干货 | IATF16949 换版审核中应注意哪些问题？ 实战总结

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干货 | IATF16949 换版审核中应注意哪些问题？ 实战总结
4 g7 A* U2 f5 Q0 T2017-08-24 质量与认证

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IATF 16949:2016 转换审核（或者初次审核）已于2017年1月1日，在全球汽车供应链逐步展开。2017年至今笔者所培训和辅导过的很多企业，已进入审核阶段。现就审核过程中，审核员特别关注的内容进行了总结，供大家参考。

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1、顾客特殊要求和体系关系矩阵必须建立，顾客特殊要求不是技术和图纸要求；如果没有，审核时企业需提供顾客出具的书面证据；

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2、产品安全满足13项要求，如，作业指导书有安全标识，追溯性必须100%有批次号，FMEA和CP必须有顾客的特殊批准，变更需经顾客批准等；

3、员工举报电话必须建立，邮箱不接受；

4、应急计划含常发自然灾害，最高管理者每年评审；

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5、风险分析不能按部门来做，必须按照过程，按照事件分析，风险需建立等级，制定预防措施；

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6、基础设施评价，须体现精益的原则；

7、内部实验室，必须形成范围清单，标准清单和实验设备清单；

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8、内审员能力满足5项要求，包含培训老师资格（IATF授权机构的培训合格证明）必须保留；

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9、SQE除满足内审员5项要求，还需满足FMEA和CP的能力要求；

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10、记录保存：生产件批准文件、工装记录（包括维护和所有权）

产品和过程设计记录、采购订单（如适用）或者合同和修正，保存时间为产品在现行生产和服务中要求的有效期，再加一个日历年；

11、软件开发应有质量保证过程，并纳入内审方案；

12、供应商必须爬坡提升，审核计划形成文件；

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13、TPM形成文件化的目标，如：OEE\MTBF\MTTR;

14、返工和返修必须有作业指导书，FMEA的分析；

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15、不合格品报废前，确保其丧失物理上的使用价值；

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16、控制计划必须结合FMEA更新；

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17、审核前须按照IATF16949标准要求，进行一次完整的内审和管理评审；

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18、转版审核须提供按新版运行的至少3个月的绩效指标。

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学为考试

好资料！应该还有其他类似需重点关注的内容。

jokypan

太谢谢了，正好我们要在10月份受审，发现我们目前风险分析就是按部门做的。要马上更正过来了。