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发表于 2009-11-9 16:43:33
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选择、评价供方及记录
# l/ @# L- h. q; X% ^/ _" Y1． 询问企业采购的主要原料有哪些？是否进行分级管理,外包过程有哪些?7 ]6 R2 j! s2 P
2． 索要对供方选择、评价和重新评价的准则？查看供方选择、评价准则是否按照企业要求提供产品的能力制定？
+ m1 o" f5 ^- b) z1 {) V3． 抽查采购记录和外包记录共3-5份，看企业是否在采购前已按照供方选择评价准则进行供方的选择，评价？供方选择，评价结果是否形成记录并保持？: X6 K, ?1 e! p7 I9 b9 v; K$ ^. k
4． 企业是否建立合格供方目录？目录是否得到批准并分发至有关部门？上述3-5种供方是否已列入目录？" R8 K& J8 E0 m4 D3 w
5． 查看供方供货业绩是否有记录？对供货业绩不良时是否采取措施，以促使供方改进满足采购要求？
' F% A' G+ k* w' `% J0 \2 O& Z/ D采购信息、资料保持
. S+ N2 Y! p# A/ ?- M6 询问并查看是否明确了采购的依据，适当时其信息是否考虑了产品，程序，过程，设备、人员资格、质量管理体系的批准要求) c8 B! L% {" P' }1 c6 {
7查看采购依据规定的采购产品的要求是否明确、充分、适宜（包括品名，规格，数量，交付期，价格等），采购及批准权限是否明确并得到实施？
% q% N' P% ~, p& V. k) c0 [验证、 供方现场验证
% B, ? m- D+ x) e8 询问并查看进货检验的依据和记录（见8.2.4审核记录）) B9 Y2 g8 [4 F2 O: A+ u7 z
9 询问并查看当到供方现场验证或顾客验证时,是否在采购资料中对放行方法等作出明确安排?
' ?' Y0 {& B3 i2 i! F8 a10）到与采购过程相关的部门查实施情况和有效性 |
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