审核思路不会 帮忙编一下检查表

wy小老鼠

1，若你是外审员审核一个污水处理站，怎样编制检查表？不能少于4.3.1, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1条款。
% }" g( h& k9 e) c: l4 ^2，危险化学品库的检查表？
5 u4 e5 l. G3 `% Q  z$ E" d# M' O3，机修车间的检查表？
+ A7 r* W( O4 l小妹在这感谢各位了，18要参加考试了，对这个还不是很清楚了。

lipolo1

查什么，怎么查，判断查符合还是不符合

wy小老鼠

忘了告诉了，我是问考试题，不是去现场审。题目一而没有具体的现场情景，只是要求编制一个检查思路。

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4.4.1与污水处理站站长交谈，询问其职责
4.3.1查环境因素和重要环境因素清单，现场确认重要环境因素有无遗漏
4.3.2询问员工是否清楚有关的法律法规，排放标准？查法律法规清单是否列入？
4 t$ ~- K) w9 ~. ?, {4.3.3查该站的目标和指标文件，目标和指标是否合适？
+ c& M- ?, f1 B2 }# I, U2 F问站长是否制定有管理方案或管理程序？查阅方案或程序文件，询问执行情况。
0 n1 p1 K7 l6 u/ L: n, b7 C4.4.2抽查部分人员的培训记录，了解其培训情况。询问部分人员是否了解本岗位的环境的重要性。
4.4.6现场观察。查看运行记录，查看操作程序，确认运行是否按文件规定操作。设备功能是否完好
6 {* |4 }8 D! T2 p8 ^4.4.5抽查现场文件，看是否经过审批？有无有效版本，文件保管是否良好？
4.4.7查有无应急程序，询问操作人员设备发生故障时如何处理？应急方案是否适宜？是否经过应急培训？是否经过应急训练？
4.5.1问要对哪些环境因素进行测量，环境因素如何测量？查看文件有无规定？抽查近6个月的监测记录，了解是否有超标排放情况？抽查监测仪器是否经过校准，查看校准记录。
% O# k+ q) f. O9 v# p  B- |4.5.2抽查是否进行了合规性评价
4.5.3查看半年内该站的纠正措施报告单，了解纠正措施的实际情况；查阅内审报告，内审提出的问题是否采取了纠正措施，效果如何
4.5.4在抽查记录中，查看记录填写是否完整、正确？字迹是否清楚？记录保管是否完好

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! V  a2 c3 O5 y仓库管理（包括出、入库）规定及MSDS
                 分类存放，保持安全距离
: {( ~& c& |+ _' I' |6 `( u容器、包装完好、无泄露破损
1 Z& \( }$ Q' }6 `7 j库内、外搬运/运输方式符合要求
严禁烟火的警示标志、电气设施设备防爆
配备通风、报警、消防设备设施并保持完好适用
个人防护用品的使用
. j* M9 E* R5 r4 t' i

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序号        检查要点        标准要素        验证方法、验证记录
9 J3 M/ I" h' t( g2 z! O, ?  b1        环境职责        4.4.1        与污水处理站站长交谈，询问其职责。
2        环境因素和重要环境因素        4.3.1        查环境因素和重要环境因素清单，现场确认重要环境因素有无遗漏。
  x4 W0 h% d" g) z5 s1 y. u5 ^8 r3        法律法规        4.3.2        询问员工是否清楚有关的法律法规，排放标准？查法律法规清单是否列入？
4        目标和指标        4.3.3        查该站的目标和指标文件，目标和指标是否合适？
$ V8 S6 n1 {1 z+ X& j) P& T问站长是否制定有管理方案或管理程序？查阅方案或程序文件，询问执行情况。
. w' ?2 b' v) u0 g/ r! L5        培训        4.4.2        抽查部分人员的培训记录，了解其培训情况。询问部分人员是否了解本岗位的环境的重要性。
6        运行控制        4.4.6        现场观察。查看运行记录，查看操作程序，确认运行是否按文件规定操作。设备功能是否完好。
7        文件管理        4.4.5        抽查现场文件，看是否经过审批？有无有效版本，文件保管是否良好？
8        应急准备和响应        4.4.7        查有无应急程序，询问操作人员设备发生故障时如何处理？应急方案是否适宜？是否经过应急培训？是否经过应急训练？
9        监测与测量        4.5.1        询问要对哪些环境因素进行测量，环境因素如何测量？查看文件有无规定？抽查近6个月的监测记录，了解是否有超标排放情况？抽查监测仪器是否经过校准，查看校准记录。
8 \9 T" a- H9 `  C4 S10        合规性评价        4.5.2        抽查是否进行了合规性评价？
) d" f4 D6 [) b, y( {9 h11        纠正与预防措施        4.5.3        查看半年内该站的纠正措施报告单，了解纠正措施的实际情况；查阅内审报告，内审提出的问题是否采取了纠正措施，效果如何？
/ I+ P( {, [1 u( k  }$ N5 w% A12        记录        4.5.4        在抽查记录中，查看记录填写是否完整、正确？字迹是否清楚？记录保管是否完好？

wei1211

谢谢学习了。
请问，污水站如果是一个企业的下属部门，
4.5.3查看半年内该站的纠正措施报告单，了解纠正措施的实际情况；查阅内审报告，内审提出的问题是否采取了纠正措施，效果如何
4.5.3还要这样审吗？
6 w5 a/ h2 P, b) {6 X: o, u, a谢谢
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是的，编的是污水站的检查表

小何

学习了