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分享 | 一位品质经理的质量管控经验总结（附品质主管工作手册清单）% `/ G/ v1 q" Q, S6 h! b* Y% b3 k
[url=]质量与认证[/url] 今天
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9 H6 J- Q9 E( V! Z2 T* w怎么做质量管控才能有效，质量部门有哪些工作要做？这是一位品质经理的主要质量管控总结，涉及比较全面，供大家参考！
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2 z* q* A( C) H质量部门是服务部门，是负增值部门，也是在公司里处于相对比较尴尬的部门。当产品质量不理想时，质量部的责任首当其冲；当产品质量相对稳定时，它又像是可有可无的花瓶，所以现在的有些企业的质量部门仍旧是可有可无的部门。
3 t) ^7 D7 N9 W/ s有些企业的质量部门是其它部门兼管，有些是某一个领导兼管，发与不发货、原材料接收与否、制程中出现不良时是否停线等等质量事件，也就由某领导手一挥，桌一拍,做下了决定，这样的质量管控基本上是没管控。
4 U3 j& h; I- i. }( K! W/ ~+ p2 \在下拙见，只有所有管理者足够重视质量，全员参与管控质量，才能做出让顾客满意的产品。 ) b7 L9 j4 [' \( y+ \& r; p' l0 j
以下是笔者在公司做品质经理的主要质量管控：
1 ~) Q. k4 m: e3 V' \5 R一、 最基础的质量检验
9 J4 |# m- q0 l1、上任后，制定行业认可且正确的产品规范、制定有各测量、试验设备操作规程、普通产品来料、制程、半成品、成品、出货检验规程；特殊产品的各项检验规程若干。
+ c5 x& R* L) h+ j" G2、设立品质部，确认QC、QA人员，通过在岗在职培训考核、早会宣导等方法，要求质量人员对检验规范和标准的理解，能准确无误的判断，现实行每半年一次培训并考试，合格方可继续胜任原工作岗位，每一季度一次现场考核，通过QC验证后的产品进行再确认，确认误检、误判、漏检机率，并将此结果纳入检验员的绩效考核。
9 X8 R9 b( ~/ N8 u3、要求QC人员能够对质量结果进行简单的分析和解释，当有QC向我汇报不良现象时，我都会问对方：你认为是何种原因导致这种不良现象产生，并与对方进行必要的讨论和分析。 - j9 d7 R4 K; [6 J8 _' ?2 x
二、加强公司各部门对在制品、研发产品质量、生产过程质量的认识
Y6 K9 Z# j" g" L4 X* p, u% j1、每天两次不定时走访车间各工序，观察现有正在生产产品的工作流程，以减少工作失误，提高工作效率为准，不合理的流程容易造成质量不稳定，部门间相互扯皮影响团体合作，若发现不合理流程，及时与管理层协商沟通，纠正其工作流程。
9 v6 [# V. t) M! h2、观察全员质量意识，是否承担应有的质量责任，是否按流程工作，工作质量如何。发现问题，及时与管理层及部门负责人沟通、改善。主导并协助各部门建立有一套有效的绩效考核，从而增加全员质量意识。 % ^! d0 ^: g0 X$ J+ t5 y3 O \
三、将人、机、料、法、环、测六个方面管控用于实际工作 2 H' T0 [# j7 \$ i4 K, Q& u
1、生产人员（人） 4 {# k8 ~$ F6 X. i
现由行政部及车间跟踪确认：生产人员符合岗位技能要求，每一员工入职培训，经过考核合格，车间实习，能胜任工作后才正常上岗。
. F$ [0 D8 H2 N2 }# [现品质部与技术部确认：特殊工序应明确规定特殊工序操作（熔炼、制粉、成型、烧结、电镀等工序）、操作人员及检验人员应具备的专业知识和操作技能，考核合格者持证上岗。 5 f6 k) S# B: s0 E' n. a5 d( o- z4 h
操作人员能严格遵守公司制度和严格按工艺文件操作，现由车间主管及专职QC巡视，督促员工执行力。
0 w+ Q( h0 }5 |& ~7 g; A3 d7 v检验人员按工艺规程和检验指导书进行检验，做好检验原始记录，要求各检验工序每日下班前将各检验数据输入电子档。
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2、设备维护和保养（机） |- r& ^9 m& Z9 L
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3、生产物料（料） ) |) K2 d2 x# b' W/ T5 f
主要原材料，只能由已审核过合格供方提供。主导每年一次的主要原材料供应商审核，包括供应商的体系审核和产品审核。
* d+ k% S4 n* G! o# i- R与采购部门协商后，要求采购订单除明确数量、重量、单价、交货日期等常规要求外，各项技术指标（磁性能要求、尺寸、外观要求）都需要明示于采购订单，采购人员将技术指标输入电子档共享，以便于来料验证其材料是否符合采购订单要求。 7 a0 B K6 y) `7 ~+ l5 b3 `1 ?
