分享 | 一位品质经理的质量管控经验总结（附品质主管工作手册清单）

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[url=]质量与认证[/url] 今天

怎么做质量管控才能有效，质量部门有哪些工作要做？这是一位品质经理的主要质量管控总结，涉及比较全面，供大家参考！

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质量部门是服务部门，是负增值部门，也是在公司里处于相对比较尴尬的部门。当产品质量不理想时，质量部的责任首当其冲；当产品质量相对稳定时，它又像是可有可无的花瓶，所以现在的有些企业的质量部门仍旧是可有可无的部门。

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有些企业的质量部门是其它部门兼管，有些是某一个领导兼管，发与不发货、原材料接收与否、制程中出现不良时是否停线等等质量事件，也就由某领导手一挥，桌一拍,做下了决定，这样的质量管控基本上是没管控。

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在下拙见，只有所有管理者足够重视质量，全员参与管控质量，才能做出让顾客满意的产品。

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以下是笔者在公司做品质经理的主要质量管控：

一、 最基础的质量检验

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1、上任后，制定行业认可且正确的产品规范、制定有各测量、试验设备操作规程、普通产品来料、制程、半成品、成品、出货检验规程；特殊产品的各项检验规程若干。

2、设立品质部，确认QC、QA人员，通过在岗在职培训考核、早会宣导等方法，要求质量人员对检验规范和标准的理解，能准确无误的判断，现实行每半年一次培训并考试，合格方可继续胜任原工作岗位，每一季度一次现场考核，通过QC验证后的产品进行再确认，确认误检、误判、漏检机率，并将此结果纳入检验员的绩效考核。

3、要求QC人员能够对质量结果进行简单的分析和解释，当有QC向我汇报不良现象时，我都会问对方：你认为是何种原因导致这种不良现象产生，并与对方进行必要的讨论和分析。

二、加强公司各部门对在制品、研发产品质量、生产过程质量的认识

1、每天两次不定时走访车间各工序，观察现有正在生产产品的工作流程，以减少工作失误，提高工作效率为准，不合理的流程容易造成质量不稳定，部门间相互扯皮影响团体合作，若发现不合理流程，及时与管理层协商沟通，纠正其工作流程。

2、观察全员质量意识，是否承担应有的质量责任，是否按流程工作，工作质量如何。发现问题，及时与管理层及部门负责人沟通、改善。主导并协助各部门建立有一套有效的绩效考核，从而增加全员质量意识。

三、将人、机、料、法、环、测六个方面管控用于实际工作

1、生产人员（人）

• 现由行政部及车间跟踪确认：生产人员符合岗位技能要求，每一员工入职培训，经过考核合格，车间实习，能胜任工作后才正常上岗。
  
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• 现品质部与技术部确认：特殊工序应明确规定特殊工序操作（熔炼、制粉、成型、烧结、电镀等工序）、操作人员及检验人员应具备的专业知识和操作技能，考核合格者持证上岗。
  
  
• 操作人员能严格遵守公司制度和严格按工艺文件操作，现由车间主管及专职QC巡视，督促员工执行力。
  
  
• 检验人员按工艺规程和检验指导书进行检验，做好检验原始记录，要求各检验工序每日下班前将各检验数据输入电子档。
  
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2、设备维护和保养（机）

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• 制定有“设备管理办法”，其中设备的购置、流转、维护、保养、检定等均有明确规定。
  
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• 新设备试样跟踪采取新产品试样跟踪一样机制。
  
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• 一季度一次由品质部主导，检查设备管理办法各项规定有无有效实施，检查项目有：设备台账、维修检定计划、维修记录等有无实施（随机抽样方式询问一线操作人员，什么时间什么人是否为你操作的设备做过维修或保养），查是否有相关记录。
  
  

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3、生产物料（料）

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• 主要原材料，只能由已审核过合格供方提供。主导每年一次的主要原材料供应商审核，包括供应商的体系审核和产品审核。
  
