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发表于 2011-4-11 16:31:22
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四、对标题(指出条款号、说明理由)$ N+ H+ a5 j0 j/ l* n( r
1.审核员在办公室审核时,办公室提供了各部门和项目经理的培训需求。办公室负责人说,公司年度培训就按照领导确认的上述培训需求实施培训。5.3.1
( p' W4 _- x _. `2.审核员在项目经理部审核时,项目部提供了塔吊的生产(制造)许可证、产品合格证、安装自检证明、各方验收记录、检验检测机构的合格证明。审核员认为符合控制要求。?
& w# r2 {; i" R( n& K3.审核员在计划部审核时,询问合同要求传递的实施,合同管理人员提供了合同副本发放记录。部门负责人说:把合同发放到有关部门,各部门根据职责了解合同相关要求。?4 B G2 Z6 {1 |) [
4.2010年10月20日,审核员在项目经理部审核时,抽查了一份2010年5月18日的设计变更单。设计变更单经总监理工程师李斌签署,但未见项目经理部人员签署。经询问,改设计变更已于6月8日施工完毕。10.3.32 o) N2 ~4 g3 K" z
5.审核员在项目经理部审核时,抽查了一份钢材报审记录。2010年6月10日进场Φ20热轧钢筋100T;见证取样记录:样件4个,分别进行拉伸和冷弯试验。后附钢筋质量证明书、复试检验报告等资料。?
5 I5 b* |' t1 J6.审核员在项目部审核时发现,项目经理部依法实施了劳务作业分包,项目开工已三个月。但询问项目部有关人员,劳务作业人员有多少,持证上岗人有多少时,负责人回答不出,也提供不出书面资料。9.3.1
6 P' \: S9 S( V6 r! h大家帮帮忙.谢谢啊0 w3 [6 ?* ^; N$ y1 |
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