下道工序负责监督上道工序，如本工序未查出上道工序不良，本工序所有不良品由本工序承担并记入工序绩效考核中。 : O# W7 c2 T! L4 v: O; t1 |8 A; ?
所有工序产品必须有批次或序列号标识，便于跟踪追溯，随时检查标识单、跟踪卡等填写情况是否符合要求。
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4、作业方法（法） # q* N/ b$ D9 N
对已区分的关键工序、特殊工序和一般工序，分别建有质量控制点。 $ `/ l, z! U7 K4 E) X
主要工序悬挂工艺规程或作业指导书，工艺文件对人员、工装、设备、操作方法、生产环境、过程参数等提出具体的技术要求；特殊工序的工艺规程除明确工艺参数外，还对工艺参数的控制方法、试样的制取、设备和环境条件等作出具体的规定。
& S- j" X) K" M重要的生产过程控制图的控制方法发现潜在不良因素，现我公司计量型采用x-R控制图，计数型采用不合格品率P控制图。 ! q3 W' o0 r2 |+ {1 G; z
/ W! M; ]- N% U+ K5、生产环境（环） 5 X8 V* `0 o+ f J( G; i9 Y0 M
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6、质量检查和反馈（测）
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制定的检验规程包含检验项目、项目指标、检验方法、抽样方案、检验频次、仪器等要求。
. @7 I S1 b; B% O9 ]各工序检验按检验规程验证产品并记录，每工序检验站提交日报、周报、月报，要求日报第二天八点半之前提交，周报次星期一上午提交，月报次月8号前提交。 * F0 w6 S6 J! t0 U Z4 R
控制不合格品，对返修、返工重点跟踪，制定有返工、返修品跟踪单。 ! a1 S* ]. a3 u3 w c, w( w% y5 t# f$ ?" w
检验现场：待检品、合格品、返修品、废品分别用不同颜色盒子存放，利用色标醒目标志，分别存放或隔离。（白色是待检品、蓝色是合格品、黄色是返修品、红色是废品）。 : c8 E1 N6 @2 a+ M) I5 Q: j
特殊工序的各种质量检验记录、理化分析报告、控制图表等都必须归档整理保管，随时处于受检状态。
5 J6 |& s3 J7 P日常各工序发现异常及时汇报给品质部，能确认不良的原因，通知相关部门，马上纠正预防，如不能确认不良原因的小质量事故（质量损失小于5000元），电话或者邮件通知相关部门，或者与相关部门负责人碰头共同找出原因，及时纠正预防，大的质量事故（批量报废、质量损失大于5000元，顾客投诉系统性不良等），通知产线停线，由品质部组织召开临时品质会议，记录整理会议内容，形成的决议，后续跟踪验证，并将结果向总经理汇报。 ( F" C5 v" {9 O9 e& B7 X" w0 U
周报、月报按各种质量缺陷进行分类、统计和分析，通过每周周会、每月月会，针对主要缺陷项目，品质部向管理层、各部门主管沟通协商，采取措施，必要时应进行工艺试验，取得成果后纳入工艺规程。
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+ L& A" G. r: L, t8 y8 G四、质量体系标准化
# r! Q# Y( I+ R$ j1、主导公司ISO9001、TS16494体系文件编制、审核，将如上三点管控工作纳入公司质量体系改进的整体计划之中，在已制定相关标准的基础上，通过工序质量的调查与分析，发现各工序、各部门现行具体要求与体系要求执行有偏差时，进而采取改进措施，做到写的和做的一致，做的与记录的一致，通过不断的改进，持续循环，从而实现整个质量体系的持续改进。 @7 M7 g4 R9 A. [8 k$ a9 l) T7 ^
2、负责体系每年度第三方外审、第二方顾客审核，主导内部审核、管理评审，将三部分审核不符合项纳入质量体系持续改进。
1 K; ?1 L' Z1 b7 {3 A1 W9 \* r五、顾客服务 1 r9 U, X: {( P) I3 L' U
负责处理顾客抱怨、投诉，并在24小时内回复顾客，通过电话沟通、邮件往来、拜访顾客等方式，对有争议的质量问题与顾客进行协商，达成共识。
0 K& \3 p5 ~9 i$ a( y' b+ \3 A延伸阅读：品质主管高效工作手册清单，看看你还缺啥
7 B) R! O/ P: o3 N) P1.品质管理部经理职务说明书
