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："给你一个条款,叫你如何审核?"这种题目的审核思路是什么?该如何答题?. K' z; q2 _5 q, J% ^" L
这个问题，我认为就是根据标准条款编写检查表。简单举例：如4.2.3的审核思路4 O) }6 _0 y# x. \; t9 Z
4.2.3文件控制-----审核思路
9 g! B/ i! [( R+ O' n" `1) 是否建立了文件控制程序?2 }" Z$ j+ G# S% V; \+ n- c* D
2) 程序文件是否对4.2.3的要求加以规定?( v* G, U9 V7 g) [7 M/ b
3) 是否所有的文件发布前已得到审批? q& f4 _& c. \ `) Z4 ?
4) 文件的更新是否有审批\并再次批准?/ f" Q$ c% {, y+ X0 r
5) 文件的修订状态是否有标识?
5 q/ f3 s# d' t8 |3 U6) 是否在使用处已得到有关版本的适用文件?7 D7 G0 N+ c) ?% M# d4 o% Q% _
7) 使用的文件是否清晰可辩?
& X" l) K# O' n+ f+ n S+ ^9 ]8) 外来文件是否得到识别, 并控制其分发?2 h. ^: E2 v- `+ X
9) 作废文件是否得到控制,留用时有标识? |
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发表于 2-25 11:05:49
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