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："给你一个条款,叫你如何审核?"这种题目的审核思路是什么?该如何答题?
$ ^+ Z+ `4 d& z4 e" q这个问题，我认为就是根据标准条款编写检查表。简单举例：如4.2.3的审核思路" f) R1 @6 B# Z. z
4.2.3文件控制-----审核思路) P4 s' h! B0 e0 n5 o; @* `& ^
1) 是否建立了文件控制程序?
, p4 H9 o3 N9 h6 f! S2) 程序文件是否对4.2.3的要求加以规定?
( M& v5 |, D, ]1 X8 M3) 是否所有的文件发布前已得到审批?
9 z' L. k/ }( a& r! I/ q( U3 Y; J6 d4) 文件的更新是否有审批\并再次批准?
: U& n3 z% @3 U. U) v5) 文件的修订状态是否有标识?/ I. ? t% s( B9 `$ e# c
6) 是否在使用处已得到有关版本的适用文件?+ X+ H8 M; ]$ A4 t M5 m. a4 v
7) 使用的文件是否清晰可辩?
* [" ^! P4 e% n: I1 c7 @8) 外来文件是否得到识别, 并控制其分发?# B$ `1 R% I/ g
9) 作废文件是否得到控制,留用时有标识? |
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狗仔卡
发表于 2009-2-25 11:05:49
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