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2 月 2 日审核员在石化公司的采购部审核时,从采购计划中抽查从 ** 化工% X% n+ u3 X0 R6 o2 B: F) }3 e
有限公司采购的 A 原料,发现硫含量检测结果不合格,询问采购部长这批原$ m( M* m& p& o) i
料后续的去向。部长说虽然硫不合格,但因为生产急需,已经先入罐,并提供' A2 i( o4 j( n
了这批原料已于 1 月日到货入了 2 号罐的记录。审核员查看发现该公司的《不合格输出控制程序》文件中
8 j) }( T k9 f* D规定:“对不合格原料经过评审后,由质量部长作出处置的意见,涉及的部门按处置2 Z4 W7 H: `+ b* ?- c- r1 d1 I
意见实施,并记录实施的结果”。审核员询问对该批不合格原料的处理是否经质量部
/ A& I# E% J n U+ p. C长同意,采购部长说:“当时很急,我就说了算”。追问处置的记录,部门也无法提& I2 y, R! z( u& ]% V5 I8 k
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