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选择、评价供方及记录) {8 h' H5 K9 D* }
1． 询问企业采购的主要原料有哪些？是否进行分级管理,外包过程有哪些?
4 x& H* w0 v1 m# g" D* O* Z2． 索要对供方选择、评价和重新评价的准则？查看供方选择、评价准则是否按照企业要求提供产品的能力制定？
6 ~" k! G" L* ~6 J, r3． 抽查采购记录和外包记录共3-5份，看企业是否在采购前已按照供方选择评价准则进行供方的选择，评价？供方选择，评价结果是否形成记录并保持？
% K/ H. |* T0 V+ w: x8 t4． 企业是否建立合格供方目录？目录是否得到批准并分发至有关部门？上述3-5种供方是否已列入目录？" `5 I [0 u" z" K; v* i
5． 查看供方供货业绩是否有记录？对供货业绩不良时是否采取措施，以促使供方改进满足采购要求？5 p! g7 X) w- b' M# V* g7 w, e
采购信息、资料保持+ B: v5 s: `& C* M0 `
6 询问并查看是否明确了采购的依据，适当时其信息是否考虑了产品，程序，过程，设备、人员资格、质量管理体系的批准要求
2 m. Y0 \" z0 L: |4 E- z1 X7查看采购依据规定的采购产品的要求是否明确、充分、适宜（包括品名，规格，数量，交付期，价格等），采购及批准权限是否明确并得到实施？
$ ~9 h4 g* b, S: w" ~验证、 供方现场验证
. W3 K6 Z' E4 q8 J' F" b8 询问并查看进货检验的依据和记录（见8.2.4审核记录）
! |! x3 p4 J3 i6 z9 询问并查看当到供方现场验证或顾客验证时,是否在采购资料中对放行方法等作出明确安排?
% @' d, C$ H( ?. J9 `10）到与采购过程相关的部门查实施情况和有效性 |
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发表于 6-25 09:29:28
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