分享 | 一位品质经理的质量管控经验总结（附品质主管工作手册清单）

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[url=]质量与认证[/url] 今天
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怎么做质量管控才能有效，质量部门有哪些工作要做？这是一位品质经理的主要质量管控总结，涉及比较全面，供大家参考！

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质量部门是服务部门，是负增值部门，也是在公司里处于相对比较尴尬的部门。当产品质量不理想时，质量部的责任首当其冲；当产品质量相对稳定时，它又像是可有可无的花瓶，所以现在的有些企业的质量部门仍旧是可有可无的部门。

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有些企业的质量部门是其它部门兼管，有些是某一个领导兼管，发与不发货、原材料接收与否、制程中出现不良时是否停线等等质量事件，也就由某领导手一挥，桌一拍,做下了决定，这样的质量管控基本上是没管控。

在下拙见，只有所有管理者足够重视质量，全员参与管控质量，才能做出让顾客满意的产品。

以下是笔者在公司做品质经理的主要质量管控：

一、 最基础的质量检验

1、上任后，制定行业认可且正确的产品规范、制定有各测量、试验设备操作规程、普通产品来料、制程、半成品、成品、出货检验规程；特殊产品的各项检验规程若干。

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2、设立品质部，确认QC、QA人员，通过在岗在职培训考核、早会宣导等方法，要求质量人员对检验规范和标准的理解，能准确无误的判断，现实行每半年一次培训并考试，合格方可继续胜任原工作岗位，每一季度一次现场考核，通过QC验证后的产品进行再确认，确认误检、误判、漏检机率，并将此结果纳入检验员的绩效考核。

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3、要求QC人员能够对质量结果进行简单的分析和解释，当有QC向我汇报不良现象时，我都会问对方：你认为是何种原因导致这种不良现象产生，并与对方进行必要的讨论和分析。

二、加强公司各部门对在制品、研发产品质量、生产过程质量的认识

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1、每天两次不定时走访车间各工序，观察现有正在生产产品的工作流程，以减少工作失误，提高工作效率为准，不合理的流程容易造成质量不稳定，部门间相互扯皮影响团体合作，若发现不合理流程，及时与管理层协商沟通，纠正其工作流程。

2、观察全员质量意识，是否承担应有的质量责任，是否按流程工作，工作质量如何。发现问题，及时与管理层及部门负责人沟通、改善。主导并协助各部门建立有一套有效的绩效考核，从而增加全员质量意识。

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三、将人、机、料、法、环、测六个方面管控用于实际工作

1、生产人员（人）

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• 现由行政部及车间跟踪确认：生产人员符合岗位技能要求，每一员工入职培训，经过考核合格，车间实习，能胜任工作后才正常上岗。
  
  
• 现品质部与技术部确认：特殊工序应明确规定特殊工序操作（熔炼、制粉、成型、烧结、电镀等工序）、操作人员及检验人员应具备的专业知识和操作技能，考核合格者持证上岗。
  
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• 操作人员能严格遵守公司制度和严格按工艺文件操作，现由车间主管及专职QC巡视，督促员工执行力。
  
  
• 检验人员按工艺规程和检验指导书进行检验，做好检验原始记录，要求各检验工序每日下班前将各检验数据输入电子档。
  
  

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2、设备维护和保养（机）

• 制定有“设备管理办法”，其中设备的购置、流转、维护、保养、检定等均有明确规定。
  
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• 新设备试样跟踪采取新产品试样跟踪一样机制。
  
  

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• 一季度一次由品质部主导，检查设备管理办法各项规定有无有效实施，检查项目有：设备台账、维修检定计划、维修记录等有无实施（随机抽样方式询问一线操作人员，什么时间什么人是否为你操作的设备做过维修或保养），查是否有相关记录。
  
  

