审核思路不会 帮忙编一下检查表

wy小老鼠

1，若你是外审员审核一个污水处理站，怎样编制检查表？不能少于4.3.1, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1条款。
6 B1 s/ u- N8 p: S9 n2，危险化学品库的检查表？
3，机修车间的检查表？
+ g" s& j& u& I1 @* b小妹在这感谢各位了，18要参加考试了，对这个还不是很清楚了。

lipolo1

查什么，怎么查，判断查符合还是不符合

wy小老鼠

忘了告诉了，我是问考试题，不是去现场审。题目一而没有具体的现场情景，只是要求编制一个检查思路。

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4.4.1与污水处理站站长交谈，询问其职责
7 C6 v5 S# y& ?' H8 M9 a) t/ A6 q4.3.1查环境因素和重要环境因素清单，现场确认重要环境因素有无遗漏
4.3.2询问员工是否清楚有关的法律法规，排放标准？查法律法规清单是否列入？
4.3.3查该站的目标和指标文件，目标和指标是否合适？
, h3 b. X! v/ ^9 i% m) t2 q* `问站长是否制定有管理方案或管理程序？查阅方案或程序文件，询问执行情况。
" t5 h8 X- d8 |' u5 n" D4.4.2抽查部分人员的培训记录，了解其培训情况。询问部分人员是否了解本岗位的环境的重要性。
4.4.6现场观察。查看运行记录，查看操作程序，确认运行是否按文件规定操作。设备功能是否完好
4.4.5抽查现场文件，看是否经过审批？有无有效版本，文件保管是否良好？
4.4.7查有无应急程序，询问操作人员设备发生故障时如何处理？应急方案是否适宜？是否经过应急培训？是否经过应急训练？
* \3 a/ E& L$ K& X2 {7 p4.5.1问要对哪些环境因素进行测量，环境因素如何测量？查看文件有无规定？抽查近6个月的监测记录，了解是否有超标排放情况？抽查监测仪器是否经过校准，查看校准记录。
3 N& }9 W' O9 {4.5.2抽查是否进行了合规性评价
1 G% C2 S! d9 j# }/ f$ {# Q4.5.3查看半年内该站的纠正措施报告单，了解纠正措施的实际情况；查阅内审报告，内审提出的问题是否采取了纠正措施，效果如何
6 |" U% r6 I, L4 z* ~4 u4.5.4在抽查记录中，查看记录填写是否完整、正确？字迹是否清楚？记录保管是否完好

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" V8 {) `2 Y1 Y1 W仓库管理（包括出、入库）规定及MSDS
                 分类存放，保持安全距离
容器、包装完好、无泄露破损
库内、外搬运/运输方式符合要求
- ?2 _9 T  p0 `9 L) r3 x4 A严禁烟火的警示标志、电气设施设备防爆
配备通风、报警、消防设备设施并保持完好适用
个人防护用品的使用

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1
7 x) x0 E/ }# \& I序号        检查要点        标准要素        验证方法、验证记录
/ i/ u2 ~, q, }( m8 o3 }6 B  W; c! {; K1        环境职责        4.4.1        与污水处理站站长交谈，询问其职责。
2        环境因素和重要环境因素        4.3.1        查环境因素和重要环境因素清单，现场确认重要环境因素有无遗漏。
# _+ s8 l! X- Z- Q( _" v3        法律法规        4.3.2        询问员工是否清楚有关的法律法规，排放标准？查法律法规清单是否列入？
# N+ w- a& ]5 \( l2 Y0 s4 F4        目标和指标        4.3.3        查该站的目标和指标文件，目标和指标是否合适？
! b7 K& i/ i# [问站长是否制定有管理方案或管理程序？查阅方案或程序文件，询问执行情况。
5        培训        4.4.2        抽查部分人员的培训记录，了解其培训情况。询问部分人员是否了解本岗位的环境的重要性。
9 n, i+ ~1 e2 p/ x* ]& k; p6        运行控制        4.4.6        现场观察。查看运行记录，查看操作程序，确认运行是否按文件规定操作。设备功能是否完好。
4 |0 |% C6 W4 z- F* T7        文件管理        4.4.5        抽查现场文件，看是否经过审批？有无有效版本，文件保管是否良好？
. Y6 z  L; P( E4 e- F6 j8        应急准备和响应        4.4.7        查有无应急程序，询问操作人员设备发生故障时如何处理？应急方案是否适宜？是否经过应急培训？是否经过应急训练？
1 i3 u5 z+ _; B6 p, I7 U4 f9        监测与测量        4.5.1        询问要对哪些环境因素进行测量，环境因素如何测量？查看文件有无规定？抽查近6个月的监测记录，了解是否有超标排放情况？抽查监测仪器是否经过校准，查看校准记录。
8 ?1 Q; {0 q4 M) k+ s0 C3 T) u10        合规性评价        4.5.2        抽查是否进行了合规性评价？
11        纠正与预防措施        4.5.3        查看半年内该站的纠正措施报告单，了解纠正措施的实际情况；查阅内审报告，内审提出的问题是否采取了纠正措施，效果如何？
. z& |! W- `' A+ h  |3 I12        记录        4.5.4        在抽查记录中，查看记录填写是否完整、正确？字迹是否清楚？记录保管是否完好？

wei1211

谢谢学习了。
请问，污水站如果是一个企业的下属部门，
& L) Y7 f/ f% S+ z6 a) l# Y# ?/ W3 G4.5.3查看半年内该站的纠正措施报告单，了解纠正措施的实际情况；查阅内审报告，内审提出的问题是否采取了纠正措施，效果如何
4.5.3还要这样审吗？
谢谢
; w. s6 N2 I6 h3 i+ _2 ^3 u

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是的，编的是污水站的检查表

小何

学习了
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