.效果评价等。
3.        特殊岗位人员的培训考核资料、资格证的有效性。               

' ]2 z  w6 T5 E# l  _& K6 F: N/ _内审检查表
: O3 c7 s; d' u; TNO:
受审部门：办公室
部门代表                审核员                审核日期

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内审检查表
NO:
受审部门：服务部
部门代表                审核员                审核日期       
标准条款        检查内容和方法        检查记录        审核结论
4.2.3
$ ?6 {% D0 q: T文件控制        1.        提供受控文件清单、查该部门应列入的受控文件是否都列入。
2.        随机抽取3—5份受控文件、看编号、分发号、受控标识是否符合要求、是否清晰。
3.        查“发文件登记表”的发文范围是否审批。
0 o/ ^' Z- y5 e9 Y6 T- V; ~4.        查对“发问登记表”是否按审定范围发文、发文是否签字？
5.        查“文件更改申请单”看文件更改内容是否明确、是否审批或评审？
  c" D4 N; F1 b6.        抽一份“文件更改申请单”跟踪相应的文件是否进行了更改
7.        查外来文件清单，应列入的是否都已列入。               
4.2.4
记录控制        1.        查记录清单，对应控制的记录是否明确。
2.        记录的保管期限是否明确规定。
3.        记录的卷面是否清晰（抽查2—5份记录），记录是否编号？
  @6 C- U1 K& J( z4.        记录的保存条件能否防止记录的损坏和丢失？
5.        过期记录的处理是否填写“质量记录销毁申请表”并经审批？               
5.4.1
质量目标        1.        本部门的质量目标及实现情况。               
" V4 C! C- ^% i6 B- l) O. {5.5.1
职责和权
" @+ O( F; R7 K6 W限        1.        本部门的职责和权限。
/ Z3 w7 Y+ R. k( E7 }2.        部门内的分工是否明确规定               
5.5.3
内部沟通        1.        本部门内部沟通的方式及活动有哪些？
2.        是否建立了部门例会制度，是否例会记录？

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受审部门：办公室
- A+ H, }( J9 w+ N+ W5 z' ]7 F部门代表                审核员                审核日期       
! |: Q( i. N" q% \标准条款        检查内容和方法        检查记录        审核结论
, _  T! L5 X; I" J2 j  o6.4
工作环境        1.        查对办公场所的管理方法及相应的资料和记录。               
8.2.3
$ F- i" V  k! Y$ A过程的监
) k2 `  G  q. s) a视和测量        1.        对本部门的工作如何进行检查。
* x5 Z5 Y  _- f  ?4 N% C7 G2. 是否对上序工作进行信息反馈。
3. 查公司的考核制度及考核记录。               
8.4
  ?, V6 |( u3 @0 E数据分析        1.        本部门都收集、汇总和分析那些数据和信息、是否明确。
0 n5 o3 [! W; Z% G# t! o4 B0 Q( v2.        是否利用例会的方式进行数据和信息的分析？               
8 a6 o" Z4 L) G7 v7 n8.5.2
: W+ @0 J7 L2 g$ t纠正措施        1.        应该纠正措施记录，查纠正措施是否是针对不合格原因的措施。
2.        纠正措施的实施效果是否验证？
6 [: A. j; g- a7 k" g/ Q3.        该采取纠正措施的不合格是否都采取了纠正措施。               
, C$ ?4 {2 f4 h4 A# o, B8.5.3
预防措施        1.        应该采取预防措施的潜在不合格是否都采取了预防措施。
# X5 h( [; w9 k8 \3 G1 f/ x0 u2.        预防措施是否针对潜在的不合格原因制定（查记录）。
& i" q+ R* U0 @+ h% s3.        预防措施的实施效果是否验证。

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以上只是几个部门的内审检查表，供诸位参考