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阐述题 审核组于2009年12月到生产玩具的某企业审核，该企业的销售部负责产品销售、产品交付、产品出厂后的售后服务以及与市场、客户的所有外部联络和沟通。请说明对该企业销售部审核涉及的标准条款和审核思路。 答：针对给出的题目背景，对销售部的审核可能会涉及到GB/T19001-2008中如下条款：
6 Q: l( g# C5 j# [6 d& S$ }9 p4.2.3；4.2.4；5.4.1；5.5.1；5.5.3；8.2.3；8.4；8.5.2；8.5.3；7.2.1；7.2.2；7.2.3；7.5.1f) ;7.5.5;8.2.1等条款。
如果我去审核，将按如下编制的检查表对销售部进行审核： 一、 到销售部去审核： 序号 涉及条款 审核内容 审核方法 , n4 }) c' v+ q9 R6 f$ n6 o. t+ `
12 D* k" Q7 b5 M/ i3 j
4.2.3, z; M3 n( o, {
了解销售部使用的文件是否得到审批？
5 M. M1 U0 J. V! m, U1、抽查4~5份文件，看文件批准情况。 有否发生过文件更改？如发生过更改，5 _& K- v' R6 i1 d
2、与部门领导交谈，若有文件更改，抽查2~3份 是否有重新批准及更改标识？使用的文 更改文件，查更改批准和更改标识。 件是否有效适用？
" x" O. b6 H$ e# w3、抽2~3份使用的文件，查看是否有效及更改标识。 2# q% `$ F+ B" ]5 c1 M& P+ Q8 y
4.2.43 l4 {- }! S! T/ i m2 d
了解记录是否标识？贮存、保护是否 抽5~6份记录，查看标识状况；贮存、保护状况 符合要求？是否便于检索、处置？是否 和检索、处置状况；记录是否清晰。 符合规定？记录是否清晰？ 31 S) Y; B% J8 @9 [6 f& A) B
5.4.1
5 @9 v) E) n! t0 V* G4 V了解销售部制定的目标及检查目标结果？ 抽查本部门1~2份目标，检查记录。 4
6 m7 ^! Q' g# b. ^$ _
1 B3 J; p5 _. L& \2 |: Y' o8 S5.5.1
- ^ }8 K6 @2 v5 Z了解销售部是否规定有职责、权限并如何3 j& B% Z, l, ^$ d
1、与部门领导交谈 沟通的？
) o" r/ {9 F+ f6 d* C2、查2~3个岗位的职责、权限。 + R, L' V, ?8 o( l4 q _
3、查2~3份职责、权限沟通的证据。 5
7 K. t/ f7 U" |7 b( h4 y! H5.5.3
8 c) v- O. M8 _/ k了解销售部内部沟通的方法、内容、效果。
: A! z! [! ~6 G/ q- P- N# B1、与部门领导交谈。
& l0 v ~/ F- x$ `2、查3~4份内部沟通的证据、内容、效果。
6
5 z$ E' Q7 P: L% h! J7.2.1
# @ @% n" ]. t3 L: t5 n& D了解与顾客有关的产品的要求是如何确定
P+ H4 N" S2 p4 D, ?; w, H' c1、与部门领导交谈。 的及内容是否符合规定的要求？1 ]8 S& m0 ]6 X# \, i9 s8 N
2、抽4~5份销售合同或口头合同，查规定的内容。 7- u# L- ?9 P9 Y2 X, D
7.2.2
+ y) t. I, h: I0 P0 c, s* v* A了解与产品有关要求的评审时机、内容、
( h+ `% b% q* b+ C! F1、抽4~5份销售合同，查合同签定前的评审记录 记录，包括口头合同的确认。了解有否 及引发措施的记录。 发生过产品要求的变更？如有发生，有否
5 s6 H' [: G i8 I6 w7 q2、抽2~3份口头合同，查承诺前的确认记录。 更改前评审？相关文件更改是否通知相关
( s, ]5 l: O/ R Y3、如有产品要求更改，抽2~3份更改前评审记录、 人员？记录评审结果和引发措施记录是否 修改文件记录和发放记录。 保持？ 8& g6 j F6 V) W+ ^
7.2.3# k( _) I) R6 ~7 s: H
了解与顾客沟通的方法、内容。
, ]- u6 [6 W1 K) y1、与部门领导交谈。 # G, d. ?7 [/ _
2、抽4~5份沟通证据，查沟通内容。 9
& P! o% Y! ?% u1 V# f/ A3 _8.2.12 K, s5 c6 }2 x$ g/ S% E- Z
了解采用什么方法收集顾客满意信息？
9 S! s e3 w8 f/ |* O, n3 Q9 T$ Z% u3 r8 s/ z3 R7 T
1、与部门领导交谈。 如何分析？利用什么统计技术？如何 p$ U4 O4 A+ K, H
2、抽4~5份收集的顾客满意信息，查顾客满意状况。 利用改进的？6 w, ^+ P' `) I* C1 E% u& O
3、抽4~5份分析记录和利用改进证据，查利用统计 技术状况及改进的效果。 9 e& @% y4 s; [: C1 ]
10
t1 N. S: V0 K: s8.49 a! A* W. z; N8 X0 I
了解本部门收集分析哪些数据并利用分析- f7 O0 Y6 t8 C! ~; i% q5 i
1、与部门领导交谈。 数据改进顾客满意的？
- p0 L7 f+ R* N0 s. c6 [0 \4 M/ L* O
5 Y) _" G3 f, C% u+ s( t* z# Y2、抽3~4项数据的收集、分析、改进证据。 11& l0 s9 I' @$ Y3 A- n: o. C6 O6 H
8.5
. P( z5 U( }! I0 X8 l了解对本部门销售中及QMS运行中出现的
" B+ `0 P: |( R( }( b3 o# m; c1、与部门领导交谈。 不合格或潜在不合格是否采取纠正措施或
/ l8 @9 i/ U2 G' o2、各抽2~3项纠正措施或预防措施，查实施记录 预防措施并有否实施？效果如何？ 及有效性验证记录。 | 
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