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检查表

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发表于 9-26 10:31:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

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我发一份锅炉房审核检查表,已做危险化学品仓库及其它的同志请上传共同学习4 s4 w: f: k: X/ u$ l$ T8 q
锅炉房现场审核检查表
* D0 Y( d, N$ ]) q' d" r7 g! \要素        检查事项及检查方法        现场审核记录        备注        6 t+ y. \5 v* b' x0 F8 |
4.4.1        与锅炉房负责人交谈为,询问锅炉房的人员分工及其职业健康安全职责                       
$ ]8 f# ~2 X3 M; U: C0 D# Q4.3.1        向锅炉房负责人了解锅炉房的危险源辨识和风险评价情况                        - H/ k2 o2 z, e( V, Z
        查危险源和重要风险清单,现场确认意外的火灾及爆炸等风险是否识别评价,现场确认重要风险有无遗漏                       
3 [+ h" }2 Q2 y' h5 q6 U4.3.3/4        查锅炉房的目标、指标文件,了解其职责是否明确,方案是否合理、有效8 I9 x' |: E! N  P# J
查有关方案实施记录及现场验证,了解方案进展情况及实施效果                        0 D; x: O4 L7 L* @
4.4.2        向锅炉房负责人了解职业健康安全关键岗位的确定及培训情况,询问2-3名关键岗位员工是否了解本岗位的重要风险及可能发生的事故,对照锅炉房作业指导书提问操作员工是否了解主要内容,提问2-3名司炉工若发生紧急情况是否会处理                       
6 M6 [  [- h7 K9 G3 \& ]4.4.5        查阅现场相关作业指导书是否齐全,是否为受控的现行有效版本,文件保管是否良好                       
) P  [5 E, j+ H$ L0 _# t" v. o4.4.6        抽查近3个月的运行记录,确认作业指导书规定已被执行,现场观察设备是否运行正常
3 I1 Q3 }* H: {9 t' A) ~+ b抽查近一年的设备维护保养记录,了解设备维修状态,是否保持状态良好                        % L1 D( O7 s. L7 L( S" }3 z
4.4.7        提问锅炉房负责人是否清楚本场所有可能出现哪些异常和紧急情况?对意外的火灾和爆炸等是否制定了相应的应急程序,检查应急内容是否充分、适宜?                       
! A  a7 O+ i" D, \1 O4.5.1        提问锅炉房负责人是否定期对锅炉房的运行状况定期检查监督,查阅近三个月的检查记录,并对照法规要求评价符合性。                        0 x7 Y: S0 x: P
4.5.2        对上述监测结果及检查出现不符合时,是否认真分析原因,迅速采取了相应的纠正措施,整改效果是否良好

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 楼主| 发表于 9-26 10:34:52 | 显示全部楼层
不能上传WPS文件啊
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发表于 9-26 11:40:43 | 显示全部楼层
感谢楼主提供! # `4 H8 ]% A; b) q

5 K  m# ^' n) k9 i请问能否提供“油品库、危险化学品仓库、空压机房”等检查表?/ R5 Q) x* T3 [2 A

/ N) r4 N. T' j6 Z5 ?$ Z. u  Jforzfq@163.com
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发表于 12-17 19:16:59 | 显示全部楼层
楼主,我根据您的检查表作了一个通用检查表。是否可用请指教。谢谢楼主!
1 m9 m1 W! l' ~6 r) }4 s9 `
8 x" w( C- |; R( f: v, ?油品库、危险化学品仓库、空压机房、锅炉房通用检查表# u. |$ K" w- M  H% k

* X! n9 g' m) q; b! L- r$ F- \要素        检查事项及检查方法               
9 |2 f2 p/ _1 G) @. F% J4.4.1        与负责人交谈为,询问人员分工及其职业健康安全职责                        
7 Y; l( M" j7 r- v) ?% q4.3.1        向负责人了解危险源辨识和风险评价情况                        
2 {: t6 S  j3 Q$ S- e* P0 e        查危险源和重要风险清单,现场确认意外的火灾及爆炸等风险是否识别评价,现场确认重要风险有无遗漏4.3.2       向负责人了解法律法规和其他要求的识别和获得情况                        3 W1 I* x9 w- r6 H* z, K, B
        查法律法规和其他要求清单,更新有关法规和其他要求的信息,是否将这些信息传达给员工
& ^# |3 X* A2 l& z+ G- q, ?4.3.3/4        查目标、指标文件及管理方案,了解其职责是否明确,方案是否合理、有效7 j+ k- m/ T4 a8 |* P/ k
        查有关方案实施记录及现场验证,了解方案进展情况及实施效果                        ) F; ]6 t2 k% S3 @4 p* O! \3 @/ J
4.4.2        向负责人了解职业健康安全关键岗位的确定及培训情况,询问2-3名关键岗位员工是否了解本岗位的重要风险及可能发生的事故,查特种作业资格证或关键岗位上岗证;对照作业指导书(化学品使用说明书)提问操作员工是否了解主要内容,提问若发生紧急情况是否会处理                        
) E3 C( U1 W* @4.4.3        查协商与沟通情况,是否了解员工参与与沟通的安排规定,对其是否进行过沟通,是否了解谁是员工代表和管理者代表。
$ U; F9 r6 I0 q3 r. e4.4.5        查阅现场相关作业指导书(化学品使用说明书)是否齐全,是否为受控的现行有效版本,文件保管是否良好                        1 T, a, D! D, |3 {5 P$ [8 C
4.4.6        抽查近3个月的运行记录,确认作业指导书(化学品使用说明书)规定已被执行,现场观察设备运行情况或库存情况是否正常$ a2 A( ^! e8 Q! @% m2 T
抽查近一年的设备维护保养记录,了解设备维修状态(或物资除入库记录,了解物资保管情况),是否保持状态良好4.4.7        提问负责人是否清楚本场所有可能出现哪些异常和紧急情况?对意外的火灾和爆炸等是否制定了相应的应急程序,检查应急内容是否充分、适宜?                        
4 O+ s3 \- D& @, M0 Z4.5.1        提问负责人是否定期对运行状况定期检查监督,查阅近三个月的检查记录,并对照法规要求评价符合性。4.5.2        对上述监测结果及检查出现不符合时,是否认真分析原因,迅速采取了相应的纠正措施,整改效果是否良好
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发表于 6-18 12:03:37 | 显示全部楼层
很具体,所有条款都涉及到了
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发表于 5-5 23:18:13 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了!
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发表于 5-6 08:43:37 | 显示全部楼层
支持楼主
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