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3、生产物料（料）

• 主要原材料，只能由已审核过合格供方提供。主导每年一次的主要原材料供应商审核，包括供应商的体系审核和产品审核。
  
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• 与采购部门协商后，要求采购订单除明确数量、重量、单价、交货日期等常规要求外，各项技术指标（磁性能要求、尺寸、外观要求）都需要明示于采购订单，采购人员将技术指标输入电子档共享，以便于来料验证其材料是否符合采购订单要求。
  
  
• 下道工序负责监督上道工序，如本工序未查出上道工序不良，本工序所有不良品由本工序承担并记入工序绩效考核中。
  
  
• 所有工序产品必须有批次或序列号标识，便于跟踪追溯，随时检查标识单、跟踪卡等填写情况是否符合要求。
  
  

4、作业方法（法）

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• 对已区分的关键工序、特殊工序和一般工序，分别建有质量控制点。
  
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• 主要工序悬挂工艺规程或作业指导书，工艺文件对人员、工装、设备、操作方法、生产环境、过程参数等提出具体的技术要求；特殊工序的工艺规程除明确工艺参数外，还对工艺参数的控制方法、试样的制取、设备和环境条件等作出具体的规定。
  
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• 重要的生产过程控制图的控制方法发现潜在不良因素，现我公司计量型采用x-R控制图，计数型采用不合格品率P控制图。
  
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5、生产环境（环）

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• 环境因素如温度、湿度、光线等符合生产技术文件要求，我公司特殊工序环境要求按特殊作业规程的规定执行，一般工序的产品对温湿度要求不高，常温常湿即可。
  
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• 生产环境保持清洁、材料、工装、夹具整齐、有序，执行5S相关要求，每周行政部组织相关部门不定期检验各车间各工序5S执行情况，并将检查结果与车间、工序负责人绩效挂钩。
  
  

6、质量检查和反馈（测）

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• 制定的检验规程包含检验项目、项目指标、检验方法、抽样方案、检验频次、仪器等要求。
  
  
• 各工序检验按检验规程验证产品并记录，每工序检验站提交日报、周报、月报，要求日报第二天八点半之前提交，周报次星期一上午提交，月报次月8号前提交。
  
  
• 控制不合格品，对返修、返工重点跟踪，制定有返工、返修品跟踪单。
  
  
• 检验现场：待检品、合格品、返修品、废品分别用不同颜色盒子存放，利用色标醒目标志，分别存放或隔离。（白色是待检品、蓝色是合格品、黄色是返修品、红色是废品）。
  
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• 特殊工序的各种质量检验记录、理化分析报告、控制图表等都必须归档整理保管，随时处于受检状态。
  
  
• 日常各工序发现异常及时汇报给品质部，能确认不良的原因，通知相关部门，马上纠正预防，如不能确认不良原因的小质量事故（质量损失小于5000元），电话或者邮件通知相关部门，或者与相关部门负责人碰头共同找出原因，及时纠正预防，大的质量事故（批量报废、质量损失大于5000元，顾客投诉系统性不良等），通知产线停线，由品质部组织召开临时品质会议，记录整理会议内容，形成的决议，后续跟踪验证，并将结果向总经理汇报。
  
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• 周报、月报按各种质量缺陷进行分类、统计和分析，通过每周周会、每月月会，针对主要缺陷项目，品质部向管理层、各部门主管沟通协商，采取措施，必要时应进行工艺试验，取得成果后纳入工艺规程。
  
  

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四、质量体系标准化

1、主导公司ISO9001、TS16494体系文件编制、审核，将如上三点管控工作纳入公司质量体系改进的整体计划之中，在已制定相关标准的基础上，通过工序质量的调查与分析，发现各工序、各部门现行具体要求与体系要求执行有偏差时，进而采取改进措施，做到写的和做的一致，做的与记录的一致，通过不断的改进，持续循环，从而实现整个质量体系的持续改进。

