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1、某涂料厂生产丙烯酸系列内、外墙涂料,质检科长说他们的产品分别执行国家关于内、外墙涂料的两份通用标准。但是该厂涂料有十多个品种,其产品说明书声称各种指标参数分别高于国家标准的规定,并且价格也高低相差十余倍。% Y; L7 t" E' n+ G$ {0 M; l/ n' n
该厂提供了每年按国家标准规定做的型式试验报告,但没有说明是送哪个品种去做的型式试验,报告仅记录了按国标要求各项参数结论为“合格”,但没有提供高于国家标准要求的试验证据。% k& h6 t( A9 g8 B. J! i4 }6 O
质检科长说:“涂料检测站都是只按上述两份国家标准检测的。”) U8 k5 {* s. ~7 ~$ ~( D
审核员问:“你们没有针对不同的涂料制定企业标准吗?”) X) V3 c. b, e) n, u8 v
质检科长:“没有。”
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" `; w- ]! I+ Q2 T; t+ W# P2、某厂进货检验抽样规定:“进货物资10个单位以下进行100%检验,l0个单位以上抽检10%,但最少检验数量不得少于10个。”
2 l+ y9 f2 s2 D0 j0 i! B9 ~% c- ^审核员问:“在抽检的数量中,最多允许有几个不合格,可以判断该批物资为合格批?”检验员回答:“没有规定。”# k, d5 b; h9 ]. p6 s. Q
审核员又问:“这样如何判断进货的批量物资是否合格呢?”检验员说:“不知道。不过我们进货一般都是合格的,没出现过您说的情况。”* {2 u) p4 K( _: j4 q# f8 b& R
2 T. x+ v; k8 I9 U$ W9 [3、在三车间审核员看到有两台设备丢弃在车间角落,设备上落满尘土,旁边堆放着许多杂物。: m8 h D# Z8 c5 F9 |. L- ^
审核员问:“这是做什么用的?”车间主任说:“这设备是我们过去的试验产品,放在这里快两年了。具体什么原因,我也不太清楚。你们可以去问技术科。”; w; \6 J" f# X% H0 A$ d
在技术科,审核员继续查问关于三车间那两台设备的事情。技术科长说:“去年上级下达任务让我们试制Q3型设备。当时由于时间较紧张,设备试制出来后一直工作不正常。我们开了好几次分析会,会议一直没取得一致意见,有人认为可能是设计问题,也有人认为可能是所用的的原材料不合适。后来由于我出国考察去了,上面没有催,我们一忙这事儿就拖了下来。我们打算最近再次讨论这个问题。”# d- A5 c+ L: |0 S6 L6 x
! Z; n! S2 d/ I; `* s0 l4、某化学试剂厂进货检验规定:“对于老供应商供应的产品就不需要再送化验室进行小试,而如果更换供应商则应送小试,合格才能使用。”: D5 C( N8 ]" _' k! k& q$ I
审核员问。“那么对于老供应商进货的产品,还有其他检验方面的规定吗?”检验科长回答:“没有,我们只是进行外观验证。”
, C$ m% [) O% W n' W2 F" h5 q审核员问:“这些老供应商的产品是重要物资吗?”检验科长:“是重要物资,但是因为老供应商的产品质量比较稳定,所以我们就不想太麻烦了。”
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5、某厂产品声称执行国家标准,标准规定:“产品的检测温度为25C士1?C,湿度<60%”。但是审核时发现检验室并没有温湿度控制手段。, S: `! X; D$ q, |5 t
审核员问:“温湿度问题如何解决?”% c. n$ L. p5 N
检验员说:“上次审核时已给我们开出了不合格报告,由于考虑到资金紧张,而且同行业其他厂对该产品的检测也不考虑温湿度的影响,另外该标准是推荐性标准,我们可以参照执行,进行一些改动,因此决定将该条件删除。”检验员出示了厂经理办公会的决定,取消对温湿度的要求。7 s2 ~: ~. M% {1 C6 g' Y+ J
在销售科,审核员看到与顾客签定的销售合同上,填写的产品执行标准仍然是该国家标准。, A; a% N1 L% J3 a3 S" Y" E; Q3 }
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6、在采购部,审核组看到《采购部工作手册》中规定采购部质量目标的一个内容是:“采购物资合格率100%。”6 @- P' r2 o. }% g" l9 t
审核员问采购部经理:“采购来的物资能保证都是100%合格吗?”1 s0 g+ G7 R3 x: {% I! A
经理说:“凡是不合格的物资我们都退货,所以进库物资可以保证100%合格。”6 R( m' K; O; I, A3 _+ n; ?
审核员问:“你们对于退货的情况有记录吗?”, I5 L0 v7 F; T
经理答:“没有记录。”
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