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："给你一个条款,叫你如何审核?"这种题目的审核思路是什么?该如何答题?
; Q5 \. m% {, F. X9 Q这个问题，我认为就是根据标准条款编写检查表。简单举例：如4.2.3的审核思路
9 L2 Q+ I" M! D1 s6 Y6 A4.2.3文件控制-----审核思路: }8 `' L; L; ?8 k# M
1) 是否建立了文件控制程序?
+ U" w+ `; W$ [2 d4 }' ~2) 程序文件是否对4.2.3的要求加以规定?
- k( _' S2 t8 I- P& N: P, N6 C3) 是否所有的文件发布前已得到审批?3 |5 T, r- |/ A3 \; W E# E/ H' V x
4) 文件的更新是否有审批\并再次批准?
. v& X) P; H" h5) 文件的修订状态是否有标识? V% ~$ C) t- S. U
6) 是否在使用处已得到有关版本的适用文件?
' g& W# e0 D E7) 使用的文件是否清晰可辩?3 }% W& {+ B+ k- o8 Z+ N
8) 外来文件是否得到识别, 并控制其分发?" {0 F% _ I* d- _% Q
9) 作废文件是否得到控制,留用时有标识? |
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发表于 2-25 11:05:49
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