$ d. `. K6 }. B$ G( }5 R: V" y# f2.品质管理部经理助理职务说明书 " W% r% K, A* T- n- g7 ^
3.设计质量控制处处长职务说明书 1 D: V8 P# ~4 Y( K. U8 c
4.设计控制室主管职务说明书 * _; x H& f& i' V9 z
5.测试工程师职务说明书
. j3 y+ a" {% R& p6 k3 t6.品质计划处处长职务说明书 ' F0 J+ ~& }6 K1 ?1 r$ P# Z
7.品质改进室主管职务说明书
6 k1 R" H' g8 ?4 A8.质量工程师职务说明书
& l6 l- v- q& U. E9 k9.质量体系室主管职务说明书 * B# d9 v& S, I' d9 F, [, ~0 d% h
10.体系工程师职务说明书
- N, J- Y- d6 Y9 b. |- g7 t11.标准化室主管职务说明书 , b, Q; u# o. a- n% J/ W0 K
12.标准化工程师职务说明书
6 L1 v( u; f/ i, k2 A13.进料质量控制处处长职务说明书
% g& T& j, v$ a' j14.计量工程师职务说明书 2 ?9 n* n7 E$ I7 I& ?
15.培训效果评估表
$ y# w2 C2 V6 q- \- u/ n; w7 [16.计划外培训项目申请表 5 l% Z3 R, g5 T8 A
17.二级培训记录表
; _. C1 S& |; i; O/ D18.品管圈成果报告表 # X3 ~3 R# ]3 {
19.品管圈成果报告书
$ o! D* V0 ]7 M3 j) b: J20.品管圈工作分析表
! ~: h2 j/ ?) O+ ^! O. u21.品管圈活动管理规定 8 `+ T4 y9 w2 i: k3 o
22.进料验收单 # R& d( Z& b* D
23.进料检验成绩书 " `, R( q6 O$ C- V" i! l
24.质量尺寸外观检验标准 b* X9 Z* \: m8 y
25.各部门生产合格率控制表
9 K0 L( D; {' \7 j# A6 m26.生产过程检验标准表
% F V) E2 T ~! E# r( l! _27.产品质量异常报告单 : T, Z$ s3 Y$ F# t8 l# K
28.不合格产品控制核查表
v% {8 [5 U- B \3 L3 t29.产品质量管理表 + C% n# W# h& M) [3 B2 K
30.产品质量标准表
4 Q5 N: E8 Z3 n5 k; `& C0 i31.产品质量检验报告 : F0 p6 o7 n2 w7 k3 n* A4 V
32.产品质量检验报告表 / Z" {/ l0 {' ^9 }5 w- r S
33.产品质量检验表 ( n5 y2 t/ z& X3 l6 _
34.产品质量检验标准表
( f6 {. c. C& g9 R- U35.待出厂产品质量检验
: q, ^/ A$ S% @7 G! K. r. Y36.产品质量检验分析表 & ?. j& ?! B0 c: l) j1 v& ] N
37.产品质量异常通知单 4 n4 k4 j8 n2 }9 J* S1 A, U( u
38.产品质量问题分析表
; j3 c7 T' o. T7 v, T, g39.产品质量异常原因及改进报告
( `8 u% ~0 C0 W+ l1 C) R$ x40.产品出厂检验表 - | d2 G; [: d* q( }! \( b
41.成品抽查检验记录表 + H. ~0 U5 ]2 \; h. J$ U
42.各部门产品合格率控制表 7 j% Z: w) _6 o& N( h
43.首批产品试制状况记录表
; j" J# b! S, ~% S# V' \5 s44.质量管理中的常用指标 8 N1 k" ?; w0 I$ V6 {" T3 R
45.进厂物料质量检验表
/ _$ z( K3 u" Y* f9 w46.零件进厂质量检验表 2 G, i5 a6 W: j! F: X7 \) G4 |" ~
47.来料检验报告
* A4 [' c p$ P. t; ?48.材料检验报告表 ; \8 w1 e) U/ @0 Z3 j* S
49.进厂物料检验情况报表
7 }9 `2 e9 u- i% H. ~, n50.进厂物料检验日报表 , D' y w: c. w! B' [9 V
51.进厂零件检验情况报告
/ p* p: I2 o. }& l2 y52.零件检验表（1） & C% w3 C" m+ \' P0 V8 S9 r