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2、负责体系每年度第三方外审、第二方顾客审核，主导内部审核、管理评审，将三部分审核不符合项纳入质量体系持续改进。

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五、顾客服务

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负责处理顾客抱怨、投诉，并在24小时内回复顾客，通过电话沟通、邮件往来、拜访顾客等方式，对有争议的质量问题与顾客进行协商，达成共识。

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延伸阅读：品质主管高效工作手册清单，看看你还缺啥

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1.品质管理部经理职务说明书

2.品质管理部经理助理职务说明书

4 V. s* O  l4 o+ F" b

3.设计质量控制处处长职务说明书

: I( T) A" z+ [$ W4 v. [

4.设计控制室主管职务说明书

5.测试工程师职务说明书

7 m/ x6 B. K# w3 m3 R

6.品质计划处处长职务说明书

  N7 g. u& K# r' Y  J% l4 @

7.品质改进室主管职务说明书

0 H0 V6 [5 Z) v# y& n4 t

8.质量工程师职务说明书

* q" O+ `# d& O4 m* k

9.质量体系室主管职务说明书

10.体系工程师职务说明书

3 @/ L6 W! j$ L% E- x

11.标准化室主管职务说明书

7 ?6 T" m; r. O9 F6 [' m' G& z4 `

12.标准化工程师职务说明书

13.进料质量控制处处长职务说明书

14.计量工程师职务说明书

9 b# B/ l0 B! F( o7 o8 u& R7 Z

15.培训效果评估表

16.计划外培训项目申请表

4 T7 n% H( Q' ~4 r# g: v; {

17.二级培训记录表

: [7 T9 D# V$ v8 D/ g

18.品管圈成果报告表

19.品管圈成果报告书

- z0 Y  a; f: ~# h- Z

20.品管圈工作分析表

21.品管圈活动管理规定

4 M" t; t: F3 G3 Y

22.进料验收单

23.进料检验成绩书

24.质量尺寸外观检验标准

& {0 C: {& n3 ~& n" _+ G; }$ W3 l

25.各部门生产合格率控制表

26.生产过程检验标准表

27.产品质量异常报告单

28.不合格产品控制核查表

; l% s2 _9 V4 u2 P5 C# ]% @

29.产品质量管理表

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30.产品质量标准表

" R1 B9 u) ~9 g  ~, O* a; A* R) O

31.产品质量检验报告

* R) Z! p( C; [  y4 k+ }

32.产品质量检验报告表

33.产品质量检验表

34.产品质量检验标准表

2 o# _7 ]3 D. V( r3 [9 w9 I! k) K

35.待出厂产品质量检验

36.产品质量检验分析表

1 O( `# d) E% d4 u

37.产品质量异常通知单

& G1 R  J' D, H* u

38.产品质量问题分析表

0 w. j6 `/ M8 @) k' |+ y

39.产品质量异常原因及改进报告

40.产品出厂检验表

& ~$ r0 B  e2 T

41.成品抽查检验记录表

( X4 G* x# e' I/ @

42.各部门产品合格率控制表

) @6 \$ _* V; E& O6 w5 h

43.首批产品试制状况记录表

$ A& m' e4 ^  a

44.质量管理中的常用指标

45.进厂物料质量检验表

46.零件进厂质量检验表

6 _- ]& t: N8 I  Y: e) @: c

47.来料检验报告

48.材料检验报告表

49.进厂物料检验情况报表

7 M  R' r2 [! m3 c5 ?

50.进厂物料检验日报表

51.进厂零件检验情况报告

52.零件检验表（1）

! I$ h4 C: u5 G" @% ^8 R

53.零件检验表（2）

" q* L8 j* B( {9 _) h" W0 p

54.原材料检验表

55.原材料进厂检验记录表（1）

5 B" j1 I- H- u

56.原材料进厂检验记录表（2）

57.进厂零件验收表

58.过程异常联络单

59.QA检查记录表

6 [! E8 l: z9 N2 g

60.检验通知单

61.检验委托单

62.成品检验汇总表

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63.不良物料处理流程

8 H  g! ]5 F- O; \. c, A/ R+ d1 h1 [

64.管理评定质量改进措施记录表

" D) S  K+ W$ Z6 M8 ?# ]& {

65.外部投诉处理记录表

66.不合格报告

) v" e  L1 w4 f0 M/ V

67.纠正措施记录表

/ [  a/ k$ o; H& Q+ U% T0 \

68.预防措施记录表

7 n" @3 l& a1 a+ y0 n* ?) z" d6 z

69.供应商品质检验记录表

9 B- F- {. j" h/ J/ N2 U7 _

70.供应商质量统计表

  W: r' Y1 S* K, @7 B! U: [

71.进料检验记录

72.半成品检验记录

73.成品检验记录

, \  T5 k9 C; }

74.紧急放行产品申请单

75.不合格品报告

" `; x/ t) X3 S: f4 A- S( {6 E4 `' x

76.设计开发任务书

1 V6 O7 d) K3 f( J( W- T

77.设计开发方案

78.设计开发计划书

79.设计开发输入清单

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80.设计开发信息联络单

81.设计开发评审报告

3 w) y: ^9 P, t, K% Z