  
• 与采购部门协商后，要求采购订单除明确数量、重量、单价、交货日期等常规要求外，各项技术指标（磁性能要求、尺寸、外观要求）都需要明示于采购订单，采购人员将技术指标输入电子档共享，以便于来料验证其材料是否符合采购订单要求。
  
  
• 下道工序负责监督上道工序，如本工序未查出上道工序不良，本工序所有不良品由本工序承担并记入工序绩效考核中。
  
  
• 所有工序产品必须有批次或序列号标识，便于跟踪追溯，随时检查标识单、跟踪卡等填写情况是否符合要求。
  
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4、作业方法（法）

• 对已区分的关键工序、特殊工序和一般工序，分别建有质量控制点。
  
  
• 主要工序悬挂工艺规程或作业指导书，工艺文件对人员、工装、设备、操作方法、生产环境、过程参数等提出具体的技术要求；特殊工序的工艺规程除明确工艺参数外，还对工艺参数的控制方法、试样的制取、设备和环境条件等作出具体的规定。
  
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• 重要的生产过程控制图的控制方法发现潜在不良因素，现我公司计量型采用x-R控制图，计数型采用不合格品率P控制图。
  
  

5、生产环境（环）

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• 环境因素如温度、湿度、光线等符合生产技术文件要求，我公司特殊工序环境要求按特殊作业规程的规定执行，一般工序的产品对温湿度要求不高，常温常湿即可。
  
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• 生产环境保持清洁、材料、工装、夹具整齐、有序，执行5S相关要求，每周行政部组织相关部门不定期检验各车间各工序5S执行情况，并将检查结果与车间、工序负责人绩效挂钩。
  
  

6、质量检查和反馈（测）

• 制定的检验规程包含检验项目、项目指标、检验方法、抽样方案、检验频次、仪器等要求。
  
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• 各工序检验按检验规程验证产品并记录，每工序检验站提交日报、周报、月报，要求日报第二天八点半之前提交，周报次星期一上午提交，月报次月8号前提交。
  
  
• 控制不合格品，对返修、返工重点跟踪，制定有返工、返修品跟踪单。
  
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• 检验现场：待检品、合格品、返修品、废品分别用不同颜色盒子存放，利用色标醒目标志，分别存放或隔离。（白色是待检品、蓝色是合格品、黄色是返修品、红色是废品）。
  
  
• 特殊工序的各种质量检验记录、理化分析报告、控制图表等都必须归档整理保管，随时处于受检状态。
  
  
• 日常各工序发现异常及时汇报给品质部，能确认不良的原因，通知相关部门，马上纠正预防，如不能确认不良原因的小质量事故（质量损失小于5000元），电话或者邮件通知相关部门，或者与相关部门负责人碰头共同找出原因，及时纠正预防，大的质量事故（批量报废、质量损失大于5000元，顾客投诉系统性不良等），通知产线停线，由品质部组织召开临时品质会议，记录整理会议内容，形成的决议，后续跟踪验证，并将结果向总经理汇报。
  
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• 周报、月报按各种质量缺陷进行分类、统计和分析，通过每周周会、每月月会，针对主要缺陷项目，品质部向管理层、各部门主管沟通协商，采取措施，必要时应进行工艺试验，取得成果后纳入工艺规程。
  
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四、质量体系标准化

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1、主导公司ISO9001、TS16494体系文件编制、审核，将如上三点管控工作纳入公司质量体系改进的整体计划之中，在已制定相关标准的基础上，通过工序质量的调查与分析，发现各工序、各部门现行具体要求与体系要求执行有偏差时，进而采取改进措施，做到写的和做的一致，做的与记录的一致，通过不断的改进，持续循环，从而实现整个质量体系的持续改进。

2、负责体系每年度第三方外审、第二方顾客审核，主导内部审核、管理评审，将三部分审核不符合项纳入质量体系持续改进。

五、顾客服务

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负责处理顾客抱怨、投诉，并在24小时内回复顾客，通过电话沟通、邮件往来、拜访顾客等方式，对有争议的质量问题与顾客进行协商，达成共识。