53.零件检验表（2）
. X) e) v( q3 O' g( T54.原材料检验表 2 T# R w8 c% p/ l
55.原材料进厂检验记录表（1） 3 b5 |8 a( l% P' Y# z5 J
56.原材料进厂检验记录表（2）
4 x' I) ?- ~( q5 m( Z57.进厂零件验收表
7 T. Q: K1 I3 @3 K. g58.过程异常联络单 5 G! Q" D& N2 e* d/ @8 D# ^
59.QA检查记录表 , g( z# v, d% {: L3 n
60.检验通知单 * Y5 w. ~* L9 e) |' H# [6 P
61.检验委托单 3 o: }1 |2 p) I- U
62.成品检验汇总表 # l/ B* o! }2 Z/ ^! o2 h- |
63.不良物料处理流程
$ E* e# v+ `/ ~6 O% B64.管理评定质量改进措施记录表
; B' V! q r% M- S65.外部投诉处理记录表
9 d- [" |9 A. |$ f3 Z66.不合格报告
( w' W; s% ^; G6 U" ?& m+ D67.纠正措施记录表
4 {6 z( [7 }0 y0 s! C+ Q68.预防措施记录表
& l& }& ~$ U3 f5 z p69.供应商品质检验记录表
3 S* H2 ~9 a( e$ a( t& Q70.供应商质量统计表
7 P. B3 N2 V B& E71.进料检验记录
8 v% V: Z' L1 e% p; b72.半成品检验记录 ?- o. }5 _+ W- ^1 g2 L' J
73.成品检验记录
5 A9 \4 S V* I4 m% u3 W9 [7 J74.紧急放行产品申请单
4 W8 C: w1 M/ |- z. `75.不合格品报告 2 G/ T7 x% \* q4 Y6 D* u
76.设计开发任务书
" x! R, \) [% \6 T77.设计开发方案
3 ]: ?+ z& ^7 g: Y" f$ R78.设计开发计划书
! I8 `, Y: J: l9 D79.设计开发输入清单
. R/ h) W5 h3 |/ E N3 y80.设计开发信息联络单 - H# g: _. X F w
81.设计开发评审报告 $ @& Y, M. v d! D9 H8 N
82.设计开发验证报告
0 V+ [1 d J/ B( o# t1 \83.设计开发输出清单
8 [8 B* F3 e7 X ^. S84.试产报告
2 X0 D3 ]5 s1 w [85.试产总结报告
) F0 V! [+ Q$ e& q86.新产品鉴定报告
# `9 \! h# X% u8 t/ q9 c& s87.品质异常联络书统计分析 % G2 d: f% Q$ k6 ^
88.5S 审核清单 0 b4 {8 ?, P) s: W4 }6 r3 T! S
89.5S识别物品系统表
* o% W# h! D2 L; m' `8 g* r; T; {90.5S划线系统表
/ f: s$ H Z: N: [91.5S 推广活动表
/ x5 U5 ]& w' y$ r92.5S 训练计划表
2 L' P Y% x, W; P- {93.5S行动计划表
8 C, }" W* e) s. T" G2 X94.5S工作环境的安全及健康问题 ' H$ P7 Y) ?: s4 |% D# H% j. p
95.5S规范示例
$ P9 g5 f3 C/ [96.5S管理检查要点
* G s d5 x3 t97.办公区5S核查要点
4 y+ O' B0 S0 p- h0 Z1 c* p1 X98.车间5S规范表 1 U. ~4 S, y& ^* f6 d
99.目视管理与5S标准化要点
3 X7 M3 X3 l! A1 ~1 Y- D) T, h* v+ {100.看板管理表 % ^6 m8 p. B; I% P
101.质量成本费用汇总归集 2 E( R5 z" |0 F
102.质量成本状况月报表
; c J. s- r" I% g9 s4 }# P103.质量成本反馈表 ! K# ^" f: z3 ~! }1 F
104.年度质量成本计划
3 o) w( I& z- B105.禁止标识
4 A) h/ [5 [% }' o106.警告标识 / B7 a m' D3 e; X. n! H
107.危险标识
8 n$ m# i+ u1 p* W" @108.消防安全标识 + y1 _. d$ h; ]; c1 L& j
109.指令标识