82.设计开发验证报告

83.设计开发输出清单

84.试产报告

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85.试产总结报告

86.新产品鉴定报告

87.品质异常联络书统计分析

6 R7 O  f5 c# ]# I! [

88.5S 审核清单

89.5S识别物品系统表

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90.5S划线系统表

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91.5S 推广活动表

92.5S 训练计划表

93.5S行动计划表

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94.5S工作环境的安全及健康问题

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95.5S规范示例

96.5S管理检查要点

97.办公区5S核查要点

98.车间5S规范表

99.目视管理与5S标准化要点

100.看板管理表

101.质量成本费用汇总归集

102.质量成本状况月报表

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103.质量成本反馈表

104.年度质量成本计划

* U+ p. R4 \( k9 k' H/ E

105.禁止标识

106.警告标识

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107.危险标识

108.消防安全标识

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109.指令标识

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110.品质常用图表——线性流动

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111.品质常用图表——垂直流动

112.品质常用图表——循环流动

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113.品质常用图表——交互作用

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114.品质常用图表——合力作用

115.品质常用图表——改变方向

116.品质常用图表——杠杆作用/平衡

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117.品质常用图表——相互关系

118.品质常用图表——过程

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119.品质常用图表——分割

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120样品成本统计表

121.样品修改通知单

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122.样品追踪单

123.质量记录移交表

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124.质量记录借阅登记表

125.质量记录处理审批表

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126.检测工具履历卡

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127.测量监控设备一览表

128.检测校准计划

129.内校记录表

130.购置检测设备申请表

131.检测设备送检通知单

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132.检测设备处置单

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133.检测设备报废通知单

0 z& O8 G' p, ^! \+ j, W

134.检测设备封存申请单

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135.检测设备启封申请单

1 |, \+ ?8 j" i6 K% h  u. g1 T; ^

136.检测设备报废申请单

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137.质量信息传递表

138.计量管理导入步骤表

139.质量信息反馈单

140.呆废料处理申请单

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141.呆废料处理报告

142.合格外包商名单

143.外包商调查表

144.外包商业绩评定表

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145.外包产品检验表

146.不合符合项报告表

147.不合格项分布表

148.内部质量审核流程图

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149.年度内审计划

150.内审检查表

151.内审首（末）次会议签到表

4 i+ Y, ?) |) J$ j; V$ p4 y" O( e

152.内部审核报告表

153.内部审核不符合项报告

154.文件发放、回收记录表

155.管理评审计划

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156.管理评审报告

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157.ISO9000工作计划表

8 D; z5 N; s% T8 I  W

158.ISO培训计划表

- End -

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