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延伸阅读：品质主管高效工作手册清单，看看你还缺啥

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1.品质管理部经理职务说明书

2.品质管理部经理助理职务说明书

1 ]. k: A. A% ~1 S& o

3.设计质量控制处处长职务说明书

- a- V+ e+ @3 e

4.设计控制室主管职务说明书

5.测试工程师职务说明书

2 z8 g% l# k1 [. j1 B

6.品质计划处处长职务说明书

7.品质改进室主管职务说明书

8.质量工程师职务说明书

$ m! p, ^$ ^% }2 r

9.质量体系室主管职务说明书

+ d7 h7 ~* Q3 N# j+ C$ L3 i  _

10.体系工程师职务说明书

11.标准化室主管职务说明书

; U  Q- W- b: Q7 I, Q

12.标准化工程师职务说明书

13.进料质量控制处处长职务说明书

( S" X4 z. L' u" O0 p! D1 N

14.计量工程师职务说明书

0 Q. q- j3 T( ~% k) n

15.培训效果评估表

0 K' r7 c1 p( }# t% L( m! v7 @& j

16.计划外培训项目申请表

8 J; @& @2 K4 m# `# J

17.二级培训记录表

0 Q6 ~/ D. H' k& D4 Z7 t0 b; A

18.品管圈成果报告表

3 d, B' E" Q+ A( l: P/ p, m- I

19.品管圈成果报告书

! Y+ P( d/ a% H4 a

20.品管圈工作分析表

21.品管圈活动管理规定

22.进料验收单

23.进料检验成绩书

- I# ^$ Z! v; o) z4 k: Y

24.质量尺寸外观检验标准

25.各部门生产合格率控制表

26.生产过程检验标准表

; ]  q' v+ w4 H$ O% G5 ?- S

27.产品质量异常报告单

/ G3 |6 i  x* {! y1 b- o$ j/ E

28.不合格产品控制核查表

* P9 M" M0 i) K8 E4 F/ @

29.产品质量管理表

* ]) J) ]0 ?- L) m! V( N. g  a( f

30.产品质量标准表

31.产品质量检验报告

32.产品质量检验报告表

- N0 E3 g! A: n" J" i

33.产品质量检验表

34.产品质量检验标准表

35.待出厂产品质量检验

36.产品质量检验分析表

2 |7 u1 ]  b) a: T6 D/ ]  y

37.产品质量异常通知单

* _8 J' P4 \" u

38.产品质量问题分析表

$ M4 G2 g$ ?: P/ M" R

39.产品质量异常原因及改进报告

0 f/ K7 {2 d, e2 P0 H/ h) F( _

40.产品出厂检验表

41.成品抽查检验记录表

+ E* T# L1 ]! _! q, F7 X

42.各部门产品合格率控制表

! k& |" V$ u& S; g# @& }

43.首批产品试制状况记录表

. Q) Q  T& j0 ]6 A8 x

44.质量管理中的常用指标

. P& a+ L, |! I5 l# H

45.进厂物料质量检验表

' w  t% F+ f/ Z' S: O- ?