+ n* k) j+ {5 q3 F1 `110.品质常用图表——线性流动 ; a6 A3 p8 D8 D8 d( \7 j6 V
111.品质常用图表——垂直流动
* d6 Q; C" l r( U112.品质常用图表——循环流动
# C; \ w( X0 n4 m: a# y113.品质常用图表——交互作用
$ W4 C3 l" d& {; P. I) c114.品质常用图表——合力作用 7 T$ j, q5 p' O. E: G
115.品质常用图表——改变方向 , W5 {, X# s& U% _$ O
116.品质常用图表——杠杆作用/平衡
5 W, X+ E/ _9 [1 ~, w# `$ g117.品质常用图表——相互关系 ' C; P" y, d" d1 q; S
118.品质常用图表——过程
6 [- H% T. J; b% D5 a& f$ r- n119.品质常用图表——分割 % m4 J9 r6 P3 e' G9 W
120样品成本统计表 & d* c# ~. C: d% r$ _- \" N& o
121.样品修改通知单 9 ]4 J5 P0 E; I
122.样品追踪单 # [8 _- I. [2 y, ] ]
123.质量记录移交表 " c/ O, X& W2 v1 w6 Y5 I
124.质量记录借阅登记表 L- i8 U ?5 Q# _
125.质量记录处理审批表
& A) Q1 @7 o3 P4 G' ^' V126.检测工具履历卡 / f2 K$ J4 j# [7 R' S
127.测量监控设备一览表
* |; R4 ` I, J- q7 ]7 f' w128.检测校准计划
6 _" w2 \% T) h# J129.内校记录表
: W8 H) |4 T) L) `) }! ~130.购置检测设备申请表
! V% k- U3 ]( g" J; s131.检测设备送检通知单 " z' a6 n3 G/ N. o& Q
132.检测设备处置单 3 V+ k0 h: S$ t2 R' U) H: e
133.检测设备报废通知单 # y6 \. j: Y6 ]' V& C
134.检测设备封存申请单 ~0 |8 g% F; g0 |& u6 Z
135.检测设备启封申请单 5 ~9 _# H X( T3 R( m
136.检测设备报废申请单
2 a" {4 ~' s& T( _2 A* _( d$ Z1 H137.质量信息传递表 ( {& ]# R1 J, e: N& z7 G) ]
138.计量管理导入步骤表 8 `. g1 ^# f: ~
139.质量信息反馈单 ' X2 H2 _2 O; f- J
140.呆废料处理申请单 8 n% M; X5 ^! ]) `0 p, N' C
141.呆废料处理报告
# }0 v: h! D2 ?$ g* z$ R142.合格外包商名单 " ?1 |. F0 V) | L$ Q% e' p! i2 P7 I
143.外包商调查表 : Q3 M. u. U5 r! _/ @; N0 A9 j9 @7 T
144.外包商业绩评定表 1 x; z) x6 g) y5 P* R6 U
145.外包产品检验表 ; \. X$ s0 h6 Z5 e) h
146.不合符合项报告表 ' F% n4 n2 J! E# }
147.不合格项分布表 * X: I9 v- ^' L$ `6 M8 L
148.内部质量审核流程图
5 h1 H$ q7 t ]! D( [/ p149.年度内审计划
, Q2 ]+ I F% {0 w& S8 w1 F) d150.内审检查表 ( I( T+ i q1 [
151.内审首（末）次会议签到表
# V$ @# k$ _6 d( S8 J152.内部审核报告表
) t* A# r6 G% f( v$ f5 @153.内部审核不符合项报告
1 i7 u5 c0 J Y" l6 h4 _154.文件发放、回收记录表
3 W5 Y+ {1 N( ^7 m1 U1 H155.管理评审计划 ! p0 ^" X7 S7 }( ~
156.管理评审报告
1 `4 x! U+ U! p5 F @' u5 y157.ISO9000工作计划表
0 t/ s9 p8 c, O5 @' v8 b; _5 x5 y158.ISO培训计划表
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发表于 2018-9-20 22:27:25
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