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阐述题 审核组于2009年12月到生产玩具的某企业审核，该企业的销售部负责产品销售、产品交付、产品出厂后的售后服务以及与市场、客户的所有外部联络和沟通。请说明对该企业销售部审核涉及的标准条款和审核思路。 答：针对给出的题目背景，对销售部的审核可能会涉及到GB/T19001-2008中如下条款：
" C5 {, c# I6 L& v* p4 h4.2.3；4.2.4；5.4.1；5.5.1；5.5.3；8.2.3；8.4；8.5.2；8.5.3；7.2.1；7.2.2；7.2.3；7.5.1f) ;7.5.5;8.2.1等条款。
如果我去审核，将按如下编制的检查表对销售部进行审核： 一、 到销售部去审核： 序号 涉及条款 审核内容 审核方法
7 l5 u: a7 @0 q5 A* v) O3 {1
' Y7 Q6 @% w$ V4.2.3' e/ n3 Q) I( r
了解销售部使用的文件是否得到审批？! C& Z4 M7 b' n! X+ A! R- O
1、抽查4~5份文件，看文件批准情况。
有否发生过文件更改？如发生过更改，
1 P. `/ I4 {; ]. z' h. k2、与部门领导交谈，若有文件更改，抽查2~3份 是否有重新批准及更改标识？使用的文 更改文件，查更改批准和更改标识。 件是否有效适用？
; O, [( J) T- \5 s' t9 k; m3、抽2~3份使用的文件，查看是否有效及更改标识。 2
+ E/ O, M1 \$ [4.2.4' P7 d, v8 ]6 k* W
了解记录是否标识？贮存、保护是否 抽5~6份记录，查看标识状况；贮存、保护状况 符合要求？是否便于检索、处置？是否 和检索、处置状况；记录是否清晰。 符合规定？记录是否清晰？ 3
0 q `+ q1 T% ?8 q5.4.13 X3 y7 O, ?3 r Z% p' |8 W4 K; j
了解销售部制定的目标及检查目标结果？ 抽查本部门1~2份目标，检查记录。 4
; J# E! E+ h( [9 v* f& M9 n8 G# b2 `& b+ C8 Q- W6 r& Z
5.5.1. C! Q T) ~: k l h
了解销售部是否规定有职责、权限并如何
. f( x5 ~9 e) ]$ b0 H1、与部门领导交谈 沟通的？
$ h/ D8 z* ` N8 }9 L5 `& x8 b# {2、查2~3个岗位的职责、权限。 " \" K7 i8 N& p$ d: D. E8 J1 t
3、查2~3份职责、权限沟通的证据。 5
+ u7 x" u5 ~/ F$ R: S5.5.3( l, W2 Z( `' y/ M5 G k
了解销售部内部沟通的方法、内容、效果。! [+ J: ~5 I" v+ ?0 v
1、与部门领导交谈。
! r5 {% ~4 w; S9 B) j( ^4 l' T2、查3~4份内部沟通的证据、内容、效果。
6; t- ~6 O l/ O
7.2.17 m& c( Q* _2 Q3 S1 a
了解与顾客有关的产品的要求是如何确定
$ A1 V) N, E% X; @& g1、与部门领导交谈。 的及内容是否符合规定的要求？6 b0 v. m, K- \4 G, v; g; g
2、抽4~5份销售合同或口头合同，查规定的内容。 7* }" u& b$ n. y
7.2.2
3 f2 M: [6 m, s7 t了解与产品有关要求的评审时机、内容、
7 _9 G9 d2 T3 V) T9 ]1、抽4~5份销售合同，查合同签定前的评审记录 记录，包括口头合同的确认。了解有否 及引发措施的记录。 发生过产品要求的变更？如有发生，有否1 u! M) s% B$ N! L/ u6 n
2、抽2~3份口头合同，查承诺前的确认记录。 更改前评审？相关文件更改是否通知相关
3 \/ P$ R \8 T; W" j2 O6 d' q5 `3、如有产品要求更改，抽2~3份更改前评审记录、 人员？记录评审结果和引发措施记录是否 修改文件记录和发放记录。 保持？ 8* f, ]7 S$ a8 n; Z) w) W
7.2.3
) }/ V9 s, L, n% ]. P) X0 W) t5 B了解与顾客沟通的方法、内容。% a W4 H2 E( I& N" e1 R1 w
1、与部门领导交谈。 ; s% N& t; {# m" \0 K( i# q1 n
2、抽4~5份沟通证据，查沟通内容。 9% l+ s9 M& S2 Z% U8 T3 J- c! C; p
8.2.18 B, r2 f8 \! `' W. \% M
了解采用什么方法收集顾客满意信息？% u% `) {% d/ P g) j0 R- n
9 U; P# B5 G5 C7 E( m# q1、与部门领导交谈。 如何分析？利用什么统计技术？如何! M) ^" P8 A) [4 C8 u* c U
2、抽4~5份收集的顾客满意信息，查顾客满意状况。 利用改进的？- G# ?$ C$ }. h0 K o9 j$ E: }" w
3、抽4~5份分析记录和利用改进证据，查利用统计 技术状况及改进的效果。
) z& U- z9 T& g; ?2 B: ]- }10
& P3 [' ^7 O+ Q& k G7 p9 x8.4
' P9 h V. C. A, t+ O了解本部门收集分析哪些数据并利用分析
' S2 P# k4 {; p0 W @9 j6 z1、与部门领导交谈。
数据改进顾客满意的？
3 R: h/ {8 ?# Y! Q$ G" X. U7 @- \5 u) _, z2 [
2、抽3~4项数据的收集、分析、改进证据。 11' O$ K8 X+ l, O9 m: I' k! }
8.5
! E; h3 ] u$ A F' G$ X o9 i" I2 i3 y了解对本部门销售中及QMS运行中出现的
% Z9 s% l G: Z! |1、与部门领导交谈。 不合格或潜在不合格是否采取纠正措施或$ [* W" b; J- L4 x3 M
2、各抽2~3项纠正措施或预防措施，查实施记录 预防措施并有否实施？效果如何？ 及有效性验证记录。 | 
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发表于 2011-3-28 13:45:54
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