请教各位老师计划部9001审核的时候主要审核什么？

huangyaoshi · 发表于 10-25 08:02:48

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查询计划部文件《LH-QP-026 生产计划和物料控制程序(B.1)》
4.1 产品营销中心
4.1.1负责包装资料提供与包材类样品承认；
4.2 销售中心
4.2.1 负责营销订单的下达与成品库存的水平管控；
   4.2.2负责订单交期变更提出与客户特殊出货信息传递；
   4.2.3 负责对市场客户需求进行调查, 提供三个月的滚动销售预测。
4.3 计划组
   4.3.1负责生产指令发出、原材料需求计算与下达, 各生产环节与物料进度的跟进、管控、协调、信息共享与传递；
   4.3.2负责库存金额控制与相关生产相关数据的统筹与分析。
4.4 采购部
负责采购订单的下达及物料按计划需求保质、保量、按期交付。
4.5 仓储部
负责物料的收、发、管工作及保证账务及时输入与库存的准确率。
4.6制造部
负责物料的领用,依据生产计划或PMC通知进行生产、及时完成入库。
4.7 品质部
      负责来料检验、产品检验及出货质量把关及异常处理等。
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请教各位老师计划部9001审核的时候主要审核什么？感觉对不到哪个条款呀，有案例最好，谢谢了！

niuge · 发表于 10-25 12:44:24

可以看其职责，看其主控条款或者叫归口管理什么？然后按照PDCA去审核，一般都有个职能分配表指引，
另外可以看看他的5.3职责、6.2目标、10.3持续改进，可以看看他现场需要的文件发放到位了没有？文件受控管理情况？还可以看看部门间的沟通是不是顺畅7.4，管计划的如果沟通不好会出问题，主要看时间够不够，时间足够可以安排的满满的，时间不够，那就可以省略点，只查查主控条款及公共条款。

幼儿园 · 发表于 10-25 13:01:12

题目是说“计划部”，实际是指销售中心下的计划组的审核问题，对吗？
——它负责生产计划和采购计划管理，负责跟单控制，负责仓库资金控制，生产统计。
——可能有计划员、统计员吧？

牛角尖 · 发表于 10-25 23:31:08

从职责部分看，这个程序文件应该是不错的，是与企业实际情况吻合的，后面应该是对每项工作的具体执行程序。
但是审核不能以这个文件为线索展开审核。如果是审生产指令，应抽查具体的指令证据，查其充分性，其内容是否满足生产需要。是否与文件的相关规定一致。这应该算是8.5.1a) ,各生产环节\物料进度的跟进、管控、协调,这些属于对保证按时交付的控制，其运行记录统一归于8.5.1c)就行。
这个文件有些是针对其他部门的，如仓库，财务等审核这些部门时再说，一些超标的可以放在一边---超标的不管

幼儿园 · 发表于 10-26 02:02:09

牛角尖发表于 2022-10-25 23:31
( X( v; Z- _/ c4 o3 u6 m3 \) s从职责部分看，这个程序文件应该是不错的，是与企业实际情况吻合的，后面应该是对每项工作的具体执行程序。 ...

“从职责部分看，这个程序文件应该是不错的，是与企业实际情况吻合的，后面应该是对每项工作的具体执行程序。”
——楼主提供的4.1～4.7条可能是《质量手册》中规定的各部门的职责，这仅仅是在贯彻标准5.3规定的要求。怎么可以证明“这个程序文件应该是不错的，是与企业实际情况吻合的…”？

“后面应该是对每项工作的具体执行程序”…
——后面在哪里？没有提供程序文件的内容你也能猜测出来，加以评论了”？搞算命，能未卜先知？

——连这是某个部门下属“计划组”还是“计划部”都没有说清楚，当然需要明确了才能讨论开去。对吗？

幼儿园 · 发表于 10-26 02:21:21

建议该企业的文件理顺：
4.1 计划部
4.1.1负责生产指令发出、原材料需求计算与下达, 各生产环节与物料进度的跟进、管控、协调、信息共享与传递；
4.1.2负责库存金额控制与相关生产相关数据的统筹与分析。
4.2 采购部!
负责采购订单的下达及物料按计划需求保质、保量、按期交付。
4.3 仓储部
负责物料的收、发、管工作及保证账务及时输入与库存的准确率。
4.4制造部
负责物料的领用,依据生产计划或PMC通知进行生产、及时完成入库。
4.5 品质部
负责来料检验、产品检验及出货质量把关及异常处理等。
4.6 产品营销中心
4.1.1负责包装资料提供与包材类样品承认；
4.7 销售中心
4.7.1 负责营销订单的下达与成品库存的水平管控；
4.7.2负责订单交期变更提出与客户特殊出货信息传递；
4.7.3 负责对市场客户需求进行调查, 提供三个月的滚动销售预测。

huangyaoshi · 发表于 10-26 03:55:21

牛角尖发表于 2022-10-25 23:31
- R4 g- y7 G: Q- Y; V从职责部分看，这个程序文件应该是不错的，是与企业实际情况吻合的，后面应该是对每项工作的具体执行程序。 ...

独立的计划部，不过生产计划依照销售中心的预测来做排期

yjx0847 · 发表于 10-26 05:40:43

主要审企业管理，整个公司如何进行管理，最终确保获得合格的产品和服务，满足顾客和相关方的要求，达成顾客满意的结果。

幼儿园 · 发表于 10-26 08:43:07

1、针对“4.3.1负责生产指令发出、原材料需求计算与下达, 各生产环节与物料进度的跟进、管控、协调、信息共享与传递”。
——需要依据标准8.1“运行的策划和控制”的要求去审核，(如果，“信息共享与传递”缺失，可以判不符合“7.4沟通”的要求)；

2、针对“ 4.3.2负责库存金额控制与相关生产相关数据的统筹与分析”。
——可以依据标准“9.1.1(监视、测量、分析和评价)总则””的要求去审核。

huangyaoshi · 发表于 10-27 00:56:20

好的，谢谢各位老师，也谢谢RML老师另外的回复！

hblilei168 · 发表于 4-9 02:24:53

审核8.5.1生产指令，或者生产排期、生产计划

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