46.零件进厂质量检验表

; a7 I7 S+ S" S, d, x' z

47.来料检验报告

48.材料检验报告表

49.进厂物料检验情况报表

50.进厂物料检验日报表

51.进厂零件检验情况报告

2 d  y; F8 b6 o9 E2 u, Z; S) ?2 O2 W

52.零件检验表（1）

53.零件检验表（2）

6 R  L# l, j$ a

54.原材料检验表

55.原材料进厂检验记录表（1）

% I! W/ h$ _; t& R

56.原材料进厂检验记录表（2）

57.进厂零件验收表

9 [( z3 r4 U* D

58.过程异常联络单

59.QA检查记录表

1 M$ H  r) @6 k8 k* Q* e1 D

60.检验通知单

61.检验委托单

62.成品检验汇总表

63.不良物料处理流程

8 \  A/ r5 Z0 H9 n# e5 _/ ^

64.管理评定质量改进措施记录表

( g: g/ k7 m1 K) c

65.外部投诉处理记录表

66.不合格报告

67.纠正措施记录表

68.预防措施记录表

69.供应商品质检验记录表

70.供应商质量统计表

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71.进料检验记录

72.半成品检验记录

7 I& @0 O7 n6 g, A9 O+ o+ L

73.成品检验记录

. |; w0 k8 N; L& z# q5 w1 U

74.紧急放行产品申请单

75.不合格品报告

2 H6 U* m- W) _# v

76.设计开发任务书

77.设计开发方案

78.设计开发计划书

79.设计开发输入清单

5 e9 F! h* N' g3 ]6 i# I" t9 k& h

80.设计开发信息联络单

81.设计开发评审报告

82.设计开发验证报告

83.设计开发输出清单

84.试产报告

2 h, _! E. L: ~) |6 {" M

85.试产总结报告

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86.新产品鉴定报告

87.品质异常联络书统计分析

88.5S 审核清单

9 i" P$ T' l$ h& W* ^0 J

89.5S识别物品系统表

0 |5 ~7 T/ o8 n1 T+ R3 }6 c

90.5S划线系统表

! k( Y7 e# b3 [9 D/ k- z1 M, r

91.5S 推广活动表

92.5S 训练计划表

93.5S行动计划表

94.5S工作环境的安全及健康问题

95.5S规范示例

9 O# m% x1 W. ~* C

96.5S管理检查要点

97.办公区5S核查要点

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98.车间5S规范表

99.目视管理与5S标准化要点

100.看板管理表

101.质量成本费用汇总归集

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102.质量成本状况月报表

( v! F# S5 |+ g8 X; ]

103.质量成本反馈表

104.年度质量成本计划

105.禁止标识

106.警告标识

- s. |* h' O+ K8 f- a% Y4 f

107.危险标识

9 a7 e) \# ~7 e  {

108.消防安全标识

% g* X+ }5 M: w3 T9 ^- Z

109.指令标识

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110.品质常用图表——线性流动

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111.品质常用图表——垂直流动

112.品质常用图表——循环流动

. M: l8 o' G, e* J. ?

113.品质常用图表——交互作用

114.品质常用图表——合力作用

115.品质常用图表——改变方向

116.品质常用图表——杠杆作用/平衡

117.品质常用图表——相互关系

118.品质常用图表——过程

119.品质常用图表——分割

120样品成本统计表

4 E" c  _3 D; j) T4 ?) M2 Q

121.样品修改通知单

122.样品追踪单

6 o* C1 E/ X# B9 @0 j

123.质量记录移交表

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124.质量记录借阅登记表

125.质量记录处理审批表

126.检测工具履历卡

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127.测量监控设备一览表

128.检测校准计划

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129.内校记录表

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130.购置检测设备申请表

131.检测设备送检通知单

132.检测设备处置单

133.检测设备报废通知单

134.检测设备封存申请单

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135.检测设备启封申请单

136.检测设备报废申请单

% m# ]7 N! O! z9 L* G5 Z" n

137.质量信息传递表

138.计量管理导入步骤表

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139.质量信息反馈单

140.呆废料处理申请单

141.呆废料处理报告

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142.合格外包商名单

143.外包商调查表

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144.外包商业绩评定表

145.外包产品检验表

146.不合符合项报告表

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147.不合格项分布表

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148.内部质量审核流程图

149.年度内审计划

7 Q: E2 ?6 Z; r- }2 R. q& E( m

150.内审检查表

151.内审首（末）次会议签到表

152.内部审核报告表

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153.内部审核不符合项报告

154.文件发放、回收记录表

155.管理评审计划

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156.管理评审报告

157.ISO9000工作计划表

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158.ISO培训计划表

